仁寿县人民检察院
2020年度部门预算信息公开说明
目录
第一部分仁寿县人民检察院单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表（政府经济科目）》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金“三公”经费支出表》
十二、《政府性基金预算支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县人民检察院。主要职能有：
一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
二是对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
四是依照法律规定提起公益诉讼；
五是对诉讼活动实行法律监督；
六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作进行法律监督；
七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
八是法律规定的其他职权。
（二）部门概况
仁寿县人民检察院为财政全额拨款的一级预算单位，是国家的法律监督机关。内设办公室、第一检察部、第二检察部（未成年人检察部）、第三检察部、第四检察部（生态环境资源检察部）、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）。单位政法专项编制67名，事业编制2名，实有人员74名，其中政法专项编制68人，工人5人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县人民检察院部门预算包括：仁寿县人民检察院部门本级预算。
纳入仁寿县人民检察院2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县人民检察院本级 |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入1492.55万元,与上年相比，减少367.09万元，减少19.7%，支出1492.55万元,与上年相比，减少367.09万元，减少19.7%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：单位人员减少及项目减少。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1492.55万元，其中：财政拨款收入1492.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：单位人员减少及项目减少。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1492.55万元，其中：基本支出1152.44万元，占77%；项目支出340.1万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：单位人员减少及项目减少。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入1492.55万元，与上年相比，减少367.09万元，减少19.7%。增减变化主要原因是：单位人员减少及项目减少。财政拨款支出1492.55万元，与上年相比，减少367.09万元，减少19.7%。其中：基本支出1152.44万元，项目支出340.1万元。增减变化的主要原因是：单位人员减少及项目减少。。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位人员减少及项目减少。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1492.55万元。与上年相比，减少367.09万元，减少19.7%。增减变化主要原因是：单位人员减少及项目减少。其中：
按支出功能分类，主要用于行政运行（检察）1058.45万元、其他检察支出223.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出85.63万元、行政单位医疗55.25万元、住房公积金70.12万元。
按经济分类科目，主要用于机关工资福利支出838.63万元、机关商品和服务支出369.64万元、机关资本性支出281.1万元、对个人和家庭的补助3.18万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。其中：按功能分类科目，行政运行（检察）0万元、其他检察支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元、行政单位医疗0万元、住房公积金0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算15.8万元，比上年减少46.2万元，减少74%，减少原因是今年上级补助中央转移支付资金未纳入预算内通知，往年公务用车运行维护部分在转移支付中列支。其中，公务用车运行维护费支出5.9万元，占37%，比上年减少44.1万元，减少88%，减少原因是今年上级补助中央转移支付资金未纳入预算内通知，往年公务用车运行维护部分在转移支付中列支；公务接待费支出9.9万元，占63%，比上年减少2.1万元，减少原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车运行维护费5.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.9万元。主要用于办案车辆的运行和维护等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。
公务接待费9.9万元。具体是：国内公务接待支出9.9万元，主要是重点案件的接待支出等。2020年单位国内公务接待70批次，1005人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度检察院机关运行经费支出255.5万元，比上年增加75.5万元，增加42%，主要原因是12309检察服务中心的运行以及新媒体工作室的运营，导致保障标准提高。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县人民检察院单位政府采购计划204.3万元，其中：政府采购货物支出98.1万元、政府采购工程支出32.2万元、政府采购服务支出74万元；实际采购204.3万元，其中：政府采购货物支出98.1万元、政府采购工程支出32.2万元、政府采购服务支出74万元。
；无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计1421.33万元，其中：流动资产0万元，固定资产1421.33万元，其中：房屋4145（平方米），价值493.09万元，共有车辆11辆，价值186.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值742.13万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县人民检察院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算323.1万元，项目支出预算323.1万元。一是“两法衔接”专项工作经费，预算100万元，年度目标为“两法衔接”信息共享平台录入建议移送案件比率100%；二是检察文化建设项目，年度目标为提升形象，宣传职能。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
行政运行（检察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出；
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
无其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
