目录
第一部分 眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函【2016】71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发【2016】36号）精神，经县委编委2016年第四会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。主要职能有：
1．为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；
2．为国有土地使用的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;
3.受委托组织实施政府采购项目;
中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。
中心总编制15名，其中：其他事业编制15名。在职人员13名，其中：公务员1名（中心主任、党组为保留公务员身份编制和工资关系在财政局），其他事业人员12名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门预算包括：眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门本级预算。
纳入眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号号号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入347.87万元,与上年相比，减少18.1万元，减少5.49%，支出347.87万元,与上年相比，减少18.1万元，减少5.49%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：划转汇智公司4个临聘人员的补助。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计347.87万元，其中：财政拨款收入347.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：划转汇智公司4个临聘人员的补助。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计347.87万元，其中：基本支出147.87万元，占42.51%；项目支出200万元，占57.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：划转汇智公司4个临聘人员的补助。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入347.87万元，与上年相比，减少18.1万元，减少5.49%。增减变化的主要原因是：划转汇智公司4个临聘人员的补助。财政拨款支出347.87万元，与上年相比，增加18.1万元，增长5.49%。其中：基本支出147.87万元，项目支出200万元。增减变化的主要原因是：划转汇智公司4个临聘人员的补助。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：划转汇智公司4个临聘人员的补助。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出347.87万元。与上年相比，减少18.1万元，减少5.49%。增减变化的主要原因是：划转汇智公司4个临聘人员的补助。其中：一般公共服务支出320.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.76万元，医疗卫生6.98万元，住房保障支出8.82万元。按经济分类科目工资福利支出135.99万元，商品和服务支出203.88万元，对个人和家庭的补助支出8万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算10万元，比上年减少3.5万元，降低35%，减少原因是来人来访减少和公务用车减少一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占50%，比上年减少1.5万元，降低23.08%，减少原因是与去年相比公务用车减少一辆；公务接待费支出5万元，占50%，比上年减少2万元，降低28.57%，减少原因是来人来访比去年减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于主要用于1辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费5万元。具体是：国内公务接待支出5万元，主要是来人来访和项目接待费等。眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心国内公务接待49批次，450人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心机关运行经费支出30万元，比上年增加0万元。
六、政府采购情况
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心政府采购计划166.81万元，其中：政府采购货物支出131.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元；实际采购166.81万元，其中：政府采购货物支出131.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计96.33万元，其中：流动资产21.14万元，固定资产75.19万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值16.75万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值58.44万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
其他一般公共服务支出 201（类）99（款）99（项）：反映用于工程招投标、政府采购、土地拍卖、国有资产处置、农村土地流转的一般公共服务支出。
住房公积金 221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标表》
