2019年度仁寿县大数据科技信息化局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻落实国家有关大数据等信息化建设的法律法规、方针政策；负责拟订大数据等信息化中长期发展规划、政策措施和标准规范并组织实施。
2、负责县级财政性投资信息化项目管理；拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。
3、负责全县数字经济产业发展和行业管理。统筹全县大数据处理中心机房和共享平台建设；统筹政务数据采集清洗、共享交换、开放利用，推动社会数据汇聚融合、综合利用，促进大数据政用、民用、商用；促进数字经济核心、关联、衍生三大业态融合发展；推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营，负责全县大数据人才队伍建设及人才培训有关工作。
4、负责全县数字资源建设管理。统筹政府数据采集汇报，共享管理、开发利用。推动社会数据汇聚融合、互联互通。统筹推进共享数据安全体系建设和安全保障工作。
5、拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展。起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施。组织实施全县创新调查和科技报告制度。
6、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。
7、牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
8、拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
9、编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
10、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
11、牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。
12、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
13、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
14、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
15、负责统筹推进全县信息化工作。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。参与处理网络与信息安全重大事件。
16、负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）。协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制，维护空中电波秩序。
17、会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。
18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19、完成县委、县政府交办的其他任务。
20、有关职责分工。与县委宣传部、县经济贸易局的职责分工。县委宣传部承担指导协调信息化工作，协调信息化发展中的重大问题；统筹协调网络安全服务和保障工作，统筹协调全县重大网络安全突发事件处置工作。县大数据科技信息化局负责统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责组织协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责县本级财政性投资信息化项目管理；负责管理和指导信息服务业工作。县经济贸易局负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；负责指导全县电子商务发展。
（二）2019年重点工作完成情况
1.智慧仁寿建设情况
①统筹全县数据管理，规范信息化项目建设流程。按职责分工，统筹整合所有部门数据，2019年基本完成；统筹全县信息化项目建设，制定信息化项目建设管理办法，进一步完善项目建设流程。做好清风扬眉惠民大数据监察平台日常管理工作，督促部门、乡镇及时录入2019年实施的99个项目资金，纠正错误信息183条。
②明确智慧仁寿顶层设计，启动部分基础项目。出台智慧仁寿实施意见，成立了领导小组和工作专班，确定了“1+1+6”的建设总体架构和建设目标。按照“基础先行、民生优先、平台突破、示范带动”的原则，完成一期可研、初设工作，梳理出18个一期拟实施项目，投资概算2.87亿元。一期项目中“大美仁寿”已投入使用，数据共享交换平台预计明年5月投入使用，政务督查系统完成系统开发；大数据综合体验中心项目建设内容和模式已经过政府常务会，拟于2020年5月投入使用；综合执法平台、教育“安心工程”试点，应急指挥平台、平安仁寿、雪亮工程四期等项目已完成方案制定。
2.科技信息化工作情况
①激励科研人员创新创业,引领高新产业快速发展。出台《仁寿县激励科研人员创新创业暂行办法》，结合仁寿实际，国家、省级科技进步奖等部分奖补标准略高于市上，另外增设了市级认定的奖励。2019年，高新技术产业主营业务收入32亿元，同比增长74%，增速全市第一。储备培育高新技术企业2户，完成科技型中小企业评价5户，新建市级工程技术中心1户。培育市级科技创新型农业经营主体4户，培育农业科技园区1个，创建专家大院1个，科技特派员站点1个。
②构建成眉协同创新体系，有力推进科技成果转化。大都仁缘枇杷产研院已投入运行，并获30万元省级资金支持；四川信仁光电显示技术研究院已完成注册备案。实施重大科技成果转化项目2项，培育省级科技成果转移转化示范企业1家。建成省级众创空间1个，完成2020年度省级项目备案6项，技术合同交易额达5280万元。
③稳步开展信息通信建设，力争率先布点5G网络。开展无线网络优化和有线网络接入建设，2019年，实现电信业务总量增速36.3%。正积极争取和协调各大运营商在仁规划5G网络布点建设，力争在2020年在全市率先打造支持超高速率、超大连接、超低时延的应用场景。
3.其他重点工作建设情况
①切实加强党的建设。坚持党建引领，持续加强党的建设和党风廉政工作，完善机关运行管理制度，完成局机关党支部第一届选举工作和退休党员支部换届选举工作；选拔任用中层干部3名；发展新党员2名；按照上级部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。
②扎实开展脱贫攻坚。牵头负责科技专项扶贫工作，选聘8支科技特派员队伍助力脱贫攻坚；协调做好信息通信建设扶贫工作;做好宝飞镇水晶村等4个村帮扶工作；组织全局职工，开展结对帮扶55户。
③创新开展科技培训。通过开展科技下乡和科普进乡村活动，结合农技协技术培训，深入产业重点乡镇和结对帮扶乡镇，宣讲科学种养殖技术、扶贫政策、健康卫生防护等知识。2019年度发放科普资料3万余份，开展实用技术培训50多期，受益人数3.2万人。
二、机构设置
县大数据科技信息化局局无下属二级单位，县大数据科技信息化局由本级部门构成，内设机构5个。
县大数据科技谢谢化局总编制13名，其中：行政编制13名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制1名。在职人员14名，其中：公务员13名，参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员1名（机关工勤人员）；离休人员0名；退休人员16名 。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1260.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加253.83万元，增长20%。主要变动原因是机构改革后，职能的增加，项目的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1260.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1260.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1260.68万元，其中：基本支出304.6万元，占24%；项目支出956.08万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1260.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加253.83万元，增长20%。主要变动原因是信息化建设项目的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1260.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加253.83万元，增长20%。主要变动原因是信息化建设项目的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1260.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出586.58万元，占47%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出527.93万元，占42%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.61万元，占2%；卫生健康支出12.8万元，占1%；住房保障支出17.76万元，占1%；资源勘探信息支出85万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1260.68，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）: 支出决算为586.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：支出决算数为228.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算数为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、科学技术支出（206）技术研究与开发（04）应用技术研究与开发（02）：支出决算数为280万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算数为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算数为20.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的离退休（04）: 支出决算数为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算数为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、社会保障和就业支出（208）就业补助(07)公益性岗位补贴(05):支出决算数为3.35万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）:支出决算为12.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.资源勘探信息等支出（215)支持中小企业发展和管理支出（08）科技型中小企业技术创新基金（04）：支出决算为85万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为17.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1260.68万元，其中： 人员经费258.47万元，主要包括：基本工资58万元、津贴补贴39.6万元、奖金92万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.2万元、职业年金缴费2.79万元、其他社会保障缴费12.8万元、其他工资福利支出3.35万元、退休费4.28万元、生活补助3.15万元、奖励金4.5万元、住房公积金17.8万元。
日常公用经费50.68万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0.58万元水费0.05万元、电费0.35万元、邮电费3.3万元、差旅费6.75万元、会议费0.75万元、培训费0.1万元、公务接待费3.15万元、委托业务费15万元、工会经费3.75万元、其他交通费9.7万元、其他商品和服务支出5.3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算100%，与2018年决算数相比，减少0.35万元，下降11%，主要原因是接待人数的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.35万元，下降11%。主要原因是接待人数的减少其中：
国内公务接待支出3.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，261人次（不包括陪同人员），共计支出3.15万元，具体内容包括：主要是用于科技、防灾减灾、知识产权、高新产业园区的申报、招商引资等省市县交流工作；科技成果对接及科技创新等重大活动等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，大数据科技信息化局机关运行经费支出50.68万元，比2018年增加16.27万元，增长32%。主要原因是19年机构改革后，大数据科技信息化局成立了信息化专班，增加了13名专班工作人员。
（二）政府采购支出情况
2019年，大数据科技信息化局政府采购支出总额586.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出586.58万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，大数据科技信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.预算绩效管理工作开展情况。
2019年本部门未开展本项工作。
2.项目绩效目标完成情况。
本部门2019年的项目还未实施完成，所以未开展项目绩效评价工作。
3.部门绩效评价结果。
2019年未开展本项工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.科学技术（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。
11.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）应用技术研究与开发（02）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
13.科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14..社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）（款）未归口管理的离退休（04）：指反映未实行归口管理的行单位开支的离退休支出。
15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16..社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（208）就业补助(07)公益性岗位补贴(05)：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.资源勘探信息等支出（215））支持中小企业发展和管理支出（08）科技型中小企业技术创新基金（04）：指反映促进中小企业技术创新的支出
20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
