2020年度仁寿县科学技术协会部门预算
公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：
1.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。
2.负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。
3.负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4.负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。
5.负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。
6.参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。
7.负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。
8.负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。
9.承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。
（二）机构设置
县科协机关共有内设机构1个，即综合股（党建办公室）。
（三）人员情况
县科协机关共有编制4名，均为行政编制，实有人员5名，其中1名为乡镇机构改革后县组织部统一安排调入，1名为借调人员。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县科学技术协会部门预算包括：仁寿县科学技术协会部门本级预算。
纳入仁寿县科学技术协会2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县科学技术协会本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入151.3855万元,与上年相比，增加47.7396万元，增长46.06%，支出151.3855万元,与上年相比，增加47.7396万元，增长46.06%，结余0万元，与上年持平。增减变化主要原因是：2019年流动科技馆追加了50万元，2020年项目经费增加了清华大学捐赠款和工作经费70万元，科普经费增加了20万元，实有人员增加1人。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计151.3855万元，其中：财政拨款收入151.3855万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计151.3855万元，其中：基本支出51.3855万元，占33.94%；项目支出100万元，占66.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入151.3855万元，与上年相比，增加47.7396万元，增长46.06%。增减变化的主要原因是：2019年流动科技馆追加了50万元，2020年项目经费增加了清华大学捐赠款和工作经费70万元，科普经费增加了20万元，实有人员增加1人。财政拨款支出151.3855万元，与上年相比，增加47.7396万元，增长46.06%%。其中：基本支出51.3855万元，项目支出100万元。增减变化的主要原因是：2019年流动科技馆追加了50万元，2020年项目经费增加了清华大学捐赠款和工作经费70万元，科普经费增加了20万元，实有人员增加1人。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出151.3855万元。与上年相比，增加47.7396万元，增长46.06%。增减变化的主要原因是：2019年流动科技馆追加了50万元，2020年项目经费增加了清华大学捐赠款和工作经费70万元，科普经费增加了20万元，实有人员增加1人。其中：按功能分类科目，行政运行40.4734万元，机构运行6万元，科普活动2.5万元，其他科学技术普及支出21.5万元，其他科技交流与合作支出40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.5053万元，行政单位医疗2.675万元，其他商业服务业等支出30万元，住房公积金3.7318万元。按经济分类科目，基本工资15.7572万元，津贴补贴11.088万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.5053万元，职工基本医疗保险缴费2.6750万元，其他社会保障缴费0.3661万元，住房公积金3.7318万元，办公费（款）1.6万元，水费0.25万元，邮电费1.7万元，物业管理费0.1万元，差旅费2.3万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.7万元，公务接待费0.9万元，工会经费0.3221万元，其他交通费用3.14万元，其他商品和服务支出1.95万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相同。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相同
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相同。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相同
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0.9万元，仁寿县科学技术协会是2019年机构改革后新成立的单位，无2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0.9万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是仁寿县科学技术协会是2019年机构改革后新成立的单位，无2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.9万元。具体是：国内公务接待支出0.9万元，主要是用于接待省市以及各区县科协莅仁调研交流所发生的交通费、用餐费等。仁寿县科学技术协会国内公务接待14批次，110人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县科学技术协会机关运行经费支出10万元，仁寿县科学技术协会是2019年机构改革后新成立的单位，无2019年度机关运行经费预算支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2019单位政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计363117.28万元，其中：流动资产95445.24万元，固定资产267672.04万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值267672.04万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县科学技术协会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
206（类）01（款）01（项）：行政运行是指反映行政单位的基本支出；
206（类）07（款）01（项）：机构运行是指反映科普事业单位的基本支出；
206（类）07（款）02（项）：科普活动是指反映用于开展科普活动的支出；
206（类）07（款）99（项）：其他科学技术普及支出是指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出；
206（类）08（款）99（项）：其他科技交流与合作支出是指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出；
208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗是指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
216（类）99（款）99（项）：其他商业服务业等支出是指反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出；
221（类）02（款）01（项）：住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标表》
