目录
第一部分新店镇人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办、党建办、经济发展办、财政所、村镇规划所、社会事业办、综治办、产业办、安办。各部门岗位具体职能如下：
1.党政办，负责统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所，负责会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡级财务管理，村级财政转移支付资金的管理工作。
3.村镇规划建设和土地管理办公室，主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理。
4.社会事业管理办公室，主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业和社会保障、文化等工作。
5.综治维稳群众工作办公室，主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理处理信访事项；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）年末编制情况、实有人数情况
2019年，中农镇总编制35名，其中：行政编制23名、其他事业编制12名。在职人员30名，其中：公务员19名、机关工人1名、其他事业人员10名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，新店镇人民政府部门预算包括：新店镇人民政府部门本级预算、所属单位预算等。
纳入新店镇人民政府2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新店镇人民政府 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入1777.78万元,与上年相比，减少219.25万元，降低11%，支出1777.78万元,与上年相比，减少219.25万元，降低11%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。减少主要原因是：拆迁减少。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1777.78万元，其中：财政拨款收入1777.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1777.78万元，其中：基本支出1777.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入1777.78万元，与上年相比，减少219.25万元，降低11%。减少主要原因是：行政区划调整人员增少，压减一般性预算。财政拨款支出1777.78万元，与上年相比，减少219.25万元，降低11%。其中：基本支出1777.78万元，项目支出0万元。减少主要原因是：行政区划调整人员增少，压减一般性支出预算。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。与上年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1777.78万元。与上年相比，减少219.25万元，降低11%。减少主要原因是：行政区划调整人员增少，压减一般性支出预算。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出624.75万元，社会保障和就业支出58.72万元，卫生健康支出34.95万元，城乡社区支出73.08万元，农林水支出939.01万元，住房保障支出42.25万元，灾害防治及应急管理支出5万元。按经济分类科目：工资福利支出505.37万元，商品和服务支出610.17万元，其他资本性支出60万元，对个人和家庭的补助602.24万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无变化。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算5万元，比上年增加0.8万元，增长19%，增加原因是接待次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%，与上年相比持平；公务接待费支出5万元，占100%，比上年增加0.8万元，增长19%。增加的原因是接待次数以及人数增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。新店镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费5万元。具体是：国内公务接待支出5万元，主要是用于日常工作方面的接待等。新店镇人民政府国内公务接待168批次，670人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度新店镇人民政府单位机关运行经费支出132.5万元，比上年减少4.5万元，降低3%，主要原因是乡镇机构改革合并后人员精简及压减支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2020单位政府采购计划60.5万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.5万元；实际采购60.5万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购服务支出40.5万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计1046.71万元，其中：流动资产725.78万元，固定资产320.93万元，其中：房屋2482（平方米），价值286.93万元，共有车辆2辆，价值34万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，新店镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）：反映各级政府用于接待群众来信来仿方面的支出。
201（类）11（款）99（项）：反遇除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。
201（类）38（款）16（项）：反映食品安全监督管理方面的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
212（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213（类）01（款）42（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）05（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
224（类）01（款）99（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
