2020年度仁寿县公安局部门预算
公开说明
目录
第一部分 仁寿县公安局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）机构情况
公安局内设机构编制4个，直属机构11个，乡镇派出所61个。其中：行政单位1个，公安政法专线编制582人、行政工勤编制40人、事业编制人员135人，实有人数为：686人,其中公安政法专线593人、事业人员93人。
从预算单位构成看，部门预算包括：仁寿县公安局本级预算等。
纳入仁寿县公安局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县公安局（本级） |
? |
| 2 |
仁寿县公安局巡警大队 |
? |
| 3 |
仁寿县公安局看守所 |
? |
| 4 |
仁寿县公安局禁毒大队 |
? |
| 5 |
仁寿县特殊人群康复中心 |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入20354.35万元,与上年19447.15万元相比，增加907.2万元，增长4.66%，支出20354.35万元,与上年相比，增加907.2万元，增长4.66%，结余0万元，与上年相比持平。增减变化主要原因是：Y系建设项目及特殊人群康复中心扩建工程增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计20354.35万元，其中：财政拨款收入2034.35万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。增减变化主要原因是：Y系建设项目及特殊人群康复中心扩建工程增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计20354.35万元，其中：基本支出14555.65万元，占71.51%；项目支出5798.7万元，占28.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：Y系建设项目及特殊人群康复中心扩建工程增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入20354.35万元，与上年19447.15万元相比，增加907.2万元，增长4.66%。增减变化主要原因是：Y系建设项目及特殊人群康复中心扩建工程增加。财政拨款支出20354.35万元，与上年相比，增加907.2万元，增长4.66%。其中：基本支出14555.65万元，项目支出5798.7万元。增减变化主要原因是：Y系建设项目及特殊人群康复中心扩建工程增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出20354.35万元。与上年相比，增加907.2万元，增长4.66%。增减变化主要原因是：Y系建设项目及特殊人群康复中心扩建工程增加。其中：按功能分类科目，行政运行12242.06万元，一般行政管理事务4360.9万元，特别业务976.4万元，其他公安支出917.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出765.14万元，行政单位医疗477.15万元，住房公积金614.9万元。按经济分类科目，工资福利支出12661.59万元，商品服务支出5908.67万元，对个人和家庭的补助支出499.99万元，基本建设支出1194.1万元，其他资本性支出90万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年113万元相比，减少113万元，降低100%。增减变化的主要原因是：武警出勤通道建设已完成。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比113万元，减少113万元，降低100%。增减变化的主要原因是：武警出勤通道建设已完成。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算497.2万元，比上年507万元减少9.8万元，降低1.93%，减少原因是压减公用经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出447万元，占89.93%，比上年457万元减少10万元，降低2.19%，减少原因是今年上级补助中央转移支付资金未纳入预算内通知，往年公务用车运行维护部分在转移支付中列支；公务接待费支出50.2万元，占10%，比上年增加0.2万元，与上年持平。
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费447万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费447万元。主要用于仁寿县公安局执行公务和开展业务活动等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为102辆。
公务接待费50.2万元。具体是：国内公务接待支出50.2万元，用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐等。仁寿县公安局单位国内公务接待2000批次，5000人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县公安局机关运行经费支出2731.87万元，比上年2477.52万元增加254.37万元，增长10.27%，主要原因是巡警大队基本支出增加。
六、政府采购情况
2020年仁寿县公安局政府采购计划460万元，其中：政府采购货物支出72.8万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出317.2万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，固定资产总计11986.52万元，其中：房屋27437.18（平方米），价值7880.4万元；专用设备1408.75万元；通用设备2566.45万元，其中有车辆102辆，价值824.49万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车102辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元；家具、用具、装具及动植物130.93万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县公安局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算3490.9万元，项目支出预算3409.9万元。
1.Y系项目建设经费
Y系项目建设，增强了辖区基础信息掌握和采集，服务侦查破案、缩小侦查范围，提升重点人员的管控力度，进一步维护社会秩序，人民群众满意度增加。
2.大宗物品仓库租赁费
使得物证保全更加安全和规范。
3.图侦工具集建设
视频图像信息是维护社会稳定、打击违法犯罪、服务人民、科技强警的重要手段，图侦工具集的建设进一步维护了社会秩序，人民群众满意度增加。
4.警察风险基金
警察风险基金体现了对公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，从优待警激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。
5.警犬基地
警犬基地的建设有利的加强了治安管控力度，强化侦破技能，维护了治安恐怖等任务，维护了仁寿社会长治久安。
6.禁毒奖励举报
激励了群众积极举报的热情和能动性，毒品违法犯罪得到有效的打击，维护了仁寿社会长治久安，人民群众满意度增加。
7.康复中心扩建工程
本年度扩建后特殊人群得到有效收治，社会稳定，人民群众满意。
8.天网工程
进一步加强社会防控体系建设，提升反恐、维稳处突能力，及时掌握重，特大事件和侦破相关案件。
9.公安内部防范建设
公安一线单位安装无死角高清视频监控，强光照明设备及遇袭报警，保障一线执法值勤民警及来访群众的人身安全，树立公安机关良好形象。
10.烈士抚恤金
烈士抚恤金体现了对公安事业牺牲的民警及其家属的关怀，从优待警激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。
11.在押人员生活补助
保障在押人员体检、被服、医药、生活等进一步维护社会稳定。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
