2019年度
中国共产党仁寿县委员会党校部门决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、<![endif]>基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
(1)轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
(2)配合人事部门搞好公务员培训。
(3)培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
(4)科研工作。
(5)承办县委交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年县委党校共开展主体班3期共培训336人，开展部门培训班7期，共培训1392人次。2019年县委党校申请省委党校课题1项，结项1项；申请市委党校课题5项，其中荣获优秀课题1项，结项4项；申请县社科联课题11项，结项11项。
党校教师应邀到全县各部门各乡镇讲“不忘初心、牢记使命”党课40余次。县委党校常务副校长和副校长作为十九届四中全会和省委十一届六次全会精神宣讲团负责人和成员到各乡镇和部门开展宣讲工作，共计宣讲乡镇和部门9个，覆盖人数1000余人次。
二、机构设置
中国共产党仁寿县委员会党校为财政全额拨款的一级预算单位。单位参公编制7人，事业编制5人。单位内设中层3个：办公室、教育股和教务股。
2019年末在职11人(其中参公编制7人，事业4人),临聘1人,遗属5人。本年调入参公编制2人：罗苹、袁兴文。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、<![endif]>收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计204.61万元。与2018年相比，收入减少17.62万元，下降7.93%；支出减少17.62万元，下降7.93%。主要变动原因是压缩了公用经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、<![endif]>收入决算情况说明
2019年本年收入合计204.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、<![endif]>支出决算情况说明
2019年本年支出合计204.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计204.61万元。与2018年相比，收入减少17.62万元，下降7.93%；支出减少17.62万元，下降7.93%。主要变动原因是压缩了公用经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出204.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.62万元，下降7.93%。主要变动原因是压缩了公用经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出204.61万元，主要用于以下方面:教育支出168.98万元，占82.59%；社会保障和就业支出17.33万元，占8.47%；卫生健康支出8.16万元，占3.99%；住房保障支出10.14万元，占4.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为204.61万元，完成预算100%。其中：
1.教育（205）进修及干部培训（08）干部教育（02）:支出决算为168.98万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口的行政单位离退休（04）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为11.95万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为3.35万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为8.16万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为10.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出204.61万元，其中：
人员经费165.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费38.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，比2018年减少0.05万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降9.26%。主要原因是进一步加强了公务接待管理。其中：
国内公务接待支出0.49万元，主要用于上级党校和其它单位调研、学习接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、<![endif]>国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，中国仁寿县委党校机关运行经费支出38.92万元，比2018年减少14.47万元，下降27.1%，主要原因是压缩公用经费成效显著。
（二）政府采购支出情况
2019年，中共仁寿县委党校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中共仁寿县委党校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门2019年年初有明确的绩效目标，年终目标基本实现。预算编制比较准确、严格按照有预算有支出要求、预算动态调整及时、执行进度合理、预算完成情况较好，无违规记录。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共仁寿县委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分<![endif]>名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（205）进修及干部培训（08）干部教育（02）:指教育支出类进修及干部培训款干部教育项；教育（205）进修及干部培训（08）培训支出（03）:指教育支出类进修及干部培训款培训支出项。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:指就业补助款公益性岗位补贴项。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指医疗卫生与计划生育支出类医疗事业单位医疗款行政单位医疗项。
10.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）:指住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
中共仁寿县委党校2019年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中国共产党仁寿县委员会党校为财政全额拨款的一级预算单位。单位参公编制7人，事业编制5人。单位内设中层3个：办公室、教育股和教务股。
（二）机构职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
(1)轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
(2)配合人事部门搞好公务员培训。
(3)培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
(4)科研工作。
(5)承办县委交办的其他工作。
（三）人员概况。
2019年末在职11人(其中参公编制7人，事业4人),临聘1人,遗属5人。本年调入参公编制2人：罗苹、袁兴文。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计204.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.23万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算支出决算数为204.61，完成预算100%。其中：
1.教育（205）进修及干部培训（08）干部教育（02）:支出决算为168.98万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口的行政单位离退休（04）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为11.95万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为3.35万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为8.16万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为10.14万元，完成预算100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门2019年年初有明确的绩效目标，年终目标基本实现。预算编制比较准确、严格按照有预算有支出要求、预算动态调整及时、执行进度合理、预算完成情况较好，无违规记录。
（二）结果应用情况。
2019年县委党校共开展主体班3期共培训336人，开展部门培训班7期，共培训1392人次。2019年县委党校申请省委党校课题1项，结项1项；申请市委党校课题5项，其中荣获优秀课题1项，结项4项；申请县社科联课题11项，结项11项。
党校教师应邀到全县各部门各乡镇讲“不忘初心、牢记使命”党课40余次。县委党校常务副校长和副校长作为十九届四中全会和省委十一届六次全会精神宣讲团负责人和成员到各乡镇和部门开展宣讲工作，共计宣讲乡镇和部门9个，覆盖人数1000余人次。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据自评情况，整体支出绩效指标体系评价等级为良好。圆满完成了县委下达的干部教育培训任务，常年性业务正常开展，实际完成率以及完成质量达标率均超出原有预期值，履职效益高。
（二）存在问题。
一是培训经费未纳入年初预算，导致中途调整预算数额较大，二是未对绩效考评制定比较明确的实施细则，需完善。
（三）改进建议。
1.将预算编制和部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。
2.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
