2020年度仁寿县残联部门预算
公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况。
（一）根据中国残联章程和2002年县政府办关于“县残联职能配置、内设机构和人员编制方案”规定，设立仁寿县残疾人联合会，为县政府组成部门。主要职能有：
1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持帐目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8.开展残疾人事业交流活动；
9.承担政府委托的其他任务。
（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。县残联属参公管理事业单位，编制5人，实有人员9人，其中1人在人大任职，2人为公益性岗位安置；退休人员4人。下属全额拨款事业单位1个，公益一类，编制7人，实有9人，其中在编人员6人，临聘3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，残联部门预算为残联本级预算（已包含下属单位县残疾人综合服务中心）。纳入残联2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度预算收入829.74万元,与上年相比，增加291.7万元，增加54.2%，支出829.74万元,与上年相比，增加291.7万元，增加54.2%，结余0万元。增减变化主要原因是项目经费资金预算增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计829.74万元，其中：财政拨款收入829.74万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。增减变化的主要原因是：财政拨款项目收入增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计829.74万元，其中：基本支出178.46万元，占21.5%；项目支出651.28万元，占78.49%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，。增减变化的主要原因是：项目支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入829.74万元，与上年相比，增加291.7万元，增加54.2%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出829.74万元，与上年相比，增加291.7万元，增加54.2%。其中：基本支出178.46万元，项目支出651.28万元。增减变化的主要原因是：项目支出资金增多。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出829.74万元。与上年相比，增加291.7万元，增加54.2%。增减变化的主要原因是：项目支出增多。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出809.38万元，卫生健康支出8.95万元，住房保障支出11.41万元。按经济分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元，行政运行残疾人事业支出143.74万元，残疾人康复50万元，残疾人就业和扶贫220.04万元，其他残疾人事业支出381.24万元，行政单位医疗支出8.95万元，住房公积金支出11.41万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算4.5万元，比上年减少1.1万元，减少19.6%，减少原因是厉行节约，压减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占80%，比上年减少0.4万元，减少10%，减少原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费支出0.9万元，占20%，比上年减少0.7万元，降低43.75%，减少原因是压缩不合理支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费3.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元。主要用于燃油费、过路过桥、停车、洗车费、保险费等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.9万元。具体是：国内公务接待支出0.9万元，主要是开展公务接待，18批次，75人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度新增人员5人（乡镇机构改革调入1人，公益性岗位安置1人，汇智公司派遣3人），残联机关运行经费支出38.82万元，比上年减少0.97万元，降低2.4%，主要原因是压缩支出。
六、政府采购情况
2020年单位政府采购计划205.84万元，其中：政府采购货物支出94.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.23万元.
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计169.1万元，其中：流动资产109.54万元，固定资产59.56万元，其中：房屋708平方米，价值20万元，共有车辆1辆，价值17.37万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.19万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，县残联资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算651.28万元，项目支出预算651.28万元。分别为办公场所搬迁办公设备购置20万元，残疾人庇护性就业资金补贴70万元，残疾人村社区专委工作补贴208.44万元，残疾人扶贫对象生活补贴(扶贫专项资金）70万元，残疾人基本辅具适配资金50万元，残疾人专干专委公益性岗位补贴80.04万元， 民生工程配套资金72.8万元，资助残疾学生80万元。(详见附表十四）
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
208（类）11（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
208（类）11（款）04（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；
208（类）11（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
208（类）11（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费；
210（类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
