第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：
一是负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.科普项目推进顺利。在稳步推进原科协科普项目建设的基础上，结合仁寿实际，积极申报了3个科普项目，目前各个项目已完成并通过验收，相关项目经费已全部拨付到位。
2.科普阵地加快建设。一是加强农技协建设。牵头组建仁寿县优质晚熟柑橘协会，创建市级优秀农技协2个。二是推动科普示范基地建设。批准成立5家科普示范基地，创建市级优秀农村科普示范基地2个。三是推进智慧农技协建设。推荐6家农技协先期入住智慧农技协网上平台，实现各地同领域农技协网上连接。
3.科技创新成效显著。一是科创大赛硕果累累。联合教体局，组织中小学生参加青少年科技创新大赛，获国家级奖1个、省级奖9个、市级奖112个，也是眉山市唯一荣获国家级奖项的地区。二是流动科技馆成绩斐然。牵头承办中国流动科技馆仁寿巡展，涉及全县82所中小学，受益学生超过3万人次。三是推进仁寿智库交流合作。组织清华大学“乡村振兴”支队赴仁寿调研集体产权制度改革与乡村治理。调研成果被相关部门采纳，助推了仁寿的发展。
4.科学普及全面启动。一是加强科普信息员队伍建设。全覆盖建设科普信息员，新增注册1147人次，分享科普内容23478余次。二是扎实开展“科技活动周”活动。组织科普工作者深入涂家乡凉水村、仁寿一中南校区等村社和学校，发放各类科普宣传资料3万余份。三是创新开展“全国科普日”活动。联合县农业农村局等4个单位，开展技术培训、卫生知识普及等科普活动，受益人数超过3000人次。
5.“天府科技云服务”扎实开展。始终把“天府科技云服务”作为当前和今后工作的“一号工程”和“头等大事”。通过建设“天府科技云服务平台，使科技工作者（团队）的“科技所能”与企事业单位、城乡群众的“科技所需”精准对接。目前已成立“天府科技云服务”工作领导机构，开展了部分摸底调查，社会调研，理顺了下一步工作思路。
6.脱贫攻坚稳扎稳打。一是做好银会合作。积极与邮政储蓄银行仁寿分行合作，对符合条件的18户农技协会员完成贴息10.2万元。二是开展技术培训。依托科普项目，组织曹家梨、枇杷等5个协会，针对种养殖大户和贫困户，开展种养殖技术培训20场次、培训人数3000人次以上。三是做好结对帮扶。积极对接涂家乡凉水村和珠嘉镇黑虎村两个帮扶贫困村，走访帮扶16次，为贫困户制定帮扶措施。
二、机构设置
县科协机关属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。共有内设机构1个，即综合股（党建办公室）。机关共有编制4名，均为行政编制，实有人员5名，其中1名为乡镇机构改革后县组织部统一安排调入，1名为借调人员。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计157.4万元。无增减变动，原因是县科协是2019年机构改革后新设立单位，不存在2018年收入支出情况。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计157.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计157.4万元，其中：基本支出75.2万元，占47.8%；项目支出82.2万元，占52.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图1：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计157.4万元。无增减变动，原因是县科协是2019年机构改革后新设立单位，不存在2018年收入支出情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出157.4万元，占本年支出合计的100%。无增减变动，原因是县科协是2019年机构改革后新设立单位，不存在2018年收入支出情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出157.4万元，主要用于以下方面:科学技术（206）支出157.4万元，占100%；
（图2：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为157.4万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（206）科学技术管理事物（01）行政运行（01）:支出决算为25.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.科学技术（206）科学技术管理事物（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.科学技术（206）科学技术普及（07）科普活动（02）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.科学技术（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）:支出决算为52.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出75.20万元，其中：
人员经费25.20万元，主要包括：基本工资8.55万元、津贴补贴2.03万元、奖金9.70万元、伙食补助费0.87万元、其他社会保障缴费2.99万元、其他工资福利支出1.06万元等。
日常公用经费50.00万元，主要包括：劳务费5.13万元、其他交通费34.00万元、其他商品和服务支出10.87万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是县科协是2019年机构改革后新设立单位，不存在2018年因公出国（境）经费支出情况，2019年没有因公出国（境）经费支出情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是县科协无公务用车。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是县科协是2019年机构改革后新设立单位，不存在2018年公务接待费支出情况，2019年没有公务接待费支出情况。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县科学技术协会机关运行经费支出50万元，是县科协是2019年机构改革后新设立单位，不存在2018年机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县科学技术协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县科协在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年县科协总预算为157.4万元，其中基本支出75.2万元，项目支出82.2万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出和机关运行，项目支出主要用于科学普及、科普阵地建设、科普e站建设、银会合作等工作支出。通过年初细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算目标的实现。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（206）科学技术管理事物（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.科学技术（206）科学技术管理事物（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.科学技术（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：指反映用于开展科普活动的支出。
12.科学技术（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县科协机关属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。共有内设机构1个，即综合股（党建办公室）。
（二）机构职能。
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：
一是负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。
（三）人员概况。
县科协机关共有编制4名，均为行政编制，实有人员5名，其中1名为乡镇机构改革后县组织部统一安排调入，1名为借调人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政资金收入合计157.4万元，其中：年初预算22.8万元，占14.5%；指标追加134.6万元，占85.5%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计157.4万元，其中：基本支出75.2万元，占47.8%；项目支出82.2万元，占52.2%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年县科协总预算为157.4万元，其中基本支出75.2万元，项目支出82.2万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出和机关运行，项目支出主要用于科学普及、科普阵地建设、科普e站建设、银会合作等工作支出。通过年初细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算目标的实现。
（二）结果应用情况。
2019年绩效目标的有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县科协能较好的完成预算安排的各项事务和较好的按照政策标准执行。
（二）存在问题。
一是人员配备不齐。县科协三定方案中未设立财务室，财务工作由办公室人员负责，缺乏财务专业人员。二是科目预算不精准。部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。
（三）改进建议。
一是加强财务专业培训及业务指导，提升财务人员专业水平。二是进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准科学。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
