目 录
第一部分 仁寿县交通运输局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况：交通运输局设置机构6个，其中：行政单位1个，下属事业单位5个。行政编制27人，事业编制528人，年末实有人数1139人，其中：在职人员517人，退休人员520人，遗属人员102人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县交通运输局预算包括：仁寿县交通运输局本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县交通运输局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入77666.72万元,与上年相比，增加17409.45万元，增长28.89%，支出77666.72万元,与上年相比，增加17409.45万元，增长28.89%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：本年度将天府大道大化至城区段、清水至三饶段工程款等列入预算。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计77666.72万元，其中：财政拨款收入77666.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：本年度将天府大道大化至城区段、清水至三饶段工程款等列入预算。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计77666.72万元，其中：基本支出5440.35万元，占7%；项目支出72226.37万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度将天府大道大化至城区段、清水至三饶段工程款等列入预算。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入77666.72万元，与上年相比，增加17409.45万元，增长28.89%。增减变化的主要原因是：2020年重大项目需列支资金均安排预算。财政拨款支出77666.72万元，与上年相比，增加17409.45万元，增长28.89%。其中：基本支出5440.35万元，项目支出72226.37万元。增加变化的主要原因是：2020年重大项目需列支资金均安排预算。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：本年度将天府大道大化至城区段、清水至三饶段工程款等列入预算。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出6514.56万元。与上年相比，减少812.75万元，减少11%。增减变化的主要原因是：厉行节约，将预算做好、做细、做实。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出680.59万元，卫生健康支出308.63万元，交通运输支出5138.73万元，住房保障支出386.62万元。按经济分类科目，工资福利支出4537.45万元，商品和服务支出1672.18万元，资本性支出188.27万元，对个人和家庭的补助支出63万元，对事业单位经常性补助53.66万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款收入71152.16万元，与上年相比，增加18222.21万元，增长34.43%。增加变化的主要原因是：2020年重大项目需列支资金均安排预算。政府性基金预算财政拨款支出71152.16万元，与上年相比，增加18222.21万元，增长34.43%。增加变化的主要原因是：本年度将天府大道大化至城区段、清水至三饶段工程款等列入预算。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明2020年度政府性基金预算支出71152.16万元。与上年相比，增加18222.21万元，增长34.43%。增加变化的主要原因是：2020年重大项目需列支资金均安排预算。其中：按功能分类科目，城乡社区支出71152.16万元。按经济分类科目，其他商品与服务支出77万元，机关资本性支出（一）支出71075.16万元。
本年度将天府大道大化至城区段、清水至三饶段工程款等列入预算。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算99.12万元，比上年增加4.2万元，增长4.4%，增加原因是县政府仁府阅【2019】76号会议纪要文件精神，要求我局加强公路质监队伍建设，由县公交公司负责按程序购置3辆皮卡车交由我局公路质监站管理和使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出78.5万元，占79.2%，比上年增加5.64万元，增长7.74%，增加原因同上。公务接待费支出20.62万元，占20.8%，比上年减少1.44万元，降低6.53%，减少原因是加强管理、厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费78.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费78.5万元。主要用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为40辆。
公务接待费20.62万元。具体是：国内公务接待支出20.62万元，主要是用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。仁寿县交通运输局国内公务接待480批次，3000人次。
其他有关说明内容：我局将进一步完善机关管理制度，厉行节约，杜绝浪费。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县交通运输局机关运行经费支出516.47万元，比上年增加63万元，增长13.9%，主要原因是相较上年，局机关增加4人；事业编制人员运转经费较上年得到更好保障。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2020单位政府采购计划67.67万元，其中：政府采购货物支出57.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元；实际采购67.67万元，其中：政府采购货物支出57.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计164,63.09万元，其中：流动资产14826.94万元，固定资产1633万元，其中：房屋36704.32（平方米），净值1196.7万元，共有车辆21辆，净值169.4万元，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8辆、其他用车5辆（其他用车主要是：用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产净值266.6万元。
其他有关说明内容：根据政府会计制度要求，2019年固定资产进行往年补提折旧及每月按要求折旧。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县交通运输局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目19个，涉及预算44840.62万元，项目支出预算44840.62万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
214（类）01（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。214（类）01（款）06（项）公路养护：指反映公路养护支出。
214（类）01（款）12（项）公路运输管理：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
214（类）99（款）99（项）其他交通运输支出：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
