2020年度眉山市黑龙滩风景区管理委员会部门预算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能。
根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”“眉市编发（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区党工委、管委会，为市委、市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的其他职能职责。
（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。
黑龙滩风景区行政单位9个，事业单位2个。根据仁委编委（2017）18号、173号文件，仁委编办(2019)79号文件，核定黑龙滩风景区总编制60名，其中：行政编制36名、事业编制21名，机关工人3名。在职人员58名，其中：公务员37名、事业人员18名、机关工人3名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，部门预算包括：眉山市黑龙滩风景区区管委会部门本级预算。
纳入眉山市黑龙滩风景区管委会2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
眉山市黑龙滩风景区管委会 本级会会本级 |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年年度收入296734.94万元,与上年相比，增加92181.55万元，增长约45%，支出296734.94万元,与上年相比，增加92182万元，增长45%，结余0元，与上年相比，增加0万元。增减变化主要原因是：一是人员增加，经费由去年2019年46人的预算增加到57人 ；二是2020年基金预算收入增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计296734.94万元，其中：财政拨款收入296734.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因：一是人员增加，经费由去年2019年46人的预算增加到57人 ；二是2020年基金预算收入增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计296734.94万元，其中：基本支出734.94万元，占0.25%；项目支出296000万元，占99.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：人员增加，由去年2019年46人增加到57人，公用经费和人员经费有所增加；由于景区建设开发，拆迁补偿费用、道路建设、景区开发等基础设施建设支出增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入296734.94万元，与上年相比，增加92181.55万元，增长约45%。增加变化的主要原因：一是人员增加，经费由去年2019年46人的预算增加到57人 ；二是2020年基金预算收入增加。财政拨款支出296734.94万元,与上年相比，增加92182万元，增长45%，万元，其中：基本支出734.94万元，项目支出296000万元。增加变化的主要原因：一是人员增加，由去年2019年46人增加到57人，公用经费和人员经费有所增加；二是由于景区建设开发，拆迁补偿费用、道路建设、景区开发等基础设施建设支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出734.94万元。与上年相比，增加181.55万元，增长约32.8%。增减变化的主要原因是：人员增加，由去年2019年46人增加到57人，公用经费和人员经费有所增加。其中：按功能分类科目，行政运行支出582.52万元，机关养老保险缴费支出63.47元，行政单位医疗37.90万元，住房公积金51.05万元。按经济分类科目，基本工资213.11万元，津贴补贴138.45万元，奖金10.56万元，绩效工资40.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.47万元，职工基本医疗保险缴费37.9万元，其他社会保障缴费5.16万元，住房公积金支出51.05万元，办公费23.1万元，印刷费5万元，水费2.8万元，电费1万元，邮电费5.3万元，差旅费40万元，维修（护）3万元，会议费4.5万元，培训费1万元，公务接待费5万元，工会经费4.6万元，其他交通费45.94万元，其他商品和服务支出28.8万元，办公设备购置5万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入296000万元，与上年相比，增加92000万元，增长约45%。增加变化的主要原因是：景区建设开发，拆迁补偿费用、道路建设、景区开发等基础设施建设增加。政府性基金预算财政拨款支出296000万元，与上年相比，增加92000万元，增长约45%。增加变化的主要原因是：景区建设开发，拆迁补偿费用、道路建设、景区开发等基础设施建设增加。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出296000万元。与上年相比，增加约92000万元，增长约45%。增减变化的主要原因是：景区建设开发，拆迁补偿费用、道路建设、景区开发等基础设施建设支出增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出296000万元。按经济分类科目，土地征迁补偿和安置支出296000万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算5万元，比上年减少0.8万元，降低约14%，减少原因是：按照树立
“过紧日子”的思想，一般性支出要在上年基础上缩减10%以上原则基础上，厉行节约，严控三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：单位公务用车运行统一由机关事务局预算，不单独预算；公务接待费支出5万元，占100%，比上年减少0.8万元，降低约14%，减少原因是：按照全国上下树立“过紧日子”的思想，一般性支出要在上年基础上缩减10%以上原则基础上，厉行节约，严控三公经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要原因是：单位公务用车运行统一由机关事务局预算，不单独预算。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费5万元。具体是：国内公务接待支出5万元，主要是迎检及招商引资等等。我单位国内公务接待50批次，480人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度我单位机关运行经费支出175.03万元，比上年增加48.85万元，增长约39%，主要原因是人员增加，由去年2019年46人增加到57人，公用经费和人员经费有所增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2020单位使用年初财政预算资金进行政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；单位使用年初财政预算资金实际采购支出5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计50956.24万元，其中：流动资产49750.82万元，固定资产1574.99万元，其中：房屋2530平方米，价值912.71万元，共有车辆1辆，价值15.68万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1艘，其他固定资产价值266.6万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2010301指行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101指行政单位医疗；2210201指住房公积金；2120801指征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)。
无其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
