2020年度宝飞镇人民政府部门预算
公开说明
目录
第一部分宝飞镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）、部门主要职能和机构设置情况
仁寿县宝飞镇人民政府为乡镇人民政府，2019年年末与凤陵乡人民政府合并，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设10个主要机构，分别为：
1、党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、纪委办公室
工作职责：主要负责纪检监察、干部监督相关事务。
3、财政所
工作职责：主要负责本级财政收支预算管理工作、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、国有资产管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
4、村镇规划建设和土地管理办公室
工作职责：主要负责组织编制乡村建设规划，并负责实施规划管理；负责林地、承包地、宅基地等国土管理工作；负责国土资源保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
5、社会事业管理办公室（挂劳动和社会保障所牌子）
工作职责：主要负责科技、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护等工作。
6、综治维稳群众工作办公室
工作职责：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
7、环境保护和安全生产管理办公室（挂食品药品安全生产委员会办公室、农村道路交通安全管理工作领导小组办公室牌子）
工作职责：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。负责辖区环保工作。
8、产业发展办公室
工作职责：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责脱贫攻坚、工业、农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
9、乡村振兴办公室（挂土地流转中心、农业服务中心牌子）
工作职责：主要负责宣传乡村振兴相关方针政策；制定全镇乡村振兴发展规划；切实推进全镇乡村振兴工作；做好对外衔接、对上汇报；农村土地流转的政策宣传、管理和服务。
10、宣传文化服务中心
工作职责：主要负责文教、群众文化、群众体育、广播电视等相关工作。
（二）、人员情况
经核算，至2019年年末，本单位总编制人数68名，其中：行政编制43名，事业编制25名；在职人员74名，其中：行政编制47名，机关工人3名，事业编制24名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，宝飞镇人民政府（单位）部门预算包括：宝飞镇人民政府（单位）本级预算、所属单位预算等。
纳入宝飞镇人民政府（单位）2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入2405.75万元,与上年相比，减少287.4万元，降低10.67%，支出2405.75万元,与上年相比，减少287.4万元，降低10.67%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。减少的主要原因是：乡镇合并及疫情影响相关经费压减。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2405.75万元，其中：财政拨款收入2405.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：乡镇合并及疫情影响相关经费压减。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2405.75万元，其中：基本支出2405.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：乡镇合并及疫情影响相关经费压减。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入2405.75万元，与上年相比，减少287.4万元，降低10.67%。减少的主要原因是：乡镇合并及疫情影响相关经费压减。财政拨款支出2405.75万元，与上年相比，减少287.4万元，降低10.67%。其中：基本支出2405.75万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：乡镇合并及疫情影响相关经费压减。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2405.75万元。与上年相比，减少287.4万元，降低10.67%。减少的主要原因是：乡镇合并及疫情影响相关经费压减。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出888.6万元，社会保障和就业支出92.85万元，卫生健康支出51.61万元，城乡社区支出201.76万元，农林水支出1105.72万元，住房保障支出62.21万元，灾害防治及应急管理支出3万元。按经济分类科目，工资福利支出743.73万元，商品和服务支出836.12万元，对个人和家庭的补助支出767.9万元，资本性支出58万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算8.55万元，比上年减少0.95万元，降低10%，减少原因是厉行节约，减少接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出8.55万元，占100%，比上年减少0.95万元，降低10%，减少原因是厉行节约，减少接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。宝飞镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费8.55万元。具体是：国内公务接待支出8.55万元，主要是执行公务、来团学习、上级检查等。宝飞镇人民政府国内公务接待178批次，1070人次。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2020年度宝飞镇人民政府机关运行经费支出185万元，比上年减少143.71万元，降低43.72%，主要原因是乡镇合并统一办公场地及资源，减少运行经费支出。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
宝飞镇人民政府单位政府采购计划45.9万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.9万元；实际采购45.9万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.9万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计5833.43万元，其中：流动资产4309.95万元，固定资产1523.48万元，其中：房屋7344.45（平方米），价值621.38万元，共有车辆2辆，价值34万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值868.1万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，宝飞镇人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）04（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映食品安全监管事务方面的支出。
201（类）38（款）99（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
208（类）05（款）01（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
212（类）02（款）01（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
224（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
