2020年度县融媒体中心部门预算
公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发【2019】5号）和《关于<仁寿县机构改革方案>的实施意见》（仁机改【2019】1号），制定本规定。仁寿县融媒体中心（简称融媒体中心）是县委直属事业单位，为正科级，由中共仁寿县委宣传部代管，挂县广播电视台牌子。县融媒体中心的主要职能有：
1、坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2、搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。
3、加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。
4、加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
5、受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
6、完成县委、县政府交办的其它任务。
（二）机构设置
仁寿县广播电视台共有机构9个。包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部。
（三）人员情况
仁寿县广播电视台事业编制62名。其中，主任1名（由县委宣传部部长兼任，不占职数），常务副主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，总工程师1名；事业人员53名；公益性岗位4人，离岗待退人员17名，退休人员35人,其中在编在职职工均为大专以上学历，专业技术人员44人。中层领导职数9名（含机关党委专职副书记1名）。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县融媒体中心部门预算包括：县融媒体中心部门本级预算。
纳入县融媒体中心2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县融媒体中心(本级) |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入1113.11万元,与上年相比，减少887.84万元，降低44.37%，支出1113.11万元,与上年相比，减少887.84万元，降低44.37%，结余0万元，与上年相比，减少887.84万元，降低44.37%。增减变化主要原因是：减少建设项目。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1113.11万元，其中：财政拨款收入1113.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：减少建设项目。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1113.11万元，其中：基本支出965.11万元，占86.70%；项目支出148万元，占13.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：减少建设项目。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入1113.11万元，与上年相比，减少887.84万元，降低44.37%。增减变化的主要原因是：减少建设项目。财政拨款支出1113.11万元，与上年相比，减少887.84万元，降低44.37%。其中：基本支出965.11万元，项目支出148万元。增减变化的主要原因是：减少建设项目。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1113.11万元。与上年相比，减少887.84万元，降低44.37%。增减变化的主要原因是：减少建设项目。其中：1.按功能分类科目：文化旅游体育与传媒支出907.02万元，社会保障和就业支出106.88万元，卫生健康支出45.77万元，住房保障支出53.44万元。2.按经济分类科目：基本工资251.70万元，津贴补贴9.32万元，绩效工资178.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.26万元，职业年金35.63万元，职工基本医疗保险缴费45.77万元，其他社会保障缴费5.79万元，住房公积金53.44万元，其他工资福利支出136.16万元，办公费38万元，印刷费7万元，电费30万元，邮电费6万元，物业管理费22万元，差旅费2.9万元，维修（护）费13万元，租赁费4.6万元，会议费3万元，培训费7万元，公务接待费10万元，劳务费12.90万元，工会经费5.34万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出51万元，专用设备购置60.10万元，利息补贴35万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少35万元，降低100%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少35万元，降低100%。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少35万元，降低100%。减少的原因：将债务贴息支出调整到一般支出。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算26万元，比上年减少2万元，降低7%，增加（减少）原因是我中心加强了车辆管理，减少了开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占61.54%，比上年减少2万元，降低7.14%，减少原因是我中心加强了车辆管理，减少了开支；公务接待费支出10万元，占38.46%，无增减变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。我中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车预计购置及运行维护费16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元。主要用于新闻、专栏部门等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为4辆。
公务预计接待费10万元。具体是来我中心参观、学习、交流融媒体中心建设公务接待费支出等。融媒体中心国内公务预计接待100批次，850人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度县融媒体中心机关运行经费支出172.50万元，比上年增加58.50万元，增加51.32%，主要原因是我中心人员增加，因此预算增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
县融媒体中心政府采购计划154.06万元，其中：政府采购货物支出154.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计5160.38万元，其中：流动资产1662.58万元，固定资产2294.31万元，其中：房屋4358.27（平方米），价值912万元，共有车辆9辆，价值95.53万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：用于新闻、专栏部门等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，县融媒体中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算63万元，项目支出预算63万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.电梯采购：1.年度目标：达标验收，2.绩效指标：设备完好达标率100%，受惠群众满意度100%，社会公众满意度100%。
2.《阳光问廉》栏目:1.年度目标：完成目标任务，2.绩效指标：报道次数1次，报道转发率50%，社会公众满意度98%。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
207（类）08（款）05（项）：指反映融媒体中心人员经费、运行及建设等方面的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。
210（类）11（款）02（项）：指指反映事业单位医疗保险支出。
212（类）08（款）99（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
