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公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。
2.参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业的发展。
4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。
5.指导和推进农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.坚持党建带妇建，把好妇儿工作方向盘
开展“不忘初心、牢记使命”主题教育：一是制定了“集中学+分享学+参观学+自学”的四学机制、前往陈毅故居开展了红色教育、参观烈士陵园；二是制定了“儿童之家建设”、“基层妇联执委如何发挥作用”两大调研课题，采用“一下一上”模式开展主题调研。
2.庆祝“三八”佳节，展示巾帼风采
开展“三八”国际劳动妇女节庆祝活动，表扬十名“巾帼返乡创业标兵”，每人奖励2000元，现场放宣传资料5000余份，组织全县各乡镇举办庆祝活动30余场，慰问贫困母亲200余人，开展技能培训10余场。
3.抓好做实民生发展工程，增进基层群众获得感
（一）开展贫困母亲救助。2019年已救助贫困母亲264人，超额完成救助目标任务。
（二）妇女居家灵活就业培训。联合其他单位开展了家政服务、手工花制作、农业技能等培训，已培训1080人，超额完成初下达的目标任务。
（三）城乡社区“儿童之家”建设。全面建成141个城乡社区“儿童之家”，开展儿童之家运行培训会1期。
（四）妇女“两癌”免检及救助。完成了2019年农村妇女“两癌”救助申报、系统录入工作，共录入患病妇女114人；救助患病妇女51人，救助资金共计51万。
4.抓牢家庭家风家教建设，注重培育家国情怀
（一）家庭教育讲座。开展了心理指导、科学育儿、正向教养等主题的家庭教育讲座12场，为儿童创造一个良好的成长氛围。
（二）寻找“最美家庭”。于5月开启2019年“最美家庭”评选活动，共评选出12户“最美家庭”。
（三）关爱留守家庭。举办了“正向教养”讲师培训班1期，创建家风家教主题微信群2个，组织带领仁寿县13名留守儿童开展赴京探亲暨游学夏令营活动。
5.抓稳“回家行动”省级项目，关爱女农民工情暖人间
（1）技能进家，妈妈回家。开展电子商务销售培训、手工编织培训、育婴师职业培训、保洁员培训、家政技能培训等活动12场，成功介绍女性就业1300余人。
（2）法律进家，平安到家。发放法律宣传资料8000余份，全年在各乡镇创建“平安家庭”1200户，开设巾帼维权大讲堂9次。
（3）关爱进家、幸福驻家。开展科学育儿、正向教养、婚姻家庭辅导、监护人能力提升等家庭教育活动10场，开展亲子手工、亲子运动会、一封亲情家书等亲子活动8次。
二、机构设置
仁寿县妇女联合会共有机构1个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县妇女联合会2019年部门决算编制范围单位包括：仁寿县妇女联合会部门本级决算、所属单位决算。
纳入仁寿县妇女联合会2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县妇女联合会单位本级 |
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2 |
仁寿县妇女儿童活动管理中心 |
未独立核算 |
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计267.19万元。与2018年相比，收、支总计各减少33.59万元，下降11%。主要变动原因是压缩妇女儿童工作经费支出。
（图1：收、支决算总体变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计267.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计267.19万元，其中：基本支出157.19万元，占59%；项目支出110万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计267.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少33.59万元，下降11%。主要变动原因是压缩妇女儿童工作经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总体变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出267.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少33.59万元，下降11%。主要变动原因是压缩妇女儿童工作经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出267.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出228.24万元，占85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出12.84万元，占5%；卫生健康支出210（类）16.36万元，占6%；住房保障支出221（类）9.75万元，占4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为267.19，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）
（1）一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）:支出决算为128.24万元，完成预算100%，与预算数持平。
（2）一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，与预算数持平。
（3）一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务99（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：无。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：无。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：无。
5.社会保障和就业208（类）
（1）社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）:支出决算为11.21万元，完成预算100%，与预算数持平。
（2）社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）:支出决算为1.63万元，完成预算12%，与预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育210（类）
（1）医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。
（2）医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为9.75万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出157.19万元，其中：
人员经费141万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.5万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。
其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：省妇联赴仁调研家庭教育工作,金额0.15;省政协办公室相关人员到仁开展儿童之家视察高调研,金额0.18;市妇联组织部各部室到仁调研工作2次,0.11万元;市妇联到仁开展返乡创业女性调研,金额0.06万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县妇女联合会机关运行经费支出16.2万元，比2018年减少2.49万元，下降13%。主要原因是压缩了公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果，《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分93.5分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
本部门2019年未开展项目支出绩效评价。主要原因是：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价《仁寿县妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
11、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12、社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。
14、医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）：指财政部门安排的公共卫生事项中重大公共卫生专项支出。
15、医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县妇女联合会
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县妇女联合会共有机构1个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。
2.参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业的发展。
4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。
5.指导和推进农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
1.编内人员情况
仁寿县妇女联合会编制数8人，其中：行政编制6人（含工勤编制1人，空编1人），实有7人（公务员）；下属事业单位编制数2人，实有2人。
2.编外用工情况
（1）仁寿县妇女联合会编外人员控制数2人：其中与汇智公司签订用工合同编外人员1人，实有1人，在岗。
（2）公益性岗位安置1人，实有1人，不在岗。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度收入合计267.19万元，其中：财政拨款收入267.19万元，占100%。其中：基本支出157.19万元，项目支出110万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年度财政拨款支出267.19万元。其中：基本支出157.19万元，项目支出110万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）管理情况
一是预算编制报送严格按照财政局相关文件要求执行，按时上报预算编制表、三公经费预算情况表及编制说明行财股，做到了及时准确有效，保证了预算编制的质量，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算绩效目标的实现。二是预算编制情况及三公经费预算情况在规定的时间内报相关股室和分管领导审批，并在县政府信息网站上进行了公开。
（二）执行情况
1.基本支出预算执行情况
（1）2019年仁寿县妇女联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、县委县政府中心工作以及承担妇女居家灵活就业、贫困母亲救助、妇女微家、儿童之家、两纲终期达标等民生工程推进相关工作。
（2）2019年仁寿县妇女联合会收入预算总额为267.19万元。
A.基本支出预算数157.19万元：其中基本工资支出预算35.5万元；奖金、津补贴及绩效工资54.86万元；五险两金28.87万元；其他工资福利支出21.76万元。公用经费支出预算16.2万元。
B .项目支出预算数110万元：项目支出预算数110万元：办公费支出24.65万元；印刷费支出8.32万元；差旅费支出7.04万元；会议费支出2.87万元；培训费支出11万元；劳务费支出3.89万元；其它交通费支出8.86万元，维修（护）费支出2.24万元；其他商品服务支28.14万元（含工作餐费、广告制作、宣传、购买服务等）；对困难职工、困难党员、贫困母亲慰问、脱贫攻坚联系户慰问费13万元。
（3）2019年仁寿县妇女联合会预算支出总额为267.19万元。
A.基本支出预算数157.19万元：其中基本工资支出预算35.5万元；奖金、津补贴及绩效工资54.86万元；五险两金支出28.87万元；其他工资福利支出21.76万元；办公费支出2.65万元；印刷费支出0.22万元；水费支出0.86万元；电费、邮电费等支出3.29万元；差旅费支出1.17万元；维修（护）费支出2.05万元；公务接待费支出0.5万元；劳务费支出0.46万元；其他交通费支出0.65万元；其他商品服务支4.35万元。
B .项目支出预算数110万元：办公费支出24.65万元；印刷费支出8.32万元；差旅费支出7.04万元；会议费支出2.87万元；培训费支出11万元；劳务费支出3.89万元；其它交通费支出8.86万元，维修（护）费支出2.24万元；其他商品服务支28.14万元（含工作餐费、广告制作、宣传、购买服务等）；对困难职工、困难党员、贫困母亲慰问、脱贫攻坚联系户慰问费13万元。
2.三公经费预算执行情况。
一是2019年仁寿县妇女联合会未安排因公出国（境）活动及相关支出。二是2019年仁寿县妇女联合会安排公务接待费预算0. 5万元，与2018年决算增长持平。三是2019年公务接待费主要用于上级妇联及外地妇联组织到我县调研、检查指导妇女儿童项目等接待工作。四是2019年仁寿县妇女联合会无公车，无公务用车运行维护费。
（三）综合管理情况。
一是我会的财务管理，始终认真执行县国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定，规范执行。二是成立了以主席为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度。明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。三是单位信息公开在规定的时间内及时公开、绩效评价按要求及时准确，并依法接受财政监督。四是规范管理机关财务，制定了《仁寿县妇女联合会财务管理办法》，严格按文件要求执行，加强对公务接待费、差旅费、会议费、培训费等的管理。对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了机关财务。五建章立制，制度建立完善。根据相关法律法规及文件精神，先后制定了《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《公务接待费管理制度》、《会议费管理制度》《培训费管理制度》等，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对三公经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。
（四）整体绩效。
1.重点工作目标完成情况。
（1）坚持党建带妇建，把好妇儿工作方向盘
开展“不忘初心、牢记使命”主题教育：一是制定了“集中学+分享学+参观学+自学”的四学机制、前往陈毅故居开展了红色教育、参观烈士陵园；二是制定了“儿童之家建设”、“基层妇联执委如何发挥作用”两大调研课题，采用“一下一上”模式开展主题调研。
（2）庆祝“三八”佳节，展示巾帼风采
开展“三八”国际劳动妇女节庆祝活动，表扬十名“巾帼返乡创业标兵”，每人奖励2000元，现场放宣传资料5000余份，组织全县各乡镇举办庆祝活动30余场，慰问贫困母亲200余人，开展技能培训10余场。
（3）抓好做实民生发展工程，增进基层群众获得感
一是开展贫困母亲救助。2019年已救助贫困母亲264人，超额完成救助目标任务。
二是妇女居家灵活就业培训。联合其他单位开展了家政服务、手工花制作、农业技能等培训，已培训1080人，超额完成初下达的目标任务。
三是城乡社区“儿童之家”建设。全面建成141个城乡社区“儿童之家”，开展儿童之家运行培训会1期。
四是妇女“两癌”免检及救助。完成了2019年农村妇女“两癌”救助申报、系统录入工作，共录入患病妇女114人；救助患病妇女51人，救助资金共计51万。
（4）抓牢家庭家风家教建设，注重培育家国情怀
一是家庭教育讲座。开展了心理指导、科学育儿、正向教养等主题的家庭教育讲座12场，为儿童创造一个良好的成长氛围。
二是寻找“最美家庭”。于5月开启2019年“最美家庭”评选活动，共评选出12户“最美家庭”。
三是关爱留守家庭。举办了“正向教养”讲师培训班1期，创建家风家教主题微信群2个，组织带领仁寿县13名留守儿童开展赴京探亲暨游学夏令营活动。
（5）抓稳“回家行动”省级项目，关爱女农民工情暖人间
一是技能进家，妈妈回家。开展电子商务销售培训、手工编织培训、育婴师职业培训、保洁员培训、家政技能培训等活动12场，成功介绍女性就业1300余人。
二是法律进家，平安到家。发放法律宣传资料8000余份，全年在各乡镇创建“平安家庭”1200户，开设巾帼维权大讲堂9次。
三是关爱进家、幸福驻家。开展科学育儿、正向教养、婚姻家庭辅导、监护人能力提升等家庭教育活动10场，开展亲子手工、亲子运动会、一封亲情家书等亲子活动8次。
（五）结果应用情况。
2019年绩效目标的有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果，《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分93.5分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
（二）存在的问题
1.部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。
2.男女平等基本国策的全面落实还任重道远；妇女自身的发展水平与实现仁寿经济社会又好又快发展的目标任务还不相适应；妇联组织对妇女群众的吸引力、凝聚力还有待进一步加强；妇联干部对妇女群众的服务力、引领力亟需进一步提升。
（三）改进措施
1.进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准
2.明确目标任务：推动妇女平等参与经济、政治、文化、社会、生态等领域建设，促进妇女平等依法行使民主权利，平等参与决策和管理，平等享有改革发展成果，妇女的整体素质和综合竞争力进一步增强，妇女的生活质量和幸福指数进一步提高，妇女的合法权益进一步得到保障。
3.主要工作措施：一是实施女性素质工程，加强妇联干部和妇女群众培训，组织妇女参与文明和谐建设。二是注重精准扶贫，加强妇女技能培训，推动妇女创新创业，组织妇女参与经济转型发展。三是利用“三八”、“六一”等节庆，加强妇女普法宣传，依法维护妇女权益。四是注重家庭教育，促进少年儿童健康成长。五是注重项目建设，推动妇女儿童规划实施。
附件2
仁寿县妇女联合会项目
2019年绩效评价报告
本部门2019年未开展项目支出绩效评价。主要原因是：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
