2020年度综合行政执法局部门预算
公开说明
目录
第一部分综合行政执法局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订县城规划区范围内综合行政执法工作规划并组织实施。
2.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对随意倾倒垃圾、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；强制拆除县城规划区内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。
3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。
4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。
5.行使自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内不符合规划要求、超出规划标准、违章搭建等违规违法行为的查处。
6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。
7.行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内城市建设、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、超范围建设、工程建设废弃土管理等违法违规行为的查处。
8.行使生态环境方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。
9.行使市场监管方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等违法违规行为的查处；协助县市场监督管理局查处虚假宣传、欺诈销售、非法聚集销售等违法违规行为。
10.行使水利管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
综合行政执法局内设机构5个，分别是办公室、党建办公室、政策法规股、督查股、财务股；下属事业单位2个（三定方案暂未批复,为非独立核算单位）执法大队、信息中心。
（三）人员情况
综合行政执法局编制数140人，其中：行政编制27名，下属事业单位事业编制（含参公编制）113人。年初实有人员111人，其中公务员15人，事业人员96人（含参公编制）。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，综合行政执法局部门预算包括：局本级预算。
纳入综合行政执法局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入4569.05万元,与上年相比，增加3849.17万元，增长534.70%，支出4569.05万元,与上年相比，增加3849.17万元，增长534.70%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：2019年度综合行政执法局部门预算是使用的原城市行政执法局下属事业单位城市管理行政执法大队的预算，2019年机构改革后人员增加，职能增加，相应的增加预算。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4569.05万元，其中：财政拨款收入4569.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年预算相比，增加3849.17万元，增长534.70%，增加的主要原因是：2019年度综合行政执法局部门预算是使用的原城市行政执法局下属事业单位城市管理行政执法大队的预算，2019年机构改革后人员增加，职能增加，相应的增加预算。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4569.05万元，其中：基本支出2332.45万元，占51.05%；项目支出2236.60万元，占48.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年预算相比，增加3849.17万元，增长534.70%，增加的主要原因是：2019年度综合行政执法局部门预算是使用的原城市行政执法局下属事业单位城市管理行政执法大队的预算，2019年机构改革后人员增加，职能增加，相应的增加预算。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入4569.05万元，其中：基本支出2332.45万元，项目支出2236.60万元。与上年预算相比，增加3849.17万元，增长534.70%。增加的主要原因是：综合行政执法局是2019年在机构改革中新成立的单位，局本级无预算，使用的下属事业单位综合行政执法大队2019年预算，2019年机构改革后人员增加，职能增加，相应的增加预算。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2569.05万元。与上年相比，增加1849.17万元，增长256.87%。增减变化的主要原因是：2019年机构改革后职能和人员增加，预算支出增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出107.31万元，卫生健康支出63.72万元，城乡社区支出2315.11万元，住房保障支出82.92万元。按经济分类科目，机关工资福利支出1747.70万元，机关商品和服务支出590.11万元，机关资本性支出（一）54.21万元，对事业单位经常性补助175.69万元，对个人和家庭的补助1.34万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2000万元，与上年相比，增加2000万元，增长100%。政府性基金预算财政拨款支出2000万元，与上年相比，增加2000万元，增长100%。增加的主要原因是：2020年计划拆除仁寿县城区“蓝顶子”违法违章建筑22.565万平方米，相应的增加预算收入和支出。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出2000万元。与上年相比，增加2000万元，增长100%。增减变化的主要原因是：根据我单位的职能用于城区“蓝顶子”违法违章建筑拆除。其中：按功能分类科目，城乡社区支出2000万元。按经济分类科目，机关资本性支出支出2000万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算6万元，比上年减少6万元，降低50%，减少原因是严格控制、压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比无增减；公务接待费支出6万元，占100%，比上年减少6万元，降低50%，减少原因是严格控制公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。综合行政执法局全年没有因公出国（境）计划，没有安排因公出国（境）费用支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。综合行政执法局没有公务用车购置计划，没有保有公务用车。
公务接待费6万元。具体是：国内公务接待支出6万元，主要用于综合行政执法业务接待开支的生活费、交通费等。计划国内公务接待50批次，500人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度综合行政执法局机关运行经费支出590.11万元，比上年增加293.08万元，增长98.67%，主要原因是综合执法局是2019年机构改革中新成立单位，2019年预算是使用的原城市管理行政执法大队的预算，2020年综合行政执法局比2019年年初增加了人员和职能职责，所以开支经费增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
综合行政执法局政府采购计划2319.2万元，其中：政府采购货物支出151.1万元、政府采购工程支出2105.7万元、政府采购服务支出62.4万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计71.99万元，其中：流动资产62.67万元，固定资产9.33万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值9.33万元。
其他有关说明内容：2019年办公场所借用行政审批局7楼办公室。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，综合行政执法局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目，涉及预算2000万元，项目支出预算2000万元，绩效目标是：拟对城区部分路段（仁寿大道一段、陵州路二、三段，315国道沿线、奎星街、南坛路全段、金马路、建设路全段、书院路全段、文林路全段、迎宾大道、城北新城零星违建）违法违章建筑进行强制拆除，拆除面积估算25.5万平方米，拆除经费估算2000万元。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费。
212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）04城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）03城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
无其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
