2020年度仁寿县北斗镇人民政府部门预算
公开说明
目录
第一部分仁寿县北斗镇人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）基本职能机构设置
（1）党政综合办公室。负责负责镇党委、人大、政府、武碧日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表- -委员"相关工作。
（3）经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室(生态环境办公室)。 按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室).负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（二）人员情况
北斗镇总编制73名，其中：行政编制45名、工勤编制3名、其他事业编制25名。在职人员74名，其中：公务员41名，机关工人3名，其他事业人员30名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，北斗镇人民政府部门预算包括：仁寿县北斗镇人民政府部门本级预算。
纳入仁寿县北斗镇人民政府2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县北斗镇人民政府（本级） |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入2139.74万元,与上年相比，减少93.49万元，降低4.37%，支出2139.74万元,与上年相比，降低93.49万元，降低4.37%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。减少的主要原因是：乡镇行政区划调整，城堰乡被撤并到北斗镇，严格执行中央压缩开支，厉行节俭政策。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2139.74万元，其中：财政拨款收入2139.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：乡镇行政区划调整，城堰乡被撤并到北斗镇，严格执行中央压缩开支，厉行节俭政策。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2139.74万元，其中：基本支出2139.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：乡镇行政区划调整，城堰乡被撤并到北斗镇，严格执行中央压缩开支，厉行节俭政策。
无他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入2139.74万元，与上年相比，降低93.49万元，降低4.37%。减少的主要原因是：乡镇行政区划调整，城堰乡被撤并到北斗镇，严格执行中央压缩开支，厉行节俭政策。财政拨款支出2139.74万元，与上年相比，降低93.49万元，降低4.37%。其中：基本支出2139.74万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：乡镇行政区划调整，城堰乡被撤并到北斗镇，严格执行中央压缩开支，厉行节俭政策。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2139.74万元。与上年相比，降低93.49万元，降低4.37%。减少的主要原因是：乡镇行政区划调整，城堰乡被撤并到北斗镇，严格执行中央压缩开支，厉行节俭政策。其中：按功能分类科目，一般公共公服务支出909.5万元，社会保障和就业支出73.22万元。卫生健康支出50.39万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出135.89万元，农林水支出879.41万元。住房保障支出58.33万元，灾害防治及应急管理支出13万元。按经济分类科目，工资福利支出支出708.35万元，商品和服务支出280.74万元，对个人和家庭的补助支出613.48万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算10万元，比上年减少3万元，降低30%，减少原因是接待从俭。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加变化；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占50%，比上年减少2万元，降低40%，减少原因是压缩开支，出行从俭；公务接待费支出5万元，占50%，比上年减少1万元，减少20%，减少原因是乡镇行政区划调整，两个乡镇合并，接待从俭。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县北斗镇人民政府全年无使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于公车日常维修保养、保险费、油费及过路费等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费5万元。具体是：国内公务接待支出5万元，主要是各项工作检查公务接待等。预计本单位国内公务接待86批次，850人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县北斗镇人民政府单位机关运行经费支出175万元，比上年减少215.71万元，降低123%，减少的主要原因是乡镇行政区划调整，城堰乡被撤并到北斗镇，严格执行中央压缩开支，厉行节俭政策。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
本单位政府采购计划392.19万元，其中：政府采购货物支出14.7万元、政府采购工程支出303.69万元、政府采购服务支出73.8万元；实际采购392.19万元，其中：政府采购货物支出14.7万元、政府采购工程支出303.69万元、政府采购服务支出73.8万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计3543.21万元，其中：流动资产2501.96万元，固定资产1041.25万元，其中：房屋4650（平方米），价值545.77万元，共有车辆2辆，价值31万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值464.48万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）04（项）：指人大会议,反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。201（类）01（款）08（项）：指代表工作,反映人大代表开展各类视察等方面的支出。201（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）03（款）08（项）：指信访事务，反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察事务支出，反映除上述项目以外其他纪检检查事务方面的支出。201（类）29（款）01（项）：指行政运行（群众团体事务），反映行政单位的基本支出。201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出，反映其他用于群众团体事务方面的支出。201（类）38（款）16（项）：食品安全监管，反映食品安全监管等专项工作支出。201（类）38（款）99（项）：指其他市场监督管理事务，反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。211（类）03（款）02（项）：指水体，反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出，反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。213（类）01（款）42（项）：指农村道路建设，反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出，反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开放等方面的支出。213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。224（类）01（款）99（项）：指其他应急管理事务，反映除上述项目外的其他应急管理事务。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
