2019年度
四川省仁寿县经济合作局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据“中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办【2019】51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
（一）负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
（三）负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（四）推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
（五）推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
（六）负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（八）完成县委、县政府交办的其它任务。
（九）职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
（十）有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（二）2019年重点工作完成情况。
全县招商引资新签约项目16个（市定目标16个），签约金额408亿元，完成市定目标100%，其中重大项目9个（市定目标4个）、签约金额403亿元，完成市定目标的225%；招商引资总到位资金129.8亿元（市定目标125亿元），完成市定目标的103.84%，其中省外到位资金115.94亿元（市定目标112亿元），完成市定目标的103.52%，全年综合排名全市第一。
二、机构设置
仁寿县经济合作局共有机构1个，其中：行政单位1个。
仁寿县经济合作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法
管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县经济合作局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.***
2.***
3.***
……
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计581.52万元。与2018年相比，收、支总计各减少179.67万元，下降23.6%。主要变动原因是散项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计581.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计581.52万元，其中：基本支出297.52万元，占51.16%；项目支出284万元，占48.84%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计581.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少179.67万元，下降23.6%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出581.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少69.81万元，下降10.72%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出581.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出524.33万元，占90.17%；教育支出（类）0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0；社会保障和就业（类）支出33.09万元，占5.69%；卫生健康支出9.49万元，占1.63%；住房保障支出14.61万元，占2.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为581.52，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为240.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，与预算数持平。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为184万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出297.52万元，其中：
人员经费222.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费74.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0；公务接待费支出决算4.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元. 全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少10.78万元，100%。主要原因是公车改革后，公务用车整体纳入县机关事务管理中心统一管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。其中：
国内公务接待支出4.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，990人次（不包括陪同人员），共计支出4.3万元，具体内容包括：用于接待上级检查及其他行政事业单位接洽工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县经济合作局机关运行经费支出74.98万元，比2018年增加17.83万元，增长31.19%。主要原因是主要原因是人员工资的增加和招商引资业务的增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县经济合作局政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑和一体打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招商引资工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
2019年未开展项目预算绩效工作。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体运行良好，圆满完成了市县下达的目标任务。
本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，主要是本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县经济合作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映单位基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资优化经济环境等方面支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:单位离休干部支出。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指单位公益性岗位支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位退休人员死亡抚恤支出。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位按人力资源和社会保障部，财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、仁寿县经济合作局概况
（一）机构组成。
仁寿县经济合作局属于独立预算行政单位，无下级预算单位，共有机构1个，其中：行政单位1个。
（二）机构职能。
根据“中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办【2019】51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
（一）负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
（三）负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（四）推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
（五）推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
（六）负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（八）完成县委、县政府交办的其它任务。
（九）职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
（十）有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（三）人员概况。
经济合作局总编制16名，其中：行政编制12名、事业编制6名。在职人员11名，其中：公务员8名、事业人员3名；离休人员1名；退休人员9名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计581.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计581.52万元，其中：基本支出297.52万元，占51.16%；项目支出284万元，占48.84%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
年初科学制定绩效目标，合理设定考核体系，结合三定方案科
学谋划全局总体工作，制定目标任务科学合理，做到目标清晰，责任明确。严格执行预算法，科学编制单位总体预算，严格遵守内控管理制度，严控支出，实时监控。全年认真执行单位预算，预算资金581.52万元，圆满完成预算，没有超出预算，没有违规情况出现。
（二）结果应用情况。
全年预算编制科学合理，绩效管理执行严格，所以考核项均达到优，充分发挥了资金的使用效率，圆满完成市县下达的目标任务，全年招商引资新签约项目16个，签约协议金额达到了408.01亿元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
预算编制科学，绩效设定合理，严格执行预算管理，严格执行内控管理制度，圆满完成市县下达的目标任务。
（一）存在问题。
预算管理绩效设定细化不够。
（二）改进建议。
进一步细化绩效目标，科学合理的规划全年总体绩效和
项目专项绩效。
附件2
2019年未开展项目绩效评价工作
仁寿县经济合作局项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与
支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以
及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大
类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。
在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。
在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执
行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
