2020年度仁寿县信访局部门预算
公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职能
1．贯彻落实党的群众路线，贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，研究部署和指导、推动全县的群众工作。
2．反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制度，监督、检查有关群众利益政策的落实，纠正损害群众利益的行为。
3．负责指导社会矛盾纠纷大调解工作。
4．代表县委、县政府受理人民群众来信，接待群众来访，交办、转办、协调群众诉求事项，负责承办上级交办诉求事项，检查督促信访事项的办理，做好统筹协调、转办、交办、督查督办、考核通报工作，正确行使改进工作、完善政策及责任追究等三项建议权。
5．负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织；指导、处置进京到省到市非正常上访工作。
6．负责承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。
7．负责信访工作专项救助资金的调配和使用。
8．承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置及人员情况
根据(仁委发[2019]5号)文件精神，设立仁寿县信访局，为县政府工作部门。仁寿县信访局总编制23名，其中：行政编制15名、工勤编制2名、事业编制6名。在职人员21名，其中：公务员14名、工勤人员2名、事业人员5名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县信访局部门预算包括：仁寿县信访局部门本级预算、下属事业单位仁寿县信访群众疏导调解中心。
纳入仁寿县信访局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县信访局本级 |
? |
2 |
仁寿县信访群众疏导调解中心 |
未独立核算 |
| ? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入424.86万元,与上年相比，增加24.48万元，增长6.11%，支出424.86万元,与上年相比，增加24.48万元，增长6.11%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：今年增加了心理咨询社会服务项目经费。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计424.86万元，其中：财政拨款收入424.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：今年增加了心理咨询社会服务项目经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计424.86万元，其中：基本支出266.86万元，占62.81%；项目支出158万元，占37.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：今年增加了心理咨询社会服务项目经费。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入424.86万元，与上年相比，增加24.48万元，增长6.11%。增减变化的主要原因是：今年增加了心理咨询社会服务项目经费。财政拨款支出424.86万元，与上年相比，增加24.48万元，增长6.11%。其中：基本支出266.86万元，项目支出158万元。增减变化的主要原因是：今年增加了心理咨询社会服务项目经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出424.86万元。与上年相比，增加24.48万元，增长6.11%。增减变化的主要原因是：今年增加了心理咨询社会服务项目经费。其中：按功能分类科目，行政运行支出212.69万元，一般行政管理事务支出158万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.53万元，行政单位医疗支出13.48万元，住房公积金支出18.16万元。按经济分类科目，工资福利支出209.46万元，商品和服务支出210.90万元，资本性支出4.5万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算1.00万元，比上年减少6.2万元，降低86.11%，减少原因是精减压缩了公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出1.00万元，占100%，比上年减少6.2万元，降低86.11%，减少原因是精减压缩了公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费1.00万元。具体是：国内公务接待支出1.00万元，主要是接待上级领导督查、外地相关部门前来交流学习等。本单位国内公务接待20批次，100人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度本单位机关运行经费支出50万元，比上年减少0.5万元，降低1%，主要原因是严格控制了机关运行经费的支出。
六、政府采购情况
信访局政府采购计划38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元；实际采购38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计191.55万元，其中：流动资产140.74万元，固定资产50.81万元，其中：房屋87（平方米），价值28.4万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.41万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算38万元，项目支出预算38万元。心理咨询社会服务年度目标减少信访量，完成咨询人数200余人，上访群众满意度95%。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行，201（类）31（款）02（项）：指一般行政管理事务，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
