2020年度仁寿县卫生健康局部门预算
公开说明
目录
第一部分仁寿县卫生健康局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1号），制定本规定。
仁寿县卫生健康局（简称县卫健局）是县政府工作部门，为正科级。县卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（三）制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医卫生救援。
（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。组织实施食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。负责工矿商贸作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
（八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。
（九）指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
（十）负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
（十一）组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。参与拟订中药产业发展政策。
（十二）组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。
（十三）负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
（十四）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康眉山和健康仁寿战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
（二）机构设置情况
县卫生健康局设下列内设机构：
1.办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、2.党建办公室、3.综合监管与职业健康股、4.疾病预防控制股、5.基层卫生与妇幼健康股（县基本公共卫生服务均等化指导中心）、6.医政医管股、7.中医药股、8.人口监测与家庭发展股、9.健康服务业发展与老龄健康股、10.宣传与健康促进股、11.爱国卫生股（县爱国卫生运动委员会办公室）、12.规划财务与信息统计股、13.人事股、机关党委。
下属二级预算单位73个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位71个。
（三）年末编制情况、实有人数情况等。
县卫生健康局及下属二级预算单位共有编制3,457个，其中公务员编制31个，机关工勤编制1人，参公编制41个，事业编制3,247个。共有在职人员3,093人，其中 公务员37人，参公人员31人，事业人员3,025人（含局机关工人及事业人员9人）。卫计系统有离退休人员1,595人，其中离休人员3人，退休人员1,592人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县卫生健康局部门预算包括：仁寿县卫生健康局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县卫生健康局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县卫生健康局本级 |
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2 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
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3 |
仁寿县卫生执法监督大队 |
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4 |
仁寿县急救指挥中心 |
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5 |
仁寿县人民医院 |
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6 |
仁寿县中医医院 |
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7 |
仁寿县妇幼保健院 |
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8 |
仁寿县精神卫生保健院 |
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9 |
仁寿县卫校 |
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10 |
仁寿县城南社区卫生服务中心 |
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11 |
仁寿县宝飞镇卫生院 |
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12 |
仁寿县慈航镇卫生院 |
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13 |
仁寿县富加中心卫生院 |
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14 |
仁寿县城西社区卫生服务中心 |
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15 |
仁寿县汪洋中心卫生院 |
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16 |
仁寿县钟祥中心卫生院 |
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17 |
仁寿县城东社区卫生服务中心 |
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18 |
仁寿县清水中心卫生院 |
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19 |
仁寿县宝马镇卫生院 |
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20 |
仁寿县龙马中心卫生院 |
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21 |
仁寿县北斗中心卫生院 |
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22 |
仁寿县始建中心卫生院 |
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23 |
仁寿县松峰乡卫生院 |
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24 |
仁寿县满井中心卫生院 |
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25 |
仁寿县城北社区卫生服务中心 |
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26 |
仁寿县洪峰乡卫生院 |
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27 |
仁寿县彰加中心卫生院 |
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28 |
仁寿县龙正中心卫生院 |
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29 |
仁寿县涂家乡卫生院 |
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30 |
仁寿县禾加中心卫生院 |
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31 |
仁寿县双堡乡卫生院 |
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32 |
仁寿县河口乡卫生院 |
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33 |
仁寿县板桥乡卫生院 |
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34 |
仁寿县新店乡卫生院 |
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35 |
仁寿县中农镇卫生院 |
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36 |
仁寿县合兴乡卫生院 |
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37 |
仁寿县天峨镇卫生院 |
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38 |
仁寿县黑龙滩中心卫生院 |
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39 |
仁寿县文宫中心卫生院 |
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40 |
仁寿县珠嘉镇卫生院 |
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41 |
仁寿县四公镇卫生院 |
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42 |
仁寿县曹家镇卫生院 |
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43 |
仁寿县里仁镇卫生院 |
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44 |
仁寿县文林镇卫生院 |
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45 |
仁寿县鸭池乡卫生院 |
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46 |
仁寿县禄加中心卫生院 |
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47 |
仁寿县兴盛镇卫生院 |
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48 |
仁寿县观寺镇卫生院 |
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49 |
仁寿县景贤乡卫生院 |
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50 |
仁寿县中岗镇卫生院 |
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51 |
仁寿县鳌陵乡卫生院 |
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52 |
仁寿县向家镇卫生院 |
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53 |
仁寿县古佛乡卫生院 |
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54 |
仁寿县识经镇卫生院 |
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55 |
仁寿县视高中心卫生院 |
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56 |
仁寿县虞丞乡卫生院 |
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57 |
仁寿县兆嘉乡卫生院 |
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58 |
仁寿县藕塘乡卫生院 |
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59 |
仁寿县大化镇卫生院 |
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60 |
仁寿县板燕乡卫生院 |
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61 |
仁寿县元通镇卫生院 |
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62 |
仁寿县谢安乡卫生院 |
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63 |
仁寿县方家镇卫生院 |
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64 |
仁寿县石咀乡卫生院 |
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65 |
仁寿县农旺镇卫生院 |
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66 |
仁寿县青岗乡卫生院 |
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67 |
仁寿县城堰乡卫生院 |
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68 |
仁寿县高家镇卫生院 |
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69 |
仁寿县玉龙镇卫生院 |
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70 |
仁寿县促进乡卫生院 |
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71 |
仁寿县龙桥乡卫生院 |
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72 |
仁寿县曲江镇卫生院 |
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73 |
仁寿县凤陵乡卫生院 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入175,139.61万元,与上年相比，增加12,129.92万元，增长7.44%，支出175,139.61万元,与上年相比，增加12,129.92万元，增长7.44%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计175,139.61万元，其中：财政拨款收入26,437.65万元，占15.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入148,701.97万元，占84.90%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：医疗卫生单位业务收入增长。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计175,139.61万元，其中：基本支出164,129.96万元，占93.71%；项目支出11,009.65万元，占6.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：收入增加后的成本支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入26,437.65万元，与上年相比，增加252.50万元，增加0.96%。增减变化的主要原因是：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出的预算增加。财政拨款支出26,437.65万元，与上年相比，增加252.50万元，增加0.96%。其中：基本支出23013.86万元，项目支出3423.79万元。增减变化的主要原因是：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出的预算增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出23,013.86万元。与上年相比，减少3,081.29万元，降低11.81%。增减变化的主要原因是：2019年年初预算春节兑现建设费用3708万元，120救护车采购425万元属于一次性下达专项经费，不属于经常性经费，2020年无预算。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出3,129.81万元，卫生健康支出18,381.62万元，住房保障支出1,502.43万元。按经济分类科目，工资福利支出15,656.37万元，商品和服务支出4,543.05万元，对个人和家庭的补助1,505.77万元，基本建设支出894.25元，其他资本性支出414.42万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入3,423.79万元，与上年相比，增加3,333.79万元，增加3,704.21%。增减变化的主要原因是：骨科医院解体债务化解。政府性基金预算财政拨款支出3,423.79万元，与上年相比，增加3,333.79万元，增加3,704.21%。增减变化的主要原因是：骨科医院解体债务化解。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出3,423.79万元。与上年相比，增加3,333.79万元，增加3,704.21%。增减变化的主要原因是：骨科医院解体债务化解。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算72.42万元，比上年增加13.76万元，增加23.46%，增加原因是县创建卫生城市办公室迎接县城卫生城市检查验收公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出34.60万元，占47.78%，比上年减少3.40万元，降低8.95%，减少原因是控制公务用车运行维护费；公务接待费支出37.82万元，占52.22%，比上年增加17.16万元，增加83.06%，增加原因是县创建卫生城市办公室迎接县城卫生城市检查验收公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。卫健系统全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费34.60万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费34.60万元。卫健系统下属单位车辆大部分属医院救护车和基层医疗单位的专用车辆，医院和基层医疗卫生单位属于差额单位，大部分车辆费用在自有资金中支付，本次预算主要是局机关和下属全额拨款单位主要用于医改及新冠疫情防控督查等具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为99辆。
公务接待费37.82万元。具体是：国内公务接待支出37.82万元，主要是接待省级、市级各种检查及各级检查项目所发生的费用等。仁寿县卫健系统国内公务接待328批次，4,370人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县卫健局机关运行经费支出1,420.80万元，比上年增加366.56万元，增长34.77%，主要原因是老龄卫生健康事务、120急救中心并入机关行政运行经费增加。
六、政府采购情况
2020年仁寿县卫健系统政府采购计划22,453.62万元，其中：政府采购货物支出16,382.80万元、政府采购工程支出2,476.70万元、政府采购服务支出3,594.12万元；实际已采购1,044.48万元，其中：政府采购货物支出951.02万元、政府采购工程支出74.00万元、政府采购服务支出19.46万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计172,014.71万元，其中：流动资产93,376.88万元，固定资产62,084.89万元，其中：房屋1,721,929.22（平方米），价值60,517.10万元，共有车辆82辆，价值1,432.63万元，其中：其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车78辆、其他用车3辆（其他用车主要是：疫苗冷链转运专用车）；单位价值50万元以上通用设备42台（套）、单位价值100万元以上专用设备32台（套），其他固定资产价值1,567.79万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县卫健系统资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目35个，涉及预算10,343.25万元，项目支出预算10,343.25万元。详细内容见附表十四。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
210（类）02（款）01（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；
210（类）03（款）01（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；
210（类）03（款）02（项）：指用于乡镇卫生院的支出；
210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；
210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出；
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费；
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标表》
