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公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照机构改革方案，设立仁寿县民政局，为县政府组成部门。其主要职能有：
1、城乡低保、临时救助、特困人员供养、孤儿保障、残疾人救助和护理；
1、婚姻登记、收养登记、流浪乞讨、未成年人保护、殡葬管理；
2、基层政权、区划地名、民间组织管理；
3、敬老院管理、养老服务业发展；
4、慈善捐赠。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、全面落实社会救助资金发放，同时推进和落实惠民资金“一卡通”发放政策；
2、全面推进绿色殡葬和农村公益性公墓建设；
3、全面推进养老服务体系建设；
4、完成乡镇区划调整；
5、完成全县“一标三识”工作；
6、脱贫攻坚工作。
二、机构设置
按照机构改革方案，民政局内设要构8个，包括：办公室（政策法规股）、党建办公室、规划财务股、社会救助股、基层政权建设与社区治理股（社会组织管理股）、社会事务股（区划地名股）、养老服务股（福利慈善股）、儿童保障股；
下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。包括：仁寿县救助管理站、仁寿县社会救助管理中心、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处、仁寿县殡仪馆。
2019年3月按照县财政要求，仁寿县民政局下属事业单位：仁寿县救助管理站、仁寿县社会救助管理中心、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处单位账户撤并至仁寿县机关账户，保留仁寿县殡仪馆账户。
2019年年末仁寿县民政局机关及下属事业单位编制65人，在职职工63人。其中：机关编制15人，实有19人；仁寿县救助管理站编制11人，实有10人；仁寿县社会救助管理中心编制4人，实有4人；仁寿县民政福利管理中心编制11人，实有8人；仁寿县民政局婚姻登记处编制8人，实有6人；仁寿县殡仪馆编制16人，实有16人。代管退休人员15人，遗属15人。
纳入仁寿县民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县殡仪馆
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计21952.07万元。与2018年相比，收、支总计各增加8599.7万元，增长64.4%。主要变动原因是特困人员救助资金和孤儿基本生活费原由财政局社保专户发放，按“一卡通”政策要求，改变为由县民政局社会救助专户发放。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计21952.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21514.37万元，占98.01%；政府性基金预算财政拨款收入437.7万元，占1.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计21952.07万元，其中：基本支出1431.2万元，占6.52%；项目支出20520.87万元，占93.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计21952.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8599.7万元，增长64.4%。主要变动原因是特困人员救助资金和孤儿基本生活费原由财政局社保专户发放，按“一卡通”政策要求，改变为由县民政局社会救助专户发放。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出21514.37万元，占本年支出合计的98.01%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加8306.99万元，增长62.7%。主要变动原因是特困人员救助资金和孤儿基本生活费原由财政局社保专户发放，按“一卡通”政策要求，改变为由县民政局社会救助专户发放。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出21514.37万元，主要用于以下方面:208社会保障和就业支出21231.37万元，占98.68%；210卫生健康支出63.06万元，占0.29%；221住房保障支出69.95万元，占0.33%；224灾害防治及应急管理支出150万元，占0.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为21514.37，完成预算100%。其中：
1.2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行：支出决算数463.91万元，完成预算100%。
2.2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务：支出决算数1547.32万元，完成预算100%。
3.2080208社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设：支出决算数138万元，完成预算100%。
4.2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出：支出决算数75.93万元，完成预算100%。
5.2080504社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休：支出决算数8.44万元，完成预算数100%。
6.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数89.99万元，完成预算数100%。
7.2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数10.94万元，完成预算数100%。
8.2080599社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出：支出决算数62.18万元，完成预算数100%。
9.2080705社会保障和就业支出/就业补助/公益性岗位补贴：支出决算数10.06万元，完成预算数100%。
10.2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利：支出决算数149.5万元，完成预算数100%。
11.2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年福利：支出决算数1805.58万元，完成预算数100%。
12.2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬：支出决算数739.5万元，完成预算数100%。
13.2081005社会保障和就业支出/社会福利/社会福利事业单位：支出决算数99.23万元，完成预算数100%。
14.2081107社会保障和就业支出/残疾人事业/残疾人生活和护理补贴：支出决算数2615.21万元，完成预算数100%。
15.2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出：支出决算数2403.1万元，完成预算数100%。
16.2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出：支出决算数391.85万元，完成预算数100%。
17.2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出：支出决算数8530.61万元，完成预算数100%。
18.2082804社会保障和就业支出/退役军人管理事务/拥军优属：支出决算数30万元，完成预算数100%。
19.2089901社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出：支出决算数2060.02万元，完成预算数100%。
20.2100403卫生健康支出/公共卫生/妇幼保健机构：支出决算数5万元，完成预算数100%。
21.2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：支出决算数22.45万元，完成预算数100%。
22.2101102卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗：支出决算数35.61万元，完成预算数100%。
23.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：支出决算数69.95万元，完成预算数100%。
24.2240699灾害防治及应急管理支出/自然灾害防治/其他自然灾害防治支出：支出决算数150万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1431.19万元，其中：
人员经费1237.63万元，主要包括：基本工资234.37万元、津贴补贴75.75万元、奖金280.07万元、绩效工资285.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.99万元、职业年金缴费10.94万元、职工基本医疗保险缴费58.06万元、其他社会保障缴费5.66万元、其他工资福利支出26.03万元、退休费91.62万元、生活补助9.24万元、住房公积金69.95万元。
日常公用经费193.56万元，主要包括：办公费38.3万元、印刷费20.48万元、咨询费0.16万元、水费6.94万元、电费12.71万元、邮电费7.23万元、物业管理费31.18万元、差旅费3.45万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.13万元、租赁费0万元、会议费4.9万元、培训费1.8万元、公务接待费2.84万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.43万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费20.68万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出30.33万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.84万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少12.51万元，增长/下降81.5%。主要原因是厉行节约，减少不必要的检查接待、交流学习。其中：
国内公务接待支出2.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，252人次，共计支出2.84万元，具体内容包括：交流学习留守儿童0.115万元，调研区划调整0.2125万元，交流学习公建民营0.0673万元，交流学习未成年人0.581万元，0.2655万元，社会事务调研工作0.4014万元，困难群众绩效评价0.059万元，慈善事业调研0.04万元，敬老院适老化改造0.142万元，绿色殡葬改革工作0.4783万元，交流学习殡葬工作0.478万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出312万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县民政局机关运行经费支出137.51万元，比2018年减少12.18万元，下降8.14%。主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县民政局政府采购支出总额3567.63万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出1944.72万元、政府采购服务支出1616.58万元。主要用于办公设备购置、养老服务体系建设、“一标三识”门牌标志。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县民政局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于脱贫攻坚、安全检查、敬老院管理、项目实施、信访调查、外出会议、殡葬工作等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本年未开展绩效评价工作。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。
11.2080208社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
12.2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
13.2080504社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.2080599社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.2080705社会保障和就业支出/就业补助/公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
18.2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
19.2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年福利：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。
20.2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬：指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
21.2081005社会保障和就业支出/社会福利/社会福利事业单位：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
22.2081107社会保障和就业支出/残疾人事业/残疾人生活和护理补贴：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
23.2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
24.2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
25.2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出：指反映农村特困人员救助供养支出。
26.2082804社会保障和就业支出/退役军人管理事务/拥军优属：指反映开展拥军优属活动的支出。
27.2089901社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
28.2100403卫生健康支出/公共卫生/妇幼保健机构：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
29.2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.2101102卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.2240699灾害防治及应急管理支出/自然灾害防治/其他自然灾害防治支出：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
