2020年度仁寿县高家镇人民政府部门预算
公开说明
目录
第一部分 仁寿县高家镇人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职能及机构设置
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的其他工作。
2.党建办公室
负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)
负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)
负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平合建设工作。
5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)
根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡査、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6.城乡环境治理办公室
负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。
7.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8.便民服务中心
负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平合的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
10.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)
负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
11.新时代文明实践中心
负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）人员情况
高家镇总编制61名，其中：行政编制36名、工勤编制1名、其他事业编制24名。在职人员名，其中：公务员35名，机关工人1人，其他事业人员26名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，高家镇部门预算包括：仁寿县高家镇人民政府部门本级预算。
纳入仁寿县高家镇人民政府2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县高家镇人民政府 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入1865.38万元,与上年相比，减少78.57万元，减少4.04%，支出1865.38万元,与上年相比，减少78.57万元，减少4.04%，结余0万元。与上年相比的主要原因是：增减变化的主要原因是：行政区划调整，部分镇干部调走，人员经费、财政补助经费等预算减少。
结余0万元，与上年持平。
其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1865.38万元，其中：财政拨款收入1865.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1865.38万元，其中：基本支出1865.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入1865.38万元，与上年相比，减少78.57万元，降低4.04%。增减变化的主要原因是：行政区划调整，部分镇干部调走，人员经费、财政补助经费等预算减少。财政拨款支出1658.38万元，与上年相比，减少78.57万元，降低4.04%。其中：基本支出1865.38万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：行政区划调整，部分镇干部调走，人员经费、财政补助经费等预算减少。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1865.38万元。与上年相比，减少78.57万元，降低4.04%。增减变化的主要原因是：行政区划调整，部分镇干部调走，人员经费、财政补助经费等预算减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出758.44万元，社会保障和就业支出68.26万元，卫生健康支出45.24万元，农林水支出830.83万元，住房保障支出53.78万元，城乡社区支出68.81万元；灾害防治及应急管理支出40万元。按经济分类科目，机关工资福利支出637.59万元，机关商品和服务支出622.49万元，对个人和家庭的补助580.29万元，机关资本性支出25万元。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年持平
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算14.1万元，比上年增加3万元，增长27.03%，增加原因是接待次数增加，公车需求量增大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占60.28%，比上年增加2万元，增长30.77%，增加原因是公车需求量增大；公务接待费支出5.6万元，占39.72%，比上年增加1万元，增长21.74%，增加原因是公务接待次数增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2020单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费8.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.5万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费5.6万元。具体是：国内公务接待支出5.6万元，主要是扶贫工作、国土巡察、安全、环保、禁毒等日常工作。高家镇人民政府国内公务接待82批次，756人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度高家镇人民政府单位机关运行经费支出165万元，比上年减少349.86万元，降低67.95%，主要原因是行政区划调整，部分镇干部调走，人员经费、财政补助经费等预算减少。
六、政府采购情况
本单位政府采购计划140.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出91.11元、政府采购服务支出49.4万元。实际采购91.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.5万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计1148.25万元，其中：流动资产686.88万元，固定资产461.37万元，其中：房屋5736平方米，价值345.21万元，共有车辆2辆，价值29.82万元，其中：一般公务用车1、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值86.34万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，高家镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
