仁寿县龙正镇人民政府
2020年度部门预算信息公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，
（一）主要职能、机构设置
龙正镇统一设置11个部门，其中：
1、党政综合办公室
负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责工会、妇联、关工委、退休（老协）等相关工作。
2、党建办公室。
负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责团委等相关工作。
3、经济发展办公室
负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负交通运输、村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作；牵头负责厕污共治等相关工作。
4、综合行政执法办公室
负责辖区城市管理、市场监管、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作等相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。
6财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；综合统计等相关工作。
7、民生事业办公室。
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作；负责民生票决事项及重点项目的监督。
8、农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计，负责农村产权交易服务；移民工作；负责畜禽养殖（河流禁养区内除外）、农业面源污染；厕污共治等相关工作；武装工作由周孟军负责。
9、新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化、旅游和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设等工作。
10、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站等工作；负责政务服务热线等相关工作。
11、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责农民工工资支付保障等相关工作。
（二）年初编制及人员情况
龙正镇人民政府于2019年12月与洪峰乡人民政府合并；2019年末总编制人数86名，其中：行政编制46名、机关技术工人2人，其他事业编制38名。在职人员86名，其中：公务员46名、机关技术工人2人，其他事业编制38名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县龙正镇人民政府部门预算包括：仁寿县龙正镇人民政府部门本级决算。
纳入仁寿县龙正镇人民政府部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县龙正镇人民政府 |
本级 |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年龙正镇预算收入2471.65万元，与上年相比，增加8.54万元，增长0.35%，预算支出2471.65万元,与上年相比，增加8.54万元，增长0.35%，增加原因：区域优化调整，合并原洪峰乡人民政府后行政运行费用增加，事业干部公用经费调增。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2471.65万元，其中：财政拨款收入2471.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加原因区域优化调整，合并原洪峰乡人民政府后行政运行费用增加，事业干部公用经费调增。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2471.65万元，其中：基本支出2471.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加原因：区域优化调整，合并原洪峰乡人民政府人员后行政运行支出增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入2471.65万元，与上年相比，增加8.54万元，增长0.35%。增加变化的主要原因是：区域优化调整，合并原洪峰乡人民政府人员后行政运行支出增加，事业干部公用经费调增。财政拨款支出2471.65万元，与上年相比，增加8.54万元，增长0.35%。其中：基本支出2471.65万元，项目支出0万元。增加原因：区域优化调整，合并原洪峰乡人民政府人员后行政运行支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2471.65万元。与上年相比，增加8.54万元，增长0.35%。增加原因：区域优化调整，合并原洪峰乡人民政府人员后行政运行支出增加。按功能分类科目，一般公共服务1044.81万元，社会保障和就业109.28万元， 卫生健康支出88.8万元，城乡社区108.26万元，农林水1043.8万元，住房保障支出74.69万元，灾害防治及应急管理支出2万元。按经济分类科目,机关工资福利支出795.6万元，机关商品和服务支出699.23万元，机关资本性支出167.5万元，工资福利支出96.3万元，对个人和家庭的补助支出713.01万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
2019年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算10万元，比上年减少2万元，减少16.7%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元；增长0%，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出10万元，占100%，比上年减少2万元，减少16.7%。减少原因：控制成本，厉行节约具体情况如下：
因公出国（0境）费支出0万元。仁寿县龙正镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费10万元。具体是：国内公务接待支出10万元，主要是公业活动业务接待等。仁寿县龙正镇人民政府拟国内公务接待331批次，拟2620人次。
其他有关说明内容，无。
五、机关运行经费支出情况
2020年度龙正镇机关运行预算经费支出899.73万元，比上年增加183.85万元，增长25.67%，主要原因是合并原洪峰乡人民政府后行政运行费用增加，事业干部公用经费调增、乡镇公共服务财力补助。
其他有关说明内容，无。
六、政府采购情况
龙正镇政府采购计划22.5万元，其中：政府采购货物支出22.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购22.5万元，其中：政府采购货物支出22.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。
其他有关说明内容，无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计15792.46万元，其中：流动资产15248.34万元，固定资产544.12万元，其中：房屋3950平方米，价值480.66万元，通用设备55.08万元，家具及装具及动植物8.37万元。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容，无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，龙正镇单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标表》
