第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》,设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室,为县委工作部门。主要职能有:
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等;统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案,指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工;参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。
2、机构情况。
县委编办共有内设股室4个,分别为综合股、监督检查股、机构编制股、事登股。
3、人员情况。
县委编办共有编制16名,其中行政12名,参公3名,事业1名。实有人员13名,其中:公务员11名,工勤1名,事业人员1名。
(二)2019年重点工作完成情况。
全面完成机构改革工作。本轮改革坚持四个原则,坚守“两不突破”底线,切实把思想和行动统一到了党中央的决策部署上,不折不扣抓好了贯彻落实,全面完成了机构改革各项任务,切实增强了人民群众对机构改革的获得感。一是优化党的组织机构,全面加强了党的领导。落实了9个党委议事协调机构的设置,在24个部门设置机关党委,在内设机构限额内统一设置党建办,优化党的组织机构,从组织机构上发挥党的领导这个最大制度优势,确保党的领导更加坚强有力。二是持续优化营商环境,实现了“一枚印章管审批”。将11个部门涉及商事登记、投资建设以及与群众密切相关的146项审批服务事项划归县行政审批局进行集中审批,在便民利民上谋求突破,推动了行政审批的相对集中,实现了“一枚印章管审批”,提升了政府行政效能,进一步优化了营商环境。三是着力加强城市治理,提高城市治理执法效能。将8个部门涉及市政、环境等方面的15项行政强制权和430项行政处罚权整合,组建县综合行政执法局,进一步提高了执法效能,在城市治理方面实现“一支队伍管执法”。四是强化服务保障民生,切实增强了人民群众幸福感。坚守改革的初心和使命,切实加强教育文化、医疗保障等人民群众最关心领域的机构调整和优化力度。组建县农民工服务中心,为农民工群体提供培训、就业、维权等服务,负责留守妇女、儿童、老人关爱等全方位服务,着力提升农民工安全感、获得感、幸福感。农民工服务中心建设情况被新华社四川分社报到,相关情况被选入新华社国内清样第1431期,得到领导和群众的高度认可。
稳步推进经济发达镇改革。一是优化调整扩充编制,及时跟进机构编制保障。对富加镇机构编制事项进行了调整,增加了富加镇行政编制5名和事业编制10名,对9个综合办事机构进行了优化调整,强化了富加镇改革试点的机构编制保障。二是主动协调介入,推动行政权力按批次下放。及时印发《仁寿县经济发达镇行政管理体制改革试点方案》《经济发达镇行政管理体制改革试点工作实施细则》。主动介入推动第一批次下放的129项行政权力下放。积极协调县级相关部门,推动与富加镇承接能力相匹配的权力事项按批次下放,确保下放和承接实现无缝对接。建立“五个平台”的“前台+后台”运行新机制,推动了权力有效运行。三是建设政务服务中心,打通服务群众“最后一公里”。积极参与富加镇便民服务中心建设,统一办理辖区内的行政审批服务和公共服务事项,参与相关制度的起草工作,进一步优化办事流程,努力实现让群众办事“最多跑一次”。
推进事业单位改革。一是全面完成生产经营类事业单位改革,通过深入调研掌握实际运行情况、干部职工岗位分布情况,充分考虑改革中可能出现的风险,形成了改革方案并按程序报批,已撤销县鑫源达公司,注销其事业单位法人资格,现有71名工作人员划入到工作所在地乡镇所属事业单位。二是统筹推进事业单位的整合撤并和领导职数规范工作,原则上不再保留5名编制以下的事业单位,目前,我办对所属事业单位较多的县住建局、农业农村局、交通运输局等6个部门进行了专题调研,并形成其下属事业单位改革方案初稿,待进一步修改完善后提交编委会审议。
稳步推动综合行政执法改革。一是在党政机构改革中,将8个部门涉及市政、环境等方面的15项行政强制权和430项行政处罚权整合,组建县综合行政执法局,进一步提高了执法效能。二是持续跟进综合行政执法局运行情况,建立《仁寿县综合行政执法协作暂行规定(试行)》,规范执法运行。三是推进五个领域综合执法改革,按照执法职责全面交由局机关管理、增设内设机构、锁定人员编制的“局对合一”模式具体负责执法工作。改革后共增设内设机构17个,撤销12支执法队伍。四是大力推进执法重心下移。在乡镇(街道)统一设置综合行政执法办公室,负责牵头组织、协调各部门派驻执法人员开展工作。整合派驻乡镇(街道)的执法力量和资源,由乡镇党委和政府统一指挥协调,日常管理和考核以乡镇(街道)为主,主管部门负责业务指导和监督积极推进执法重心和执法资源向基层延伸,实现“一支队伍管执法”。
完成乡镇机构改革。本次乡镇机构改革,29个乡镇(街道)已全部挂牌运行,顺利完成了机构组建、班子配备、人员转隶等改革任务,积极推动了构建“权责一致”的基层治理职能体系。一是因地制宜做活自选动作,科学设置了机构。为了保障和服务基层群众,推动乡村振兴战略,统一设置便民服务中心,在乡镇设置农民工服务中心、农业综合服务中心。为加强招商引资和项目推进管理,在6个重点乡镇(街道)统一设置项目推进服务中心。为进一步加强新时代精神文明建设和意识形态工作,统一设置新时代文明实践中心。二是突出基本职能坚持全面对应,优化了职能配置。全面梳理,确保职责不重不漏。强化基层党建民生保障等基本职能,细化分解到具体承办机构。对上级规定应下沉的,按照“应放尽放”原则,在乡镇(街道)职责中明确。三是强化统筹使用倾斜服务发展,合理核定了编制。全面落实省市“五个不减少”要求,科学核定编制总量。统筹考虑编制总量,严格落实编制限额,充分保证基层治理能力不削弱、服务标准不降低。按照“保重点、保运转”原则,将富余编制主要用于加强政府驻地镇、经济发达镇、“百镇建设行动”试点镇和编制特别紧缺的乡镇。四是探索百万人口大县农村治理新模式,建立健全了治理体系。积极探索规范建设网格化管理、便民服务、综合执法、综合指挥等平台,进一步健全基层治理体系。明确被撤并的乡镇涉及民生保障、服务群众的机构予以保留,确保服务群众的平台及设施不减少,公共服务能力不削弱。明确纪委书记由党委委员兼任,在党建办公室明确党风廉政建设具体工作,要求乡镇(街道)配备纪检监察专职工作人员1名,强化对村(社区)纪检工作督查指导。五是成立3个督查小组对乡镇机构改革后吊牌及印章的清理、保管及收交工作进行了全覆盖督查,并对改革后乡镇运行情况进行了调研,确保乡镇机构改革成效。
二、机构设置
县委编办下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
纳入县委编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县委编办2019年收入304.22万元,支出304.22万元。与2018年相比,收入总计增加40.78万元、支出总计增加40.78万元,增长15.48%。主要变动原因是基础保障经费增加,工作业务量增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计304.22 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入304.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计304.22万元,其中:基本支出280.22万元,占92.11%;项目支出24万元,占7.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入304.22万元,支出304.22万元。与2018年相比,收入总计增加40.78万元、支出总计增加40.78万元,增长15.48%。主要变动原因是基础保障经费增加,工作业务量增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出304.22万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加40.78万元,增长15.48%。主要变动原因是基础保障经费增加,工作业务量增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出304.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出263.46万元,占86.6%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出16.71万元,占5.49%;卫生健康支出8.77万元,占2.88%;住房保障支出15.28万元,占5.02%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为304.22,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)(201)人力资源事务(10)行政运行(01): 支出决算为239.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数;一般公共服务(201)人力资源事务(10)一般行政管理事务(02):支出决算为24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.科学技术(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为16.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为8.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为15.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出304.22万元,其中:
人员经费210.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费70.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.16万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.24万元,下降10%。主要原因是厉行节约节省开支。其中:
国内公务接待支出2.16万元,主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,192人次,共计支出2.16万元,具体内容包括:省市、区县编办机构改革、机构编制实名制管理、党政的事业单位网站审核、统一社会信用代码赋码、事业单位法人登记、综合行政执法改革等工作交流学习接待或调研接待。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,县委编办机关运行经费支出70.07万元,比2018年增加18.22万元,增长35.14%。主要原因是基础保障经费增加,工作业务量增加。
(二)政府采购支出情况
2019年,县委编办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,县委编办共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
1、根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看职责履行良好,履职效益明显,预算配置科学,预算执行有效,预算管理规范,综合绩效指标自评为优。本部门无实行绩效管理的项目。
2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县委编办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。本部门无实行绩效管理的项目。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出(201)人力资源事务(10)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(201)人力资源事务(10)一般行政管理事务(02):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县委编办部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成县委编办共有内设股室4个,分别为综合股(党建办)、监督检查股、机构编制股、事登股。
(二)机构职能根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》,设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室,为县委工作机关。主要职能有:一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等;统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案,指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工。
(三)人员概况县委编办共有编制16名,其中行政12名,参公3名,事业1名。实有人员13名,其中:公务员11名,工勤1名,事业人员1名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况2019年财政下达我办指标数为304.22万元,实际拨付304.22万元。
(二)部门财政资金支出情况2019年支出304.22万元。其中基本支出280.22万元,包括行政运行经费239.46万元,社会保障和就业支出16.71万元,卫生健康支出8.77万元,住房保障支出15.28万元。项目支出24万元。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理我办在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高资金配置效率。在制度建设方面,我办围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。2019年,我办根据实际情况,按照财政局要求合理编制预算并及时报送。
(二)执行管理情况2019年我办预算收入304.22万元,预算执行304.22万元。日常公用经费预算数与决算数偏差较小。
(三)综合管理情况2019年我办严格债务管理,全年无举债情况。建立了资产信息管理台账,全面开展资产清查工作,无规避政府采购的情况。预算、决算信息公开及时、准确。资金使用效益高:保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象;保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;资金使用无虚列支出及随意使用现象。
(四)整体绩效2019年县委编办认真履职,整体完成目标任务较好,主要完成了以下重点工作:2019年是改革之年,我办承担了多项改革任务,为保障改革取得实效,主动作为,靠前谋划,坚持重统筹、重谋划、重体系建设思路,充分发挥机构编制政治资源、执政资源优势,积极构建系统完备、科学规范、运行高效的基层职能体系,全面完成了县乡两级机构改革,统筹推进了综合行政执法改革、经济发达镇行政管理体制改革和事业单位改革,机构编制日常工作有序推进,圆满完成了年度目标任务。仁寿构建“县乡村”三级联动农民工服务体系被新华社四川分社报到,相关情况被选入新华社国内清样第1431期,仁寿做法得到了省市高度认可
。四、评价结论及建议
(一)评价结论2019年度县委编办绩效目标完成,职责履行良好,履职效益明显,预算配置科学,预算执行有效,预算管理规范,综合绩效指标自评为优。
(二)存在问题无。
(三)下一步打算
在今后的工作中,进一步严格预算编制,做到细化精确;严格落实运转类项目经费使用管理规定;严格按照《公务员法》的规定,确保财政供养人员保障经费及时到位,保障各项工作的顺利开展;在经费开支上严格执行八项规定。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表