2020年度中共仁寿县纪律检查委员会
部门预算公开说明
目录
第一部分 中共仁寿县纪律检查委员会部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）县纪委监委的主要职责
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）县纪委监委机关设下列内设机构
办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室共17个内设机构。
（三）编制人员情况
县纪委监委机关行政编制57名，实有人员52人。县纪委派驻纪检组行政编制49名，实有人员37人。机关工勤编制3名，实有人员3人。事业人编制2名。实有人员0名。
二、部门预算单位构成。
从决算单位构成看，县纪委监委部门决算仅包括县纪委监委部门本级决算。纳入县纪委2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入2248.5891万元,与上年相比，增加1013.3891万元，增长45.07%，支出2248.5891万元,与上年相比，增加1013.3891万元，增长45.07%，结余0万元，与上年相同。增减变化主要原因是：监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加基本支出。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2248.5891万元，其中：财政拨款收入2248.5891万元，占100%。增减变化的主要原因是：监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加基本支出。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2248.5891万元，其中：基本支出1158.5891万元，占51.53%；项目支出1090万元，占48.47%；。增减变化的主要原因是：监察体制改革增设编制及转隶干部工资转入县纪委，增加支出。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入2248.5891万元，与上年相比，增加1013.3891万元，增长45.07%。增减变化的主要原因是：监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加基本支出。财政拨款支出2248.5891万元，与上年相比，增加1013.3891万元，增长45.07%。其中：基本支出1158.5891万元，项目支出1090万元。增减变化的主要原因是：监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加基本支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相同。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2248.5891万元，与上年相比，增加1013.3891万元，增长45.07%。增减变化的主要原因是：监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加基本支出。其中：按功能分类科目，行政运行935.1279万元，一般行政管理支出350万元，大案要案查处600万元，派驻派出机构140万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出91.2098万元，行政单位医疗56.0422万元，住房公积金76.2092万元。按经济分类科目，机关工资福利支出853.2344万元，机关商品和服务支出1171.0455万元，资本性支出223万元，对事业单位经常性补助2.65万元，对个人和家庭的补助1.3092万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算32万元，比上年增加8万元，增长36.4%，增加原因是增加编制及人员。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占93.75%，比上年增加10万元，增长40%，增加原因是增加编制及人员；公务接待费支出2万元，占6%，比上年持平，未减少原因监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费30万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30万元。主要用于7辆执法执勤用车燃油、洗车、维修保养、过路过桥费等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车报废重新购置1辆，保有量为7辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是省、市纪委调研、检查工作，其他纪委学习交流工作等。县纪委国内公务接待26余批次，160人次。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2020年度县纪委机关运行经费支出232.5万元，比上年增加92.5万元，增长66.1%，主要原因是监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加支出。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
县纪委政府采购计划223万元，其中：政府采购货物支出223万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购223万元，其中：政府采购货物支出223万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计372.2021.87万元，其中：流动资产-17.475494万元，固定资产389.6776.81万元，其中：房屋为县机关事务服务中心划拨使用，共有车辆7辆，价值143.9万元，其中：一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容：本年资产减少原因：报废一批固定资产。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，县纪委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算160万元，项目支出预算160万元。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
