2020年度仁寿县慈航镇人民政府部门预算
公开说明
目录
第一部分慈航镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能及机构设置。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）人员情况
2020年编制数55名，其中：行政编制34名，事业编制21名。实际在职人员52名，其中：行政编制32名，事业编制20名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，慈航镇人民政府预算包括：慈航镇人民政府本级预算、所属单位预算等。
纳入慈航镇人民政府2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
慈航镇人民政府本级 |
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| ? |
? |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入1502.36万元,与上年相比，减少109.45万元，降低6.8%，支出1502.36万元,与上年相比，减少109.45万元，降低6.8%，结余0万元，与上年相比无变化。其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1502.36万元，其中：财政拨款收入1502.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：人员经费、财政补助经费等预算减少。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1502.36万元，其中：基本支出1502.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：人员经费、财政补助经费等预算减少。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入1502.36万元，与上年相比，减少109.45万元，降低6.8%。减少的主要原因是：人员经费、财政补助经费等预算减少。财政拨款支出1502.36万元，与上年相比，减少109.45万元，降低6.8%。其中：基本支出1502.36万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：人员经费、财政补助经费等预算减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。减少的主要原因是：人员经费、财政补助经费等预算减少。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1502.36万元。与上年相比，减少109.45万元，降低6.8%。增减变化的主要原因是：人员经费、财政补助经费等预算减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出536.4万元，社会保障和就业支出60.02万元，卫生健康支出34.56万元，节能环保支出17.5万元，城乡社区支出134.93万元，农林水支出678.72万元，住房保障支出40.23万元。按经济分类科目，工资福利支出470.06万元，商品和服务支出434.72万元，对个人和家庭的补助支出444.58万元，资本性支出153万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无变化。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
本年结转结余0万元，与上年持平。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%，增加原因是预计购置公务用车和乡村振兴项目增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占40%，比上年增加0万元，增长1%，增加原因是预计购置公务用车；公务接待费支出1.5万元，占60%，比上年减少0.5万元，、降低25%，减少原因是厉行节俭。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。慈航镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。2020年，慈航镇人民政府一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是上级部门到本单位开展工作接待。仁寿县慈航镇人民政府国内公务接待66批次，513人次。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2020年度慈航镇人民政府机关运行经费支出120万元，比上年增加19万元，增长18.81%，主要原因是人员经费增多。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
慈航镇人民政府采购计划52万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出12万元；实际采购52万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出12万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计237.65万元，其中：流动资产0万元，固定资产237.65万元，其中：房屋2581.75平方米，价值180.95万元，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值56.7万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，慈航镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。
其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
