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2019年财政经费决算
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机关事务服务中心
2020年10月30日  
 索 引 号 1778711277/a215/2022-00003  公开方式 主动公开  公开日期 2020-10-30
 发布机构 a215
 公开程序 经本单位审核后公开

2019年度四川省仁寿县机关事务服务中心部门决算      

目录     

公开时间:2020年10月30日     

第一部分部门概况     

一、基本职能及主要工作     

二、机构设置     

第二部分年度部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明     

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     

八、政府性基金预算支出决算情况说明     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     

十、其他重要事项的情况说明     

第三部分名词解释     

第四部分附件     

附件1     

附件2     

第五部分附表     

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、财政拨款支出决算明细表     

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十三、国有资本经营预算支出决算表     

 

 

 

第一部分部门概况     

一、基本职能及主要工作     

(一)主要职能     

仁寿县机关事务服务中心的主要职责是:贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策,制定全县机关事务管理制度并组织实施;负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作;负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作;负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作;负责做好全县重要公务接待工作;负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。     

(二)2019年重点工作完成情况     

(1)公务用车管理工作     

1.认真贯彻落实《四川省党政机关公务用车管理实施办法》,配合县政府办印发《关于进一步加强全县公务车辆管理的通知》和《关于进一步规范党政机关办公用房和公务用车的通知》,对我县党政机关办公用房和公务用车提出规范化、标准化指导意见。     

2.根据省、市相关规定,以制度建设为保障、优质服务为目标,规范车辆管理制度,大力推进公务用车平台化、信息化建设,全县347辆党政机关公务用车全部完成基础信息备案,纳入平台管理;我中心集中管理的党政机关65辆应急保障用车完全实现信息化、平台化,运行费用集中报销;完成了车辆定点加油服务采购工作,定点维修服务已在进行采购程序;落实车辆服务保障工作,更新购置公务用车30辆。     

3.积极配合县车改办完成县属事业单位公务用车制度改革工作,规定范围内的事业单位公务用车全部实现信息化平台管理,严格按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》进行配备更新。     

4.制定详细的督查方案,定期开展专项督查;配合县纪委监委,对全县公务用车油卡、油费管理使用等问题进行专项整治。     

(2)办公用房管理工作     

1.摸清家底,精细管理。对全县党政机关办公用房进行了全面的清理、登记并建立电子台账,实行精细化管理,于2019年8月至10月对全县的党政机关、参公事业单位的办公用房信息进行了统计上报。     

2.合理规划、充分利用。结合我县实际,充分利用闲置国有资产,进行维修改造,完善配套设施,合理规划调剂,解决部分单位无办公用房的问题,保障了我县机构改革后各单位办公用房正常使用。     

3.明确职责,强化监管。配合县政府办印发《关于进一步规范党政机关办公用房和公务用车管理的通知》(仁府办函〔2019〕56号),规范了全县党政机关新建、维修办公用房审批程序,做到了先审批后实施,严格管理,对办公用房配备标准进行了进一步强调,并加强了督查,严格要求全县各级党政机关必须按照《党政机关办公用房建设标准》配备、使用办公用房,初步实现了办公用房管理科学化、制度化。     

(3)公共机构节能工作     

1.加强组织领导,做好年度规划。制定年度节能方案计划并组织实施,落实节能工作措施,明确专人负责,加强公共机构节能工作人员业务培训。     

2.积极开展活动,增强节能意识。围绕节能周“绿色发展 节能先行”主题和低碳日“低碳行动保卫蓝天”主题,结合我县推进“三城联创”工作,引导广大干部职工积极参与节能降耗活动。     

3.强化节能监管,完成目标任务。加强公共机构节能降耗监督管理,指导全县公共机构能源资源消费统计网络直报工作,提高我县公共机构能源资源消费统计数据质量,确保我县年度公共机构节能目标任务顺利完成。     

(4)公务接待工作     

严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等文件规定,去奢从简、注重实效,牢固树立“节俭而不怠慢,简朴而不失礼仪,低调而不低效”的理念,在简约精炼的过程中,更加注重突显高品位与深内涵。坚持“围绕中心、服务大局”的指导方针,把接待工作放在事关经济社会发展全局的高度去考虑、去谋划,有效发挥接待工作对全县经济社会发展的“助推器”作用,将热情周到的软实力转化为促进发展交流的硬支撑。     

2019年,认真履行公务接待职能,圆满完成原中央政治局常委、原中纪委书记吴官正莅仁,原中共中央书记处书记、原全国政协副主席杜青林莅仁等任务接待工作,完成省部级及以上接待11次,市厅级接待89次,2019年至今累计接待约210批次。充分发挥公务接待这一“载体”功能,牢固树立我县的窗口形象,为县委、县政府顺利开展工作、扩大对外交流做出积极贡献。     

二、机构设置     

仁寿县机关事务服务中心内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中:主任1名,副主任2名,中层领导职数5名。2019年年末实有人数为12名,其中:主任1名(公务员)、副主任2名(事业)、其他事业人员9名。     

从决算单位构成看,纳入仁寿县机关事务服务中心2019年度部门决算属于单位本级决算,无二级预算单位。     

第二部分年度部门决算情况说明     

 

一、收入支出决算总体情况说明     

2019年度收、支总计1706.95万元。与2018年相比,收、支总计各增加696.54万元,增长68.94%。主要变动原因是按照仁委编办[2019]80号文件精神,县公务服务中心与县机关事务服务于2019年8月整合。整合后机构职能职责生变化,全年负责的运转内项目增多。     

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)     

 

二、收入决算情况说明     

2019年本年收入合计1706.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1706.95万元,占100%;政府性基金预算财     

政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。     

(图2:收入决算结构图)(饼状图)     

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明     

2019年本年支出合计1706.95万元,其中:基本支出1706.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。      

(图3:支出决算结构图)(饼状图)     

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

2019年财政拨款收、支总计1706.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加696.54万元,增长68.94%。主要变动原因是按照仁委编办[2019]80号文件精神,县公务服务中心与县机关事务服务于2019年8月整合。整合后机构职能职责生变化,全年负责的运转内项目增多。     

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1706.95万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加696.54万元,增长68.94%。主要变动原因是按照仁委编办[2019]80号文件精神,县公务服务中心与县机关事务服务于2019年8月整合。整合后单位人员增加,人员经费和公用经费增加,另由于机构职能职责生变化,全年负责的运转内项目增多。     

(5)一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1706.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出1674.66万元,占98.11%;教育支出(205)0万元,占0%;科学技术(206)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(207)支出0万元,占0%社会保障和就业(208)支出12.95万元,占0.76%;卫生健康(210)支出6.67万元,占0.39%;住房保障(221)支出12.67万元,占0.74%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1706.95万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50):支出决算为1674.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05):支出决算为12.70万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费(06):支出决算为0.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为6.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):支出预算为12.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1706.95万元,其中:     

人员经费152.25万元,主要包括:基本工资:33.93万元、津贴补贴:1.53万元、奖金:51.84万元、绩效工资:28.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费:12.70、职业年金缴费:0.24万元、职工基本医疗保险缴费:6.67万元、其他社会保障缴费:1.02万元、住房公积金:12.67万元、其他工资福利支出:3.6万元。     

日常公用经费1554.70万元,主要包括:办公费:9.05万元、印刷费:13.2万元、水费:24万元、电费:56万元、邮电费:0.64万元、物业管理费:210.38万元、差旅费:9.8万元、维修(护)费:357.78万元、会议费:0.15万元、公务接待费:95.5万元、劳务费:5.1万元、工会经费:0.76万元、公务用车运行维护费:134.77万元、其他交通费:70万元、其他商品和服务支出:94万元、办公设备购置:27.36万元、公务用车购置:306.72万元、其他资本性支出:139.49万元。     

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为536.99万元,完成预算71.39%,决算数小于预算数。主要原因是厉行节约,反对浪费,压减三公经费支出。     

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算441.49万元,占82.22%;公务接待费支出决算95.5万元,占17.78%。具体情况如下:     

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)      

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出441.49万元,完成预100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少253.51万元,下降36.48%。主要原因是加强管理,全县党政机关保留公务用车运行经费减少。

其中:公务用车购置支出306.72万元。全年按规定更新购置公务用车18辆,金306.72元。截至2019年12月底,单位共有公务用车44辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车40辆、 其他用车(调研用车2辆。

公务用车运行维护费支出134.77万元。主要用于县级部门保留的65辆一般公务用车公务出行和2辆调研用车开展调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出95.5万元,完成预算95.02%。公务接待费支出决算比2018年增加94.73万元,增长123%。主要变动原因是按照仁委编办[2019]80号文件精神,县公务服务中心与县机关事务服务于2019年8月整合。整合后机构职能职责发生变化,内设公务服务股,负责全县公务接待工作。

国内公务接待支出95.5万元,主要用于全县公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待211批次,12000人次(不包括陪同人员),共计支出95.5万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明     

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。     

十、其他重要事项的情况说明      

(一)机关运行经费支出情况

2019年,仁寿县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元。     

(二)政府采购支出情况

2019年,仁寿县机关事务服务中心政府采购支出总额854.86万元,其中:政府采购货物支出306.72万元、政府采购工程支出280.66万元、政府采购服务支出267.48万元。主要用于集中办公区物业采购及零星维修、党政机关公车购置等工作。授予中小企业合同金额548.14万元,占政府采购支出总额的64.12%,其中:授予小微企业合同金额280万元,占政府采购支出总额的32.75%。     

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,仁寿县机关事务服务中心共有车辆44辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车40辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于开展调研工作,单价50万元以上通用设备车辆1辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。     

(四)预算绩效管理情况。

2019年度本单位未开展部门整体支出及项目绩效评价。     

项目绩效目标完成情况表

 

(2019年度)     

项目名称     


预算单位     


预算执行情况(万元)     

预算数:     


执行数:     


其中-财政拨款:     


其中-财政拨款:     


其它资金:     


其它资金:     


年度目标完成情况     

预期目标     

实际完成目标     



绩效指标完成情况     

一级指标     

二级指标     

三级指标     

预期指标值(包含数字及文字描述)     

实际完成指标值(包含数字及文字描述)     

项目完成指标     





项目完成指标     





项目完成指标     





项目完成指标     





项目完成指标     





……     





效益指标     





效益指标     





……     





满意度指标     





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。     

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况未开展自评     

 

第三部分名词解释      

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。     

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。     

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。     

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。     

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。     

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。     

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。     

9.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。     

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。     

11.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。     

12.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。     

13.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。     

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。     

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ..

第四部分 附件      

附件1     

2019年度本单位未开展部门整体支出绩效评价。     

部门2019年部门整体支出绩效评价报告     

一、部门(单位)概况     

(一)机构组成。     

(二)机构职能。     

(三)人员概况。     

二、部门财政资金收支情况     

(一)部门财政资金收入情况。     

(二)部门财政资金支出情况。     

三、部门整体预算绩效管理情况     

(一)部门预算管理。     

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。     

(二)结果应用情况。     

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。     

四、评价结论及建议     

(一)评价结论。     

(二)存在问题。     

(三)改进建议。     

附件2     

2019年度本单位未开展部门项目绩效评价。     

项目2019年绩效评价报告     

一、项目概况     

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。     

2.项目立项、资金申报的依据。     

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。     

4.资金分配的原则及考虑因素。     

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。     

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。     

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。     

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。     

二、项目资金申报及使用情况     

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。     

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。     

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。     

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。     

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。     

三、项目实施及管理情况     

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。     

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况     

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。     

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。     

五、评价结论及建议     

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。     

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。     

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。     

第五部分附表     

 

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、财政拨款支出决算明细表     

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十三、国有资本经营预算支出决算表     

附件【机关事务2019年部门决算公开表.xls
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