四川省仁寿县汪洋循环经济园区管委会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
（1）贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
（3）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（4）负责园区交通干道的规划与建设。
（5）协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
（6）负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
（7）协助投资商办理项目所需的各项手续。
（8）负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
（9）按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
（10）负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.工业经济指标完成情况
（1）实现工业总产值48.5亿元，其中规模企业总产值43.43亿元，占年初目标计划的101.0%。
（2）园区工业增加值增速8.35%，其中规模企业增速为8.62%。
（3）工业固定资产投入完成6.78亿元，占年初目标计划的135.6%；其中技投3.21亿元，占年初目标计划的107%；其中基础设施投资完成2430万元。
（4）入库税金2.47亿元，其中规模企业入库税金1.65亿元，占年初目标计划的194.1%。
（5）招商引资新签约3个，占年初目标计划的100%。
（6）新增加规模企业3户，100%完成年初目标计划。
（7）新增产业工人590人，占年初目标计划的118%。
2.党建工作上台阶
（1）建立健全党内政治、组织生活制度
一是园区党工委在年初组织研究制定了党建和党风廉政年度工作计划并认真组织实施。
二是为规范辖区内基层企业党组织工作，结合园区企业党建实际，党工委下发组织生活开展、党费收缴、党员发展等方面文件，有效传达了上级党组织精神，引导企业党支部工作。
三是园区党工委成立了党建工作领导小组，由党工委副书记任组长，以党建引领带动全园区各项工作，贯彻落实好中央、省、市、县各项精神。每月专题研究一次党建工作，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党史条例、“不忘初心、牢记使命”主题教育精神等。
（2）两新党组织建设情况
按照仁委组通〔2019〕22号《关于调整眉山市永丰耐材有限公司党支部等16个基层党组织隶属关系的通知》文件精神，将原隶属于汪洋镇党委的16个基层党组织转入园区党工委统一管理。经园区党工委专题研究，为每个基层党组织配备了党建指导员，结合企业实际指导党建工作。
2019年，园区新成立四川中汇惠东矿业有限公司党支部、四川山立建筑有限公司党支部2个非公企业党支部，园区党工委派专人到企业指导支部建立工作。
完成眉山市永成瓷业有限公司党支部的转化工作，解决了该党支部活动阵地缺失、组织生活开展困难的问题。
（3）组织生活情况
汪洋园区党工委每季度定期组织园区机关党支部、永丰耐材党支部、凯丰陶瓷党支部等19个党支部的党员一起过党组织生活，由班子成员定期为全体党员上党课。
园区党工委在“七一”对鸿浩天富实业党支部等4个党支部、吴崇蓝等16名共产党员进行了表彰，号召广大职工、干部，不忘初心，牢记使命，全力打造仁南片区经济增长极，向先进榜样看齐。
从3个基层企业党支部中发展了余冬琴、阳健康等5名正式党员，培养了26名入党积极分子，壮大了基层党组织力量。园区党工委副书记召集园区未入党青年干部进行年党员发展谈心谈话，鼓励青年干部积极投入到党和园区的建设中来。
园区党工委委派专职干部按时按标准收缴党费，指导企业党组织做好“三会一课”等组织生活开展。
（4）“不忘初心、牢记使命”主题教育情况
组织园区全体干部及园区16个基层党组织支部书记到乐至陈毅元帅故居、县烈士陵园、虞允文丞相墓等红色基地进行主题缅怀活动。
接待汪洋镇老协离退休老干部40余人到园区开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，感谢老同志为园区发展贡献智慧和力量，让退休老干部了解园区工业发展现状。
按照县委主题教育指导组的指导及园区党工委主题教育方案，贯彻“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，召开对照党章找差距等会议，深入推进学习教育、做好调查研究、刀刃向内检视问题并做好整改工作。
3.重点建设项目顺利推进
今年园区累计开工项目13个，计划总投资16.67亿元，其中亿元项目6个，已完成投入6.78亿元、竣工9个。
（1）凯丰公司退城入园年产3000万㎡高档陶瓷墙地砖生产线技改项目、四川鑫盛昌水晶玻璃日用玻璃项目、四川山立建筑科技年产30立方米装配式建筑项目等6个县上挂图作战重点项目正在稳步推进中，凯丰陶瓷项目、山立建筑项目、盛昌玻璃项目、卓邦安新材料项目等4个已点火试生产。
（2）园区天然气供气接管工程、大安线迁改工程等基础建设项目推进顺利，已完成投资1870多万元，其中园区凯丰新站天然气管网工程已竣工投用，提前完成了眉山市2019年度城镇基础设施投资千亿大会战年初目标。
（3）园区规模企业产值一季度达20.6亿元实现开门红，半年达27.8亿元实现双过半。
（4）积极协调抓好园区基础配套设施建设。今年协调约3500万元资金，建设园区道路项目、天然气新站主管网接管项目、35KV大安线迁改项目、园区排洪渠建设、越溪河堤整治工程等5个基础建设项目，现在已竣工3个，完成投资2430万元。35千伏安变电站工程、物流通道至火车站连接道路、园区物流通道至成赤高速连接线拓宽项目、项目场平工程等4个总投资约2.5亿元的项目还在规划设计中。
（5）新盘活闲置企业场地生产线等2户。招引迈瑞特、宏量基筑、欢兴建材公司盘活利用建辉焦化、鸿鑫瓷业闲置土地。现在新入驻接手企业建设进展顺利，解决化解遗留企业近5600万元债务问题。
4.招商引资招大引强
（1）园区招商引资当前形势。为贯彻落实中央及省、市、县“不忘初心、牢记使命”主题教育会议精神，根据仁寿县委、组织部安排部署和第八巡回指导组指示要求，中共仁寿县委汪洋循环经济园区工作委员会积极开展招商引资工作专项整治活动，旨在优化营商环境，为企业提供更加优质高效的服务，全力打造两百亿级产值工业园区。
（2）已签约落地项目三个，分别是仁寿欢兴建材有限公司占地48亩建设固废生产线和废旧塑料生产线项目，仁寿县铁马耐火材料厂占地20亩建设技改项目，仁寿升源建筑材料科技有限公司占地10亩建设年产10万吨沥青拌合料生产线项目。
（3）2019年第四季度拟签约项目三个，总占地1998亩，投资70.55亿元。分别是川威集团投资67亿元、占地1800亩新建建装配式建筑产业园和物流园，广东派安集团投资2.05亿元、占地98亩新建装配式建筑材料生产线项目，仁寿嘉鑫新型建材有限公司投资1.5亿元，占地100亩建设干混高档砂浆、市政管片、新型装配式建筑产品及材料生产线项目。其中派安集团和嘉鑫新型建材公司两个项目拟于11月通过项目委员会审定。
（4）重点跟踪项目有宝能集团、有利华集团、杭萧钢构股份有限公司、海大集团、新兴集团、中铁十四局等，投资金额可达52亿元左右。园区不断招大引强，力争形成以钢结构和PC构件为支撑的新型建材产业体系，打造四川省装配式建筑产业示范基地，培育新型建材百亿产业集群。
5.营商环境优化
（1）园区项目服务中心2019年继续服务入驻企业“红色代办”，从项目签约、公司注册、立项、能评、环评、风险评估、规划、用地等一律由服务中心代办，必须企业出面的，一律由服务中心带着企业一起办。
今年已为鑫盛昌、洲鑫域、山立建筑、惠东矿业、凯丰陶瓷、迈瑞特建材、凯丰建材、建宝水泥、宏量基筑、欢兴建材、卓邦安新材料科技、升源建材、琅玉瓷业等18个项目及企业服务，办结项目上会5个，环评8户、立项9户、节能评估2户、证照17个、项目申报7个、风险评估4户。
对“短平快”项目、“挂图作战”项目及重点企业推进制，每周、每月定期收集、解决企业困难及问题，召开会议50多场次，解决拆迁、占地、电气、融资等各类问题60多件，使前期滞后的重点项目年终也按期推进。
组织企业参加市、县银政企对接会、营商环境交流会、税收优惠政策宣传会等10多场次；组织企业到天府新区、宜宾泸州、新都区及文林园区参观学习企业公司改制、6S现代管理制度、企业规范化建设及改制、企业整体建设规划、绿色工厂建设等7次；争取到贷款资金1800多万元，3户企业已在实施6S企业管理，5户企业在实施公司改制。
（2）抓好“十三五”园区节能工作。今年园区铁马焦化、建宝水泥、凯丰陶瓷、汪洋瓷业、红运陶匣等重点用能企业分别接受了省节能中心的监察检查，各企业都完成了当期节能总量。
（3）积极协调抓好园区基础配套设施建设。今年协调约3500万元资金，建设园区道路项目、天然气新站主管网接管项目、35KV大安线迁改项目、园区排洪渠建设、越溪河堤整治工程等5个基础建设项目，现在已竣工3个，完成投资2430万元。35千伏安变电站工程、物流通道至火车站连接道路、园区物流通道至成赤高速连接线拓宽项目、项目场平工程等4个总投资约2.5亿元的项目还在规划设计中。
（4）完成园区新型建材装配式建筑产业的可行性论证，并招引了山立建筑、迈瑞特建材、凯丰建材、宏量基筑等6户新型建材项目落户园区，另还有川威集团、卓达集团等项目即将入驻。
6.抓好安全生产管理
园区成立了由管委会主任担任组长，分管安全生产的副主任担任副组长，其余园区企业“一包一”联系责任人为成员的企业安全生产制度建设领导小组。园区认真开展了安全生产大检查工作，每逢重大节假日、重点时期定期进行安全生产大检查，“一包一”安全监管责任人每月至少一次实地下企业开展隐患排查，并督促企业按时整改。
7.抓好环境保护工作
（1）重点抓好以铁马焦化为代表的企业环保整改工作。按照县政府安排，由汪洋园区聘请有资质的省环科院监测机构，从2019年3月起，每月对铁马焦化废水废气进行达标监测。
（2）全面整治“散乱污”企业。严格按照“三个一批”要求对园区“散乱污”企业进行全面整治。对通过“散乱污”验收的企业，严格进行监管，确保环保设施正常运行，达标排放。
（3）积极配合眉山仁寿县生态环境保护局开展第二次全国污染源普查工作，对园区内涉污企业及时清查、整改。
8.全园动员，抓好脱贫攻坚工作
（1）做好联系贫困户走访工作
园区高度重视联系村的脱贫攻坚工作，园区干部积极走访慰问贫困群众，落实帮扶责任，在春节、“七一”、国庆、国家贫困日等重大节日都向困难群众送去了温暖。按照工作安排,园区帮扶干部纷纷到所帮扶的协作、五四、雨峰、临江、广石村帮扶对象家中，实地了解帮扶对象基本情况，了解群众困难，急群众所急。
（2）做好贫困户慰问工作
园区积极为没有安全住房保障的贫困户修建房屋，为出行不便的贫困户修整道路，为需要务工的贫困户提供就业岗位，切实履行好帮扶单位应尽的职责。如为市定贫困村临江村的贫困户蒋中元解决危房改造的问题、慰问临江四队失独母亲蒋群香、为贫困户送小家电等。
（3）做好扶贫与扶智、扶志相结合工作
园区干部切实对每户帮扶对象当前的生产生活情况进行掌握，鼓励困难群众加强农业技术学习，增强脱贫信心，将精准扶贫与扶智、扶志相结合，并且针对可能返贫的帮扶对象进行谈心谈话，为“两不愁三保障”回头看大排查打好坚实基础。
（4）做好脱贫不返贫工作
对于联系贫困对象已脱贫的，按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱项目、脱贫不脱帮扶”的原则，继续深化帮扶，巩固扩大帮扶成效，实现脱贫攻坚工作可持续发展。
9.做好群众稳定工作
（1）扫黑除恶工作开展情况
园区成立了以管委会主任为组长，群工部部长等为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组，制定了扫黑除恶专项斗争工作方案，确定“六个全部、四个明显”，“六个全部”工作目标，每月到企业进行扫黑除恶线索摸排工作，同时企业也定期上报扫黑除恶线索摸排工作。
通过挂横幅、现场宣讲等方式宣传扫黑除恶工作。4月，园区专门邀请仁寿县法制办公室、汪洋派出所为全体园区干部、各企业业主、辖区内7个相关涉及企业村两委上了关于开展扫黑除恶专题课，系统学习了“五个意见”的文件精神，法制宣讲办就“五个意见”文件内容详细讲解了在新形式下经济发展中出现的涉黑涉恶犯罪呈现的新动向及黑恶势力的表现形式、惩治办法等。
（2）禁毒工作开展情况
园区成立了以管委会主任为组长，群工部部长等为成员的禁毒工作领导小组，制定了禁毒工作方案，要求园区企业通过挂横幅、召开员工会议的方式做好禁毒宣传工作，同时园区深入企业开展禁毒宣传活动。
（3）稳定工作
园区主动协调各类矛盾，参与协调工作，特别是做好大庆期间的稳定工作，保证了片区稳定，有利于园区营商环境建设及其他工作开展。
10.做好资金保障工作
（1）积极贯彻财政资金事先有计划安排，事中严格控制执行，事后有监督检查的原则，结合本单位的实际情况，合理编制预算，合理安排各项资金，按照重点保障基本支出。
（2）建立健全内部审计和控制制度。修订完善园区财务内部管理控制制度，针对财务管理出现的新情况、新问题，使我们园区财务内部控制管理工作更加规范化、制度化、科学化，加强对财务工作的安全防范管理，增强安全防范意识，确保财务安全。
二、机构设置
仁寿县汪洋循环经济园区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县汪洋循环经济园区管委会2019年度部门决算编制范围的二级预算。
根据仁委编委〔2013〕9号文件进行机构设置和设置人员编制。园区核定编制17人，其中：行政编制6人、事业编制11人。实际在岗20人，其中：行政编制7人、事业编制10人、临聘人员3人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3038.86万元。与2018年相比，收、支总计各减少3670.10万元，下降54.7%。主要变动原因是减少凯丰陶瓷等项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3038.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1072.50万元，占35.29%；政府性基金预算财政拨款收入1966.35万元，占65.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3038.86万元，其中：基本支出282.81万元，占9.31%；项目支出2756.05万元，占90.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3038.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3670.10万元，下降54.7%。主要变动原因是减少凯丰陶瓷等项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1072.50万元，占本年支出合计的35.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加782.62万元，增长269.98%。主要变动原因是增加失地农民参保资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1072.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出19.5万元，占1.82%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.69万元，占1.46%；卫生健康支出8.24万元，占0.77%；住房保障支出14.51万元，占1.35%；资源勘探信息等（类）支出1014.57万元，占94.60%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1072.50万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.67万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。
4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为224.87万元，完成预算100%。
5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为81.3万元，完成预算100%。
6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为708.4万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出282.81万元，其中：
人员经费243.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费39.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成预算100%。与上年相比减少6.52万元，减少57.7%，减少原因是：厉行节约，严控四费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.78万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.5万元，下降100%。主要原因是公车上交机关事务管理局。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少5.02万元，下降51.22%。主要原因是厉行节约，严控四费支出。
国内公务接待支出4.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出4.78万元，具体内容包括：成都天投实业刘海琛一行莅仁考察接待费2532元；璞创西鼎公司到园区考察接待费1023元；市经信局莅临园区调研接待费2380元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1966.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会机关运行经费支出39.56万元，比2018年增加3.34万元，增长9.22%。主要原因是增加3名事业单位干部。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会政府采购支出总额184.945万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.945万元。授予中小企业合同金额184.945万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.945万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县汪洋循环经济园区管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门未开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门对2019年部门整体支出绩效自评结果较好。
本部门未自行组织项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出，反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出，反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
15.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县汪洋循环经济园区管委会
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会成立于2010年3月，是财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、经济发展部、群众工作部、招商引资部、规划建设与国土管理部、财政金融部等6个（科室）。
（二）机构职能。
（1）贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
（3）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（4）负责园区交通干道的规划与建设。
（5）协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
（6）负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
（7）协助投资商办理项目所需的各项手续。
（8）负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
（9）按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
（10）负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
根据仁委编委〔2013〕9号文件进行机构设置和设置人员编制。园区核定编制17人，其中：行政编制6人、事业编制11人。实际在岗23人。其中：行政编制7人、事业编制10人。临聘人员4人，借调2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年实际预算收入2018年预算收入6708.96万元。预算支出6708.96万元，其中：基本支出216.07万元，项目支出6492.89万元。
（二）部门财政资金支出情况。
1、基本支出情况
年初预算基本支出111万元。人员支出91.8万元（其中：人员基本支出23.8万元，津贴补贴及绩效工资14.03万元，临时人员补助36万元，五险一金17.51万元、工会经费0.46万元）；公用经费19.2万元。
执行中追加基本支出 105.07万元。主要是：人员支88.05万元（其中：人员基本支出35.29万元、五险一金17.26元、其他支出9.38万元、目标考核奖励26.12）；公用经费17.02万元。
2、项目支出情况
年初预算项目支出129.12万元，主要是用于华腾焦化项目协作村3社征地费29.62万元、招商引资工作经费9万元、汪洋园区春节兑现支出90.50万元。
年中追加预算6363.77万元。征地拆迁补偿经费6118.56万元,主要用于开展8个项目的征地拆迁补偿工作；废弃烟囱拆除96万元，主要用于废弃烟囱拆除；凯丰陶瓷和园区道路委托业务75.40万元；环保工作经费73.81万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会预算编制按时报送县财政审核，并通过人大批复，按时公开到政府门户网站。
（二）执行管理情况。
1、三公经费管理情况
2018年“三公”经费预算11.3万元，2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占13.27%；公务接待费支出9.8万元，占86.73%。三公经费支出未超预算支出。
（三）综合管理情况。
严格执行相关内控制度，综合管理情况较好。建立了：足球即时比分《落实〈仁寿县严肃财经纪律“十严禁”〉实施细则》的通知、项目建设管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、财务管理实施办法、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、内部审计工作制度。
（四）整体绩效。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会严格履行法定职责，按时保质完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，履行园区职能职责。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会严格执行各项内控管理制度，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。三公经费未超预算。对固定资产建立电子台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二）存在问题。
1.部分会计凭证资料装订不规范。
2.年初项目预算申报工作没有长远规化，缺乏预见性，年中项目经费追加资金额度大。
（三）改进建议。
1.规范会计凭证资料装订。
2.建议仁寿县汪洋循环经济园区管委会优化预算编报。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
