第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。承办政府及有关部门委托事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
深入开展宣传培训及理想信念教育活动8次，抓好行业商会及企业党建工作开展，坚定政治方向，促进非公有制经济人士健康成长；组织11家企业结对帮扶11个村；引导工商资本600万元下乡发展壮大农业产业；引导民营企业及非公经济人士捐款捐物折资达11万元；解决103人就近就业。组织四家企业在“千企帮千村”助力藏区脱贫攻坚工作中，捐助金川县二嘎里乡14万元。加强与部门的协调交流，深入会员企业40余次，解决矛盾纠纷，推动营商环境改善，促进非公有制经济健康发展。
二、机构设置
仁寿县工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业纳入工商联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计93.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加9.37万元，增加11.13%。主要变动原因是办公室搬迁，增加装修费和固定资产。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计93.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计93.53万元，其中：基本支出78.53万元，占83.96%；项目支出15万元，占16.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计93.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.37万元，增长11.13%。主要变动原因是办公室搬迁，增加装修费和固定资产。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出93.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.37万元，增长11.13%。主要变动原因是办公室搬迁，增加装修费和固定资产。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出93.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出82.9万元，占88.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.02万元，占4.3%；卫生健康支出3.05万元，占3.26%；住房保障支出3.56万元，占3.8%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为93.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行及一般行政管理事务（项）:支出决算为82.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出78.53万元，其中：
人员经费64.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.42万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.11万元，下降7.19%。主要原因是商会交往活动减少。
国内公务接待支出1.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1.42万元，具体内容包括：眉山市工商联到仁寿调研民企运营情况、工商联招商引资工作、机关建设、百企联百村工作交叉检查以及洪雅、青神等区县商会交流接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县工商联机关运行经费支出14.33万元，比2018年减少3.9万元，下降21.39%。主要原因是按照县财政要求压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县工商联政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门没有项目开展绩效评价。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年县工商联总预算为93.53万元，其中基本支出78.53万元，项目支出15万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出和机关运行，项目支出主要用于商会交流、联谊、党建等工作支出。通过年初细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算目标的实现。
1.本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县工商联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县工商联2019年部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。仁寿县工商联属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。
（二）机构职能。根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、承办政府和有关部门委托事项。
（三）机构人员。县工商联机关核定编制数5名，其中公务员编制5名。现有在职人员5人，其中公务员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年收入合计93.53万元，其中：财政拨款收入93.53万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。财政拨款支出93.53万元，其中行政运行67.89万元，一般行政管理事务15万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.02万元，行政单位医疗3.05万元，住房公积金3.56万元。
部门财政资金支出情况。
本年支出合计93.53万元，其中：财政拨款支出93.53万元，占100%；上级补助支出0万元；事业支出0万元；经营支出0万元；其他支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2019年县工商联总预算为93.53万元，其中基本支出78.53万元，项目支出15万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出和机关运行，项目支出主要用于商会交流、联谊、党建等工作支出。通过年初细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算目标的实现。
（二）结果应用情况。
2019年绩效目标的有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。二是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
（二）存在问题。
部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。
（三）改进建议。
进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准科学。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
