2020年度部门预算
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、基本情况。
（一）、基本职能及主要工作
根据仁寿县人民政府关于仁寿县应急管理局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县应急管理局，为县政府工作部门。主要职能有：
1、负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对安全生产类、自然灾害类灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织安全生产类、自然灾害类灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8、按照国家相关政策、省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11、依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府、县直管和代管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央和省属在仁工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19、职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。
（二）机构设置
仁寿县应急管理局共有机构11个，下属单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（仁寿县安全生产监察执法大队，非独立核算单位），全额拨款事业单位1个（仁寿县应急指挥中心，非独立核算单位），机构增加2个系机构改革。
（三）人员情况
仁寿县应急管理局总编制52名，其中：行政编制24名、机关工勤人员2人、参照公务员法管理的编制11名、全额拨款事业编制15名。在职人员45名，其中：公务员23名、机关工勤人员2人、参照公务员法管理的人员8名、全额拨款事业人员12名；退休人员13名，实有人数45人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县应急局部门预算包括：仁寿县应急管理局部门本级预算，（仁寿县安全生产监察执法大队和仁寿县应急指挥中心属于非独立核算单位）。
纳入仁寿县应急管理局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县应急管理局本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入15525.92万元,与上年相比，增加13515.12万元，增长672%，支出15525.92万元,与上年相比，增加13515.12万元，增长672%，结余0万元，与上年相比，增加的主要原因是：2020年增加了烟花爆竹生产企业退出生产领域和关闭煤矿资金。
其他没有说明的内容了。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计15525.92万元，其中：财政拨款收入15525.92万元，占100%；与上年相比，增加13515.12万元，增长672%,增加的主要原因是：2020年增加了烟花爆竹生产企业退出生产领域和关闭煤矿资金。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
其他没有说明的内容了。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计15525.92万元，其中：基本支出673.02万元，占4%；项目支出14852.9万,与上年相比，增加13515.12万元，增长672%,增加的主要原因是：2020年增加了烟花爆竹生产企业退出生产领域和关闭煤矿资金。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
其他没有说明的内容了。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入15525.92万元，与上年相比，增加13515.12万元，增长672%。增加的主要原因是：2020年增加了烟花爆竹生产企业退出生产领域和关闭煤矿资金。财政拨款支出15525.92万元，与上年相比，增加13515.12万元，增长672%。其中：基本支出673.02万元，项目支出14852.9万元。增加的主要原因是：2020年增加了烟花爆竹生产企业退出生产领域和关闭煤矿资金。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
其他没有说明的内容了。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2025.92万元。与上年相比，增加899.42万元，增长80%。增加的主要原因是：增加了原民政局减灾示范社区建设和自然灾害，冬令春荒经费。其中：按功能分类科目，主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.4万元，卫生健康支出30.49万元，灾害防治及应急管理等支出1906.26万元, 住房保障支出39.77万元。
按经济分类科目，工资福利支出458.05万元，商品和服务支出1017.09万元，其他资本性支出223万元， 对事业单位经常性补助27.78万元，对个人和家庭的补助300万元.
其他没有说明的内容了。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入13500万元，与上年相比，增加12615.7万元，增长1426%。增加的主要原因是2020年增加了烟花爆竹生产企业退出生产领域和关闭煤矿资金。政府性基金预算财政拨款支出13500万元，与上年相比，增加12615.7万元，增长1426%。增加的主要原因是2020年增加了烟花爆竹生产企业退出生产领域和关闭煤矿资金。
其他没有说明的内容了。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出13500万元。与上年相比，增加12615.7万元，增长1426%。增加的主要原因是2020年增加了烟花爆竹生产企业退出生产领域和关闭煤矿资金。其中：按功能分类科目，城乡社区支出13500万元。按经济分类科目，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3500万元，支付破产或改制企业职工安置费10000万元。
其他没有说明的内容了。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他没有说明的内容了。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算30.3万元，比上年减少5.5万元，降低15%，减少的原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元.公务用车购置及运行维护费支出22.5万元，占74%，比上年减少2.5万元，降低10%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出7.8万元，占26%，比上年减少3万元，降低28%，减少原因是厉行节约接待减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县应急管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费22.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.5万元。主要用于安全生产检查以及突发应急事故处置，火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年应急局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费7.8万元。具体是：国内公务接待支出7.8万元，主要是接待国家级、省级、市级安全生产的专项检查，以及突发安全事故，自然灾害事故应急处理等项目所发生的费用。仁寿县应急管理局国内公务接待支出7.8万元，国内公务接待61批次，国内公务接待650人次
其他没有说明的内容了。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县应急管理局机关运行经费支出187.18万元，比上年增加19.89万元，增长12%，主要原因是机构改革人员增加。
其他没有说明的内容了。
六、政府采购情况
仁寿县应急管理局政府采购计划450万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出330万元；实际采购450万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出330万元。
其他没有说明的内容了。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计352.5万元，其中：流动资产50.78万元，固定资产301.72万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值113.7万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值82.72万元。
其他没有说明的内容了。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县应急管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他没有说明的内容了。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1个，涉及预算330万元，项目支出预算330万元。
其他没有说明的内容了。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
2101101:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2240101：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2240102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2240108：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
2240109：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
2240199：反映除上述项目外的其他应急管理方面人支出。
2120809：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。
2120899：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
其他没有说明的内容了。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标表》
