目录    

公开时间：2020年10月30日    

第一部分部门概况    

一、基本职能及主要工作    

二、机构设置    

第二部分度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

十、其他重要事项的情况说明    

第三部分名词解释    

第四部分附件    

附件1    

附件2    

第五部分附表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十三、国有资本经营预算支出决算表    

 

 

第一部分部门概况   

一、基本职能及主要工作    

（一）主要职能。    

眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函【2016】71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发【2016】36号）精神，经县委编委2016年第四会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。主要职能有：    

1.为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；    

2．为国有土地使用的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;    

3.受委托组织实施政府采购项目;    

4.受委托组织实施农村产权流转交易项目。    

（二）2019年重点工作完成情况。    

2019年，中心完成交易项目553个,项目涉及总金额145.67亿元，增收节支项目资金3.23亿元；上缴财政非税收入1.47亿元，比去年同期增加6300万元。其中：完成政府性投资项目152个,总投资6.84亿元，节约财政资金1.71亿元。完成政府采购项目133个,项目预算资金8476.41万元,成交金额7724.95万元,节约财政资金751.46万元。完成产权交易项目142个,实现拍卖挂牌及资产处置收入136.67亿元，拍卖增值1.44亿元；农村产权交易中心共挂网交易的单宗10亩以上土地流转经营权项目126宗，总面积23440亩。    

二、机构设置    

眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。中心总编制15名，其中：其他事业编制15名。在职人员13名，其中：其他事业人员13名。   

纳入眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。    

第二部分2019年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

2019年度调整预算收、支总计361.77万元。与2018年相比，增加调整收、支总计增加28.66万元，增长8.60%。主要变动原因是增减变动主要原因为2018年调整决算支出小于年初预算收支数，2019年调整调整决算支出大于年初预算收支数，且2019年预算人员经费数较2018年上涨22.59%。    

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

二、收入决算情况说明    

2019年本年收入合计361.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。    

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

三、支出决算情况说明    

2019年本年支出合计361.77万元，其中：基本支出361.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。    

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2019年财政拨款调整预算收、支总计361.77万元。与2018年相比，财政拨款调整预算收、支总计各增加28.66万元，增长8.60%。主要变动原因是为2018年调整决算支出小于年初预算收支数，2019年调整调整决算支出大于年初预算收支数，且2019年预算人员经费数较2018年上涨22.59%。    

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出361.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加28.66万元，增长8.60%。主要变动原因是为2018年调整决算支出小于年初预算收支数，2019年调整调整决算支出大于年初预算收支数，且2019年预算人员经费数较2018年上涨22.59%。   

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出361.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出325.87万元，占90.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.14万元，占4.18%；卫生健康支出7.95万元，占2.20%；住房保障支出12.81万元，占3.54%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算支出决算数为361.77，完成预算109.70%。其中：

1.一般公共服务201（类）99（款）99（项）:支出决算为325.87万元，完成预算109.50%，决算数大于预算数的主要原因是项目比去年同比增加，相应劳务费公告费增加。

2.教育205（类）99（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是单位无教育类支出。

3.科学技术206（类）99（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是单位无科学技术类支出。

4.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是单位无文化旅游体育与传媒支出。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为15.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2019年单位无人员变动。

6.卫生健康201（类）11（款）02（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2019年单位无人员变动。

7.住房保障（221）（类）（02）（款）（01）（项）:支出决算为12.81万元，完成预算141.08%，决算数大于预算数的主要原因是2019年目标绩效考核缴纳了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出361.77万元，其中：    

人员经费214.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   

日常公用经费68.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。    

行政事业类项目支出78.24万元，主要包括：土地拍卖（挂牌）、国有资产处置公告费、政府采购专家评审费、制作招标（拍卖）文件复印工程清单印刷费和委托业务费。    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.83万元，完成预算72.81%，决算数小于预算数的主要原因是来人来访比去年减少，7月划拨了1辆公车给农民工中心。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.18万元，占42.52%；公务接待费支出决算5.65万元，占57.48%。具体情况如下：    

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.18万元,完成预算64.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.53万元，下降12.71%。主要原因是单位7月划拨1辆公车给农民工中心。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.18万元。主要用于1辆（7月划拨前为2辆）公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

3.公务接待费支出5.65万元，完成预算80.71%。公务接待费支出决算比2018年减少0.78万元，下降12.13%。主要原因是项目减少，来人来访减少公务接待减少。

其中：    

国内公务接待支出5.65万元，主要用于土地拍卖接待、去其他区县交易中心参观学习等。国内公务接待32批次，475人次（不包括陪同人员），共计支出5.65万元，具体内容包括：土地拍卖接待（眉仁工资告〔2019〕1号2019-1至2019-11号土地拍卖接待费等）、其他区县交易中心来参观学习接待等（眉资彭分函〔2019〕-11号彭山交易中心来我中心学习交流接待费）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。    

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心机关运行经费支出361.77万元，比2018年增加28.66万元，增长8.60%。主要原因是决算数大于预算数的主要原因是项目比去年同比增加，相应劳务费公告费增加。    

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常电脑办公、复印资料、打印票据、监控室用。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。    

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于单位扶贫下乡、土地踏勘等业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。    

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县交易中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，根据部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）和部门整体支出绩效的评价情况，我中心2019年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得90分。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。    

1.项目绩效目标完成情况。    

本单位2019年无项目。   

 

2.部门绩效评价结果。    

本部门2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。    

本部门2019年未组织项目绩效评价。   

 

第三部分 名词解释    

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。    

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。    

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。    

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

9.一般公共服务（类）（201）（款）（99）（项）（99）：指反映用于工程招投标、政府采购、土地拍卖、国有资产处置、农村土地流转的一般公共服务支出。    

10.社会保障和就业（类）（208）（款）（05）（项）（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

11.医疗卫生与计划生育（类）（210）（款）（11）（项）（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    

12.住房保障（类）（221）（款）（02）（项）（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

 

 

第四部分附件    

附件1    

眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告    

（报告范围包括机关和下属单位）    

一、部门（单位）概况    

（一）机构组成。眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函【2016】71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发【2016】36号）精神，经县委编委2016年第四会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。    

（二）机构职能。    

1． 为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；    

2．为国有土地使用的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;    

3.受委托组织实施政府采购项目;    

4.受委托组织实施农村产权流转交易项目。    

（三）人员概况。    

2019年年初中心总编制15名，其中：其他事业编制15名。在职人员14名，其中：公务员1名（中心主任、党组为保留公务员身份编制和工资关系在统计局，同时也占中心事业编制），其他事业人员13名。    

二、部门财政资金收支情况    

（一）部门财政资金收入情况。    

2019年年初预算收入合计329.77万元，其中：财政拨款收入329.77万元，占100%，与上年相比，减少39.03万元，减少率10.56%。年末决算调整收入361.77万元，与年初预算相比增加32万元，增加9.70%。    

（三）部门财政资金支出情况。    

2019年年初预算支出合计329.77万元，其中：基本支出129.77万元，占39.35%；项目支出200万元，占60.65%；其中：一般公共服务支出297.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.14万元，医疗卫生7.95万元，住房保障支出9.08万元。年末决算调整收入361.77元，其中基本支出283.54万元，项目支出78.23万元。    

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算13.5万元，比上年减少4.5万元，降低25%，其中：公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，比上年减少1.5万元，占48.15%，公务接待费支出7万元，占51.85%，比上年减少3万元，降低3%。    

?	预算	决算	差异	节约率
公务用车购置及运行维护费	6.5万元	4.18万元	2.32万元	35.69%
公务接待费	7万元	5.65万元	1.35万元	19.29%

三、部门整体预算绩效管理情况    

（一）部门预算管理。    

2019年年初预算收入合计329.77万元，其中：财政拨款收入329.77万元，占100%。年末决算调整收入361.77万元，与年初预算相比增加32万元，增加9.70%。部门日常公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算存在一定偏差,多数比年初预算数节约，年度部门预算执行进度与部门预算项目年终预算执行情况年末实际支出进度在80%以上。    

县交易中心结合三定方案与流程管理厘清科室职责，依托眉山市公共资源电子交易平台功能，以工程建设招投标、政府采购、国有建设用地使用权出让、国有产权交易四大类业务为主，对综合受理、规范组织、服务保障、现场监督、平台运行、保证金收退、场地规范等交易流程进行了梳理、再造、完善，拟定了业务规程。规范保证金收退规程，投标（竞买）人按照招标（拍卖）文件的要求，平台（www.msggzy.org.cn）已对接的网上银行交纳。工程建设项目投标人必须使用在诚信库绑定的账号交纳保证金。涉嫌违法违规或被投诉的交易项目，在监管部门调查期间，我中心将按要求冻结保证金；调查结束后，根据相关处理意见办理保证金事宜。    

中心贯彻落实依法治县和建设法治政府决策部署，深入推进法治财政建设，提高财政管理水平，有效防控廉政风险及其他风险。中心建立资产管理制度、政府采购制度，规范合同管理，固定资产、办公家具和用品严格按照《四川省2018-2019政府集中采购目录及采购限额标准》、《政府采购品目分类表》进行采购；制定中心预算、收支管理制度按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。上一年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。    

（二）结果应用情况。    

主要绩效情况：2019年，中心通过对内加强党风廉政建设，对外打造亲民清正服务平台，从而构建了健康的政商关系，取得了良好的经济社会效益，达到了政府利益与企业利益双赢的局面，圆满完成年度目标任务，多项工作再创佳绩。中心完成交易项目553个,项目涉及总金额145.67亿元，增收节支项目资金3.23亿元；上缴财政非税收入1.47亿元，比去年同期增加6300万元。其中：完成政府性投资项目152个,总投资6.84亿元，节约财政资金1.71亿元。完成政府采购项目133个,项目预算资金8476.41万元,成交金额7724.95万元,节约财政资金751.46万元。完成产权交易项目142个,实现拍卖挂牌及资产处置收入136.67亿元，拍卖增值1.44亿元；农村产权交易中心共挂网交易的单宗10亩以上土地流转经营权项目126宗，总面积23440亩。    

县交易中心部门绩效目标按县财政局要求向社会公开，按要求随同预算公开。中心按县财政局要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求随同决算公开。中心按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。    

四、评价结论及建议    

（一）评价结论。县交易中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，根据部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）和部门整体支出绩效的评价情况，我中心2019年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得90分。    

（二）存在问题。    

1.预算执行方面，从公共预算拨款决算数与全年指标对比情况看，2019年度财政拨款年初预算329.77万元，支出决算361.77万元，预算编制与执行还需进一步细化与加强。    

2.需进一步建设标准化、规范化公共资源交易平台，保障资源交易的“封闭”运行。项目交易受理、公告、评审、监督等每个环节制度、流程全部实现电子化，达到全省统一制度、流程要求，全面社会化公开。    

（三）改进建议。    

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。    

2.完善交易制度体系，重点加强开评标区的管理，加强对进场专家和代理机构的现场管理。严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，确保交易项目保质保量保时完成。高效率、高质量完成政府投资工程招投标、政府采购、土地招拍挂、国有资产处置等业务工作。    

3.继续把好思想关，及时传达学习党风廉政、先进典型等宣传片，提高干部政治素养，提升干部服务意识，充分调动大家工作积极性。    

附件2    

我单位2019年未开展绩效评价   

我单位2019年无项目支出    

第五部分附表    

 

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表