2019年度 仁寿县发展和改革局 部门决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能有：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，县发改局在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻“五五三”总体战略，抓项目稳增长、抓同城促协同、抓改革添活力、抓重点求突破。
1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真抓好学习教育，解决了突出问题。
2.密切关注国家实施宏观经济调控的新形势、新政策，切实加强经济运行分析，认真撰写每季度经济运行分析报告，积极为创建全省县域经济发展强县、全国综合实力百强县、促进经济高质量发展出谋划策。
3.坚持以项目建设带动社会固定资产投资的稳定增长，认真抓好项目挂图作战、重大项目集中开工建设、项目管控、对上争取、项目推进等工作，2019年，全县完成投资347亿元，增速18%，县本部完成投资270亿元，增速17.4%，争取中央和省预算内资金24.98亿元，完成全年目标任务的94.12%，乐高乐园项目和文宫枇杷小镇项目顺利推进。
4.按照《仁寿县成眉同城化发展行动计划（2019—2022年）》有序推进成眉同城化各项工作，已完成规划同城、交通同城、产业同城、生态同城、公共服务同城、人才同城方面的牵头布局工作。
5.推动高新技术发展和科技成果转化，高新技术产业主营业务收入增速达40%，向上资金争取资金407万元，全面完成目标任务。
6.努力规范招投标市场环境，先后牵头制定了《关于进一步加强国家投资工程合同备案管理的通知》和《仁寿县拖欠民工工资企业“黑名单”管理办法》，为进一步规范我县招投标市场秩序提供了强有力的政策保障。7.全力开展脱贫攻坚工作，一方面是充实帮扶力量，加强对联系村的工作指导，全年投入帮扶物资、资金共计18余万元；另一方面是组织人员对大排查发现的易地搬迁6类1866条问题开展集中整改，切实完成各项巡视、检查和考核工作。
二、机构设置
县发改局属一级预算单位，下属二级单位2个（仁寿县信用中心、仁寿县价格认证中心），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
县发改局总编制41名，其中：行政编制36名、事业编制5名。在职人员70名，其中：公务员37名、工勤人员5名、其他事业人员4名，政府雇员和临聘人员2名，公益性岗位人员6名，借调人员10名，企业借用3名，伤残军人3名。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5121.88万元。与2018年相比，收、支总计各减少60100.89万元，下降92.15%。主要变动原因是减少了易地搬迁项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计5121.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5043.08万元，占98.46%；政府性基金预算财政拨款收入78.8万元，占1.54%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计5121.88万元，其中：基本支出1120.54万元，占21.88%；项目支出4001.34万元，占78.12%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5121.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少60100.89万元，下降92.15%。主要变动原因是减少了易地搬迁项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5043.08万元，占本年支出合计的98.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少60179.69万元，下降92.27%。主要变动原因是减少了易地搬迁项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5043.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1026.8万元，占20.36%；社会保障和就业支出155.62万元，占3.09%；卫生健康支出48.03万元，占0.95%；住房保障支出60.34万元，占1.20%；农林水支出3060.28万元，占60.68%；粮油物资储备支出692.01万元，占13.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为5043.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为1026.8万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:支出决算为155.62万元，完成预算100%。
3.卫生健康:支出决算为48.03万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：支出决算数为60.34万元，完成预算数100%。
5.农林水支出：支出决算数为3060.28万元，完成预算数100%。
6.粮油物资储备支出：支出决算数为692.01万元，完成预算数100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1120.54万元，其中：
人员经费887.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费232.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成预算15.67%，与上年决算比，减少42.15万元，减少原因为厉行节约，减少接待规模等。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.78万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年没有安排因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车由机关事务局统一管理，全年没有支出。
3.公务接待费支出4.78万元，完成预算23.9%。公务接待费支出决算比2018年决算减少42.15万元，下降89.81%。主要原因是降低接待规模，减少接待支出等。
国内公务接待支出4.78万元，主要用于发改局机关项目申报、改革推进和项目管理，区域协同牵头布局，创新改革推进，努力规范招投标市场环境，全力开展易地扶贫搬迁问题整改，抓好牵头重点工作等相关工作所发生的费用。国内公务接待52批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出4.78万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出78.8万元，城乡社区支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，发改局机关运行经费支出232.82万元，比2018年增加18.87万元，增长8.82%，增加主要原因是机构改革合并单位，增加了人员及相关支出等。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，发改局政府采购支出总额282.31万元，其中：政府采购货物支出227.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.16万元。授予中小企业合同金额201.69万元，占政府采购支出总额的71.44%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，发改局共有车辆0辆。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对易地扶贫搬迁项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门对2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) 单位：万元
项目名称 |
易地扶贫搬迁 |
预算单位 |
仁寿县发展和改革局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
149399.80 |
执行数: |
149106.55 |
其中-财政拨款: |
20768.00 |
其中-财政拨款: |
20768.00 |
其它资金: |
128631.80 |
其它资金: |
142616.55 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成9515户25960人易地扶贫搬迁住房建设及相关配套基础设施建设。 |
完成9515户25960人易地扶贫搬迁住房建设及相关配套基础设施建设。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
任务数 |
|
9515户25960人 |
100% |
效益指标 |
|
社会效益指标 |
有效解决易地搬迁对象居住环境，发展难题。 |
100% |
满意度指标 |
|
群总满意度 |
搬迁对象满意度 |
100% |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
仁寿县发展和改革局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县发展和改革局属一级预算单位，行政单位1个，共内设机构14个,其中包括：办公室、党建办公室、政策法规股（信用管理办公室）、综合股、投资股、社会发展股、价格调控与收费股、成本监审股、招投标管理办公室、财会统计股、粮食与物资储备股、国民经济动员办公室、以工代赈办公室、机关党委。下属其他事业单位2个，其中包括：仁寿县信用中心、价格认证中心。
（二）机构职能。
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职责有：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（三）人员概况。
县发改局总编制41名，其中：行政编制36名、事业编制5名。在职人员70名，其中：公务员37名、工勤人员5名、其他事业人员4名，政府雇员和临聘人员2名，公益性岗位人员6名，借调人员10名，企业借用3名，伤残军人3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年发改局部门财政资金收入5121.88万元。其中一般公共预算财政拨款收入5043.08万元，政府性基金预算财政拨款收入78.8万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年发改局部门财政资金支出5121.88万元。其中一般公共服务支出1026.8万元，社会保障和就业支出155.62万元，卫生健康支出48.03万元，城乡社区支出78.8万元，农林水支出3060.28万元，住房保障支出60.34万元，粮油物资储备支出692.01万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2019年度发改局部门预算5121.88万元。其中一般公共服务支出1026.8万元，社会保障和就业支出155.62万元，卫生健康支出48.03万元，城乡社区支出78.8万元，农林水支出3060.28万元，住房保障支出60.34万元，粮油物资储备支出692.01万元。
仁寿县发改局基本支出及部门运行经费1120.54万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，以及办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等机关日常运行工作。
发改局建立了资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、合同管理制度等内部控制制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，县发改局整体支出自评准确率较好，按要求公开，随同预算公开，将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，随同决算公开，并及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。县发改局整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县发改局按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账账、账实、账证相符，预算执行情况良好，无不良记录及违纪违规行为。
（二）存在问题。
在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性，还有待进一步提高。
（三）改进建议。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。
附件2
易地扶贫搬迁项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.县发改局，作为易地扶贫搬迁项目主管部门，依据扶贫部门复核的搬迁规模和搬迁对象，组织编制全县易地扶贫搬迁规划、实施方案和年度计划，统筹扶贫搬迁区域内基础设施和公共服务设施规划。
2.全县易地扶贫搬迁项目是按照政府办印发的实施计划实施项目，没有立项。项目资金是按照搬迁规模由省直接下达，无需申报。
3.为规范使用易地扶贫搬迁项目资金，印发了《仁寿县易地扶贫搬迁项目资金管理制度》（仁易领办〔2018〕4号），明确了资金支持项目的条件、范围与支持方式。
4.资金分配原则是按照扶贫部门核定的搬迁规模分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。完成省下达9515户25960人搬迁任务。
2.十三五期间完成9515户易地扶贫搬迁住房建设及相关配套基础设施建设。其中，2016年完成2007户5688人搬迁任务；2017年完成2807户7509人搬迁任务；2018年完成4701户12763人搬迁任务。
3.年度目标任务是按照《仁寿县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》实施，申报目标合理可行。2018年，按照省发改委文件精神，将2019年任务提前至2018年实施。
（三）项目自评步骤及方法
1．前期准备
接到《县财政局关于开展2019年县本级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2019] 1号 ）后，我局高度重视立即成立项目自评小组，按照易地扶贫搬迁项目实施情况开展自评。
2．组织实施
按照文件要求，通过查阅项目资料、现场实地审核、召开座谈等，根据《2019年项目支出绩效评价指标体系》逐项开展自评工作。
3．分析评价
对自评结果开展分析评价，分析评价结果与实际相符，达到了预期目的。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
易地扶贫搬迁项目资金是省发改委按照《仁寿县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》逐年下达，每年无需申报。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。我县易地扶贫搬迁“十三五”实施项目建设计划总投资149399.8万元。其中，申请中央预算内易地扶贫搬迁投资人均补助0.8万元共20768万元；省级地方政府筹集债务资金人均补助0.73万元共18950.8万元；专项建设基金人均补助0.5万元共12980万元；承接省国农公司转贷的长期低息贷款人均补助3.425万元共88913万元；农村建档立卡贫困户自筹建房资金人均筹资0.3万元共7788万元。
2.到位资金。截至目前上级项目资金全部按照时间节点到位，共149106.55万元。其中，中央预算内投资到位20768万元；省级地方政府筹集债务资金到位19277万元；专项建设基金到位12980万元；承接省国农公司转贷的长期低息贷款41394.55万元；2018年长期低息贷款转变为新增一般债券资金，到位48197万元；农村建档立卡贫困户自筹建房资金共筹集6490万元。
3.资金使用。截止9月20日，共支付资金124089.59。资金支付按照《仁寿县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》规定，村内自建人均补助3万元、对购置农村闲置房人均补助3万元、进城入镇购房人均5.7万元、投靠农村亲友人均补助3万元、投靠城镇亲友人均补助4万元；配套基础设施建设是按照最终审计价进行支付（项目启动时拨付项目资金的30%，工程量完成100%时拨付项目资金的50%，审计确认后拨付项目资金的15%，剩余的5%作为工程质量保证金，项目交付使用一年后，由项目乡镇组织复验，复验合格后拨付工程质量保证金）。
（三）项目财务管理情况
易地扶贫搬迁项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范，财务处理及时。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
县发改局作为项目主管部门，依据扶贫部门复核的搬迁规模和搬迁对象，组织编制全县易地扶贫搬迁规划、实施方案和年度计划，并会同相关部门做好项目组织实施工作，确保易地扶贫搬迁项目落到实处。县扶贫移民局主要负责搬迁对象的精准锁定、复核和动态管理工作。县财政局主要负责中央预算内资金的使用监管和项目财政评审工作,以及将其他涉农项目与易地扶贫搬迁项目整合，最大限度发挥项目效益。县住建局主要负责住房建设过程中的施工技术和质量安全指导工作，并牵头组织住房质量验收。乡镇政府作为项目实施主体和责任主体，主要负责完成本乡镇搬迁对象的确定、公示、审核；组织实施并解决搬迁中的选址等具体问题；指导、监督搬迁户按要求签订合同、协议，落实旧房拆除、宅基地退出及复垦或生态修复（坡度小于25度进行复垦，大于或等于25度进行生态修复），保证搬迁政策兑现；全面完成易地扶贫搬迁项目年度目标任务。
（二）项目管理情况
按照《易地扶贫搬迁实施细则》规定，统规自建、统规联建住房建设项目施工单位，由搬迁户自行确定，乡镇、村、社负责监督。相关配套基础设施建设项目，按照政府投资工程建设项目相关规定确定，投资达400万元及以上的实行公开招标；投资50万元（含50万元）至200万元的，实行固定价公开比选；未达到招标比选规模的，实行竞争性谈判确定施工单位。
（三）项目监管情况
作为项目主管部门，县发改局严格按照《易地扶贫搬迁年度实施计划》、《易地扶贫搬迁实施细则》、《仁寿县易地扶贫搬迁项目资金管理制度》等文件要求，分年度成立项目指导组、督察组、验收组对易地扶贫搬迁项目进行严格管理，对易地扶贫搬迁资金使用管理遵循“专款专用、封闭运行、上下联动、协同监管”的原则，只能用于项目建设所发生的直接费用，乡镇根据项目工程实施情况向县发改局提出资金支付申请，填报《仁寿县财政专项资金申请报账审批表》并附相关报账资料，送县发改局审核、县政府审批后，由县发改局将资金按规定支付给个人或委托收款方。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2016年以来，省下达我县易地扶贫搬迁任务25960人，分布在全县60个乡镇454个村（社区）。截至目前，共完成建（购）房9515套，搬迁建档立卡贫困户25960人，建成住房面积约64.8万平方米；到位各类补助资金14.26亿元，群众自筹资金0.65亿元；累计完成投资13.83亿元，累计支付资金12.41亿元，资金支付率88.65%。相关配套基础设施建设完成硬化道路（加宽）1205千米，新建（维修）蓄水池835口，整治山坪塘487口，新建（维修）提灌站38个，整治渠系190千米。
（二）项目效益情况
通过实施易地扶贫搬迁项目，有效解决了我县居住环境较差、难以享受较好公共服务资源的9515户农村建档立卡贫困户住房问题，让搬迁户真正的“住上了好房子、过上了好日子”，极大改善了我县农村基础设施条件，夯实了扶贫产业发展基础，保障搬迁贫困群众如期稳定脱贫，促进县域经济较快发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
仁寿县易地扶贫搬迁项目决策依据充分，项目管理严谨，项目产出值高，效果明显，得到群众干部的一致好评，达到了预期目的。
（二）存在的问题
1.中央资金打捆使用。2016年易地扶贫搬迁项目的中央预算内投资，未按照8000元/人的标准进行支付，而是按易地扶贫搬迁住房补助标准打捆使用。具体原因：2016年是实施易地扶贫搬迁项目的第一年，对于中央预算内投资资金使用方向没有认真研究。
2.部分资金未按封闭运行要求管理。2018年用于住房建设的部分债劵资金通过乡镇拨付给农户，未按封闭运行要求直接拨付给搬迁户。具体原因：2018年低成本长期贷款改为债劵资金后，仍按照低成本长期贷款资金的管理模式进行支付。
3.资金拨付进度较慢。截止2019年8月20日，还有资金21015.91万元未支出，其中4001.05万元还未报使用方案。具体原因：项目建设滞后，资金拨付条件不具备。
（三）相关建议
积极创造资金支付条件。已安排项目的项目抓紧实施，未安排的资金于9月底前制定资金使用方案和开工，抓紧推进项目实施，争取拨款进度达到上级要求。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
