仁寿县人民政府办公室2019年部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据“三定方案”仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。
1.负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2.研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
3.督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
4.政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
5.认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县审批和公共服务。
6.负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。
7.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、规范管理，精细办文办会办事
一是在文件办理上更精细。坚持文稿起草、文件审核层层把关、严格考核奖惩，建立规范登记、分类存档、定时清理、及时催办等机制，进一步明确公文报送、办理有关要求，举办全县公文办理、写作培训。二是在会务活动上更精细。强调提前介入，把控全局，不断在做深做细上下功夫。成功承担了中宣部聂辰席副部长莅仁调研融媒体中心建设、尧斯丹副省长莅仁检查脱贫攻坚、2019仁寿公园城市推荐会、全省农民工工作座谈会和全省返乡创业推进会等重大活动、会议的筹备、组织工作，获得了省、市、县领导一致好评。三是在统筹协调上更精细。建立办公室副科级干部联系县委、县政府分管政府工作领导制度，及时掌握县委县政府领导日程安排，统筹推进县委县政府会议、调研、督查等工作有序开展。认真做好上传下达、脱贫攻坚、“三城联创”、信访接待等日常工作。
2、围绕中心，当好领导参谋助手
一是突出焦点抓好全局服务。优化完善办公室内部管理制度，进一步明确工作职责，切实规范工作人员行为。建立办公室科级干部周例会制度，通报近期重点工作及工作中的不足，研究县政府及县政府办重大工作，统筹做好各项服务。加强交流学习，按照县委“学先进、找差距、添措施，促发展”工作要求，组织办公室干部到周边先进区县学习办文办会、督查督办、政务服务、机关事务等办公室工作先进经验，取长补短、改进工作，办公室干部职工业务能力不断提升，推动各项工作更高质量开展。二是突出重点抓好政务服务。建立全员信息调研制度，从目标考核二次分配中单列一部分目标分对信息调研进行专项考核，切实调动文秘人员干事创业激情。通过集中学习、印发《川政晨训》《眉山要情》稿件、上挂锻炼等形式加强文秘人员培训。三是抓好督查督办。建立全员督查制度，办公室干部人人参与督查，将各类文件、县政府重要会议议定事项、领导批示及上级下发督查事项纳入督查范围，重点聚焦县政府常务会、县长专题会议定事项、安全生产、脱贫攻坚、重大项目推进等13个方面。四是抓好公管工作。坚持招投标文件每周集中会商制度，建立新增工程责任追究制，有力保证公共资源交易市场的“三公一诚”，减少项目的后期问题，推动项目又好又快的建设。五是突出难点抓好对策方法。紧扣领导高度关注、群众反映强烈的问题和矛盾，深入分析原因，科学寻求良策，以“建设全国经济百强县”为统揽，围绕“产业发展、城乡建设、文化旅游、开放合作、改革创新、生态环境、民生事业”等7个课题展开调研。
3、强化保障，着力提升三服务水平
一是加快公文运转速度。进入县政府办文程序的所有公文，原则上2周内办结，急件按规定时限办理。征求意见的文件，3日内书面回复，特别复杂和重大的，5日内回复。二是提高公文办理质量。强化责任意识，实行层层把关，确保公文质量。公文草拟环节由对口文秘人员把关，确保词句流畅，文体规范，言简意赅，由分管副主任把关后按程序送签。三是提升会务服务水平。凡是由县政府办承办的会务、相关活动等，我们都将提前谋划，精心制定会议方案；把握细节，认真做好会前演练；热情周到，搞好会议、活动期间的组织服务；善始善终，全面及时总结会议、活动中的经验和教训，整理成册，为今后办会提供工作参考，促进办会能力不断提高。四是加强培训。定期选派一批干部到省市相关部门上挂锻炼，参加全国、全省、全市在职人员公文写作培训，邀请省委党校老师及各大名校优秀骨干教师莅仁授课，不断提升办公室政务信息调研人员的业务技能和综合素质。五是加强考核。我们将根据全县重点工作要求，建立全员信息、调研制度，每年从目标分二次分配中拿出50%对信息调研进行专项考核，对提供优质调研报告且被县委、县政府领导运用在实际工作的干部，给予15—20分目标分奖励，切实调动办公室干部职工干事创业激情。六是实行台账管理。在县政府或县领导作出决策部署时，我们将同步逐一建立督查台账，明确责任单位和完成时限，并及时告知相关责任单位。对督查事项实行动态管理，每周跟踪，做到办结落实一个销号一个，直至全部办结落实到位为止。七是实行预警督办。我们将每周清理督查台账，对即将到期的督办事项进行预警提醒，确保各项督查督办工作不遗漏、不逾期，确保各项工作按时完成。
二、机构设置
仁寿县人民政府办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，其他事业单位1个（未独立核算）。纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1977.32万元。与2018年相比，收、支总计各增加317.08万元，增长19%。主要变动原因是人员经费、扶贫和仁寿县政府机房三级等保建设及机房改造增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1977.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1977.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1977.32万元，其中：基本支出1070.44万元，占54%；项目支出906.89万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1977.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加317.08万元，增长19%。主要变动原因是人员经费、扶贫和仁寿县政府机房三级等保建设及机房改造增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1977.3万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加317.08万元，增长19%。主要变动原因是人员经费、扶贫和仁寿县政府机房三级等保建设及机房改造增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1977.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1818.32万元，占92%；社会保障和就业（208）支出74.28万元，占4%；教育支出（205）0万元，占0%；科学技术（206）支出0万元，占100%；文化旅游体育与传媒（207）支出0万元，占0%；卫生健康（210）支出34.71万元，占2%；住房保障支出（221）50.02万元，占2%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1977.32，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201））政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为891.43万元，完成预算100%，决算数等于于预算数。
2.一般公共服务（201））政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政事务管理（02）:支出决算为906.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201））政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.教育（205）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
5.科学技术（206）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
6.文化旅游体育与传媒（207）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为13.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为56.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数
9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数
10.住房和保障支（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为50.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为34.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1977.32万元，其中：
人员经费729.79万元，主要包括：基本工资155.29万元、津贴补贴107.24万元、奖金218.97万元、伙食补助费0万元、绩效工资14.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.24万元、职业年金缴费4.1万元、职工基本医疗保险34.71万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金50.02万元、其他工资福利支出66万元、其他对个人和家庭的补助支出18.38万元等。
日常公用经费340.64万元，主要包括：办公费74.21万元、印刷费7.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费38.5万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费3.5万元、租赁费3.5万元、会议费17.9万元、培训费4.8万元、公务接待费24.9万元、劳务费37.83万元、委托业务费40.91万元、工会经费3.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出65.25万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为42.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10万元，占24%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占19%；公务接待费支出决算24.9万元，占57%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出6.26万元，完成预算63%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0.08万元，下降2%。主要原因是严格厉行节约。
开支内容包括：团组名称：前往莫斯科考察学习科技、教育、文化、经贸等领域。共计：43984元，其中全程机票33093元、住宿费用7661元、伙食费用1519元、公杂费用1519元、保险费用192元。地点：莫斯科、取得成效：了解到了当前先进的教育和科技并加强了经贸领合作。团组名称：赴台中华企业经贸交流会。共计：18700元，其中全程机票4847元、住宿费用6030元、伙食费用2814元、公杂费用2110元、入台办证费2899元。地点：台湾、取得成效：增进了解建设两岸产业合作。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少10.5万元，下降132%。主要原因是车改后车辆减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、调研用车1辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于下乡、应急处突、考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出24.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降1%。主要原因是严格执行中央八项规定，加大财政内部控制，厉行节约。
国内公务接待支出24.9万元，主要用于招商引资、上级莅仁检查、调研、其他单位学习考察等支出。（执行公务、开展业务活动开支的住宿费、会务费、用餐费等）。国内公务接待395批次，2900人次（不包括陪同人员），共计支出24.9万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县政府办公室机关运行经费支出340.64万元，比2018年增加189.3万元，增长125%。主要原因是人员经费、扶贫和仁寿县政府网站、OA无纸化办公系统机房运维费用增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县政府办公室采购支出总额79.80万元，其中：政府采购办公设备支出79.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县政府办公室办公。授予中小企业合同金额79.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县政府办公室共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于基层调研各项工作。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况看，政府办预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况 |
预算数： |
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执行数： |
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其中-财政拨款： |
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其中-财政拨款： |
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其它资金： |
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其它资金： |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门未对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政事务管理（02）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反应政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反应反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
16.住房和保障支（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
本部门2019年未开展绩效评价
附件2
本部门2019年未对项目开展绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
