2020年度仁寿县公安局交通管理大队
部门预算公开说明
目录
第一部分 仁寿县公安局交通管理大队单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通管理大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通管理大队，隶属于仁寿县公安局。主要职能有：
1、贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；
2、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；
3、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；
4、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；
5、开展道路交通安全宣传教育工作。
（二）机构设置
仁寿县公安局交通管理大队属县财政一级预算单位，无二级预算单位，除本级机关外，下设1个车管所和17个中队共18个部门。
(三)编制及人员情况
2020年初，大队共有319人，其中公务员90人，参照公务员法管理（行政工人）6人，其他事业人员52人，公益性岗位人员10人，临聘人员161人，退休人员9人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县公安局交通管理大队属于部门本级预算。
纳入仁寿县公安局交通管理大队2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县公安局交通管理大队本级 |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入3821.32万元,与上年相比，增加320.05万元，增长9.1%，支出3821.32万元,与上年相比，增加320.05万元，增长9.1%，结余0万元，与上年相比持平。增减变化主要原因是：人员增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3821.32万元，其中：财政拨款收入3821.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3821.32万元，其中：基本支出3299.88万元，占86.35%，与上年相比，增加440.05万元，增加15.38%，增加原因：人员增加；项目支出521.44万元，占13.65%，与上年相比，减少120万元，减少18.7%，减少原因：标志标牌等基础设施建设减少；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入3821.32万元，与上年相比，增加320.05万元，增长9.1%。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出3821.32万元，与上年相比，增加320.05万元，增长9.1%。其中：基本支出3299.88万元，项目支出521.44万元。增减变化的主要原因是：人员增加，但标志标牌等基本设施建设减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3821.32万元。与上年相比，增加320.05万元，增长9.1%。增减变化的主要原因是：人员增加。其中：按功能分类科目，特别业务支出2897.14万元，其他公共安全支出10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出168.78万元，行政单位医疗支出100.31万元，公路和运输安全支出511.44万元，住房公积金支出133.65万元。按经济分类科目，机关工资福利支出2587.99万元，机关商品和服务支出1102.87万元，对事业单位经常性补助130.46万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，持平。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，持平。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算100.35万元，比上年增加0.35万元，增长0.35%，增加原因是交通事故发生率增加，出警次数增多，导致公务用车运行费增加了。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出100万元，占99.65%，比上年增加10万元，增长11.11%，增加原因是交通事故发生率增加，出警次数增多，导致公务用车运行费增加了；公务接待费支出0.35万元，占0.35%，比上年增减少9.65万元，降低96.5%，减少原因是压缩接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县公安局交通管理大队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费100万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费100万元。主要用于全县道路交通管理执法执勤、事故预防车辆的燃油、维修等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为22辆。
公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元，主要是用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐等。仁寿县公安局交通管理大队国内公务接待10批次，40人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县公安局交通管理大队机关运行经费支出521.5万元，比上年增加133万元，增加34.23%，主要原因是人员增加。
六、政府采购情况
仁寿县公安局交通管理大队政府采购计划812.67万元，其中：政府采购货物支出548.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264万元；实际采购812.67万元，其中：政府采购货物支出548.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计6498.67万元，其中：流动资产167.36万元，固定资产6331.31万元，其中：房屋14200平方米，价值2181.41万元，共有车辆22辆，价值320.58万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值3829.32万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县公安局交通管理大队资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算511.44万元，项目支出预算511.44万元。县道安办交通整治办专项经费511.44万元。年度目标是提高道路交通安全，降低超限超载率，，提高空气质量优良率，提高群众对道路交通安全工作满意度提高，对道路交通安全工作起到持续影响。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
