2019年度仁寿县档案馆决算
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公开时间：2020年10月20日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
仁寿县档案馆，是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级。主要职责是宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规；建立健全馆内管理制度，规范科学管理档案资料，负责馆藏档案安全保密和信息化工作；承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他重要档案资料的接收、管理工作；承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息；承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化工作；负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取特殊保护措施；承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；完成县委交办的其他任务。馆内内设办公室、地情开发与编研、档案保管与利用三个股室，有参公事业编制11名。其中馆长1名，副馆长2名，中层领导职数4名。
（二）2019年重点工作完成情况。
抓好档案法治化。配合档案局年底完成一轮档案行政执法检查，推动档案工作依法管理。加强对公路建设、医疗、农村土地承包经营权确权、乡镇村档案、脱贫攻坚档案的指导共计19次，确保各项工作中形成的档案收集齐全、整理规范、安全保管和有效利用。
抓好档案规范化。认真贯彻实施《四川省档案工作规范化管理办法》，完成对仁寿县公安局、仁寿县文林工业园区等2个单位的档案工作规范化管理认定，其中省二级1个，省三级1个。提供多样化的档案利用服务工作，通过来电、来函、异地跨馆查档等方式，接待查档群众13591人次，利用档案20083件（卷），复印档案109513页。
抓好档案信息化。全市率先推行双套制接收进馆，为数字化查阅夯实基础。投入档案数字化资金60万元，对接收进馆档案全部完成数字化。
抓好档案优质化。主动对接重大项目建设部门档案工作11次，完成2019年18个市重点建设项目登记工作。主动走出去指导县水利局做好项目档案工作，完成龙池寺水库项目档案专项验收。
抓好地情编研开发。牢固树立精品意识，严把质量关，年鉴、志书、地情资料编纂等各项工作取得丰硕成果。一是《仁寿年鉴（2019）》完成三审三校，12月底公开出版。二是《邹胡村志》历时两年，现已公开出版。三是《湖广填四川—仁寿人说不完的故事》已公开出版。编纂《抗日战争档案汇编仁寿档案馆卷》已报送国家档案第二历时档案馆，《仁寿县社会矛盾纠纷化解案例汇编》初稿已定于年底出书。在建党98周年之际，县档案馆与县党史办联合制作“忆党史、感党恩、跟党走”图片展共设5个专栏，宣传党的一大至十九大基本情况，展现改革开放40年以来仁寿翻天覆地的变化。做好爱国主义教育基地档案展览和流动展板的接待和展览工作，年内接待观众1100余人次。
加强自身建设。一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织干部职工扎实抓好四项措施，干部职工在理论水平、思想觉悟、担当精神等方面得到很大提升。二是强业务培训工作。选派干部参加全国、省、市档案地方志教育培训6人次。
二、机构设置
仁寿县档案馆下属二级单位0个，纳入仁寿县档案馆2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
纳入仁寿县档案馆2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.仁寿县档案馆
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计683.93万元。与2018年相比，收、支总计各增加93.39万元，增长15.81%。主要变动原因是机构改革，人员及运行经费增加，项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计683.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计683.93万元，其中：基本支出310.82万元，占45.45%；项目支出373.11万元，占54.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计683.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加93.39万元，增长15.81%。主要变动原因是机构改革，人员及运行经费增加，项目增加。
图4：（财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出683.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加93.39万元，增长15.81%。主要变动原因是机构改革，人员及运行经费增加，项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出683.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出635.38万元，占92.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.59万元，占4.03%；卫生健康支出9.17万元，占1.34%；住房保障支出11.79万元，占1.73%。
（ 图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为683.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:支出决算为262.27万元，完成预算100%；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：支出决算363.11万元，完成预算100%；一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）：支出决算10万元，完成预算100%；
2.教育类:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术类:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒类:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：支出决算10.97万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为13.27万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算3.35万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为9.17万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为11.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出683.93万元，其中：
人员经费176.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费133.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.89万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。支出决算与2018年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.11万元，下降3.67%。主要原因是接待次数减少、标准降低。
国内公务接待支出2.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，680人次，共计支出2.89万元，具体内容包括：国内公务接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县档案馆运行经费支出133.98万元，比2018年减少25.12万元，降低15.79%，主要原因是公用经费标准降低。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县档案馆采购支出总额373.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出373.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门对2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门未编制项目绩效目标。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释 ??
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案局设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出；一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务（99）：指上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政用于符合规定条件的大龄就业困难对象在社区开发的公益性岗位就业的岗位补贴。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.城乡社区类（212）国有土地使用权出让收入（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指从土地出让收入中支付缴纳新增建设用地有偿使用费、支付矿产或改制国有企业职工安置费等支出。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 .
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第四部分附件
附件1
档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县档案馆是县委直属参照公务员法管理的事业单位，保留参公管理，为正科级。内设办公室（党建办公室）、地情开发与编研股、接收保管利用股三个股室。
（二）机构职能
县档案馆的主要职责是：
1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。
2.建立健全馆内管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。
3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。
4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。
5.承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
7.负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取
特殊保护措施。
8.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。
9.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
编制人数11人，设馆长1人，副馆长2人，中层职数4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年部门本年收入合计683.93万元，其中财政拨款（财政补助）收入为683.93万元，占总收入100%
（二）部门财政资金支出情况
本年支出合计683.93万元，按支出性质分：基本支出310.82万元，占总支出45.45%；项目支出373.11万元，占总支出54.55%。按资金性质分：其中工资福利支出164.57万元，占总支出的24.06%；商品和服务支出233.27万元，占总支出的34.11%；对个人和家庭的补助支出12.28万元，占总支出1.8%，资本性支出273.81万元，占总支出的40.03%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、确定绩效目标，准确编制预算
参照县财政的预算体制通知单和上年支出情况，明确绩效项目，合理准确细化预算，对年度绩效目标建立台账，及时跟踪进度，做到季度梳理和年度分析总结，及时上报相关报表。
2、支出管理情况
2019年我馆严格预算支出管理，完善内部财经管理制度，完善了机关财务、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并严格执行 。
按先预算再支出的原则，及时处理相关事务，从严控制行政经费，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购程序进行，按规定使用财政资金，保证财政资金的安全和高效使用。
对追加项目进行必要性审查，提高财政资金使用效率。
3、馆内整体支出情况分析
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障本单位为完成对县级财政进行规范化建设及监管绩效考核等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2019年一般公共预算财政拨款支出683.93万元，其中：基本支出310.82万元；项目支出373.11万元。
2019年部门决算683.93万元，用于基本支出中人员经费支出176.85万元，日常公用经费507.08元。
以上，预算和决算存在较小差异，原因在于年度间有追加。
（二）专项预算管理
2019年，我馆在项目资金的管理和使用上，严守纪律底线，严格执行馆内财务管理制度，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督，按照合同要求及时进行资金结算和会计核算，无拖欠乙方资金和违反财务管理、财经纪律情况发生。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，对监管绩效考核等项目工作任务已基本完成。
（三）结果应用情况
2019年度预算资金支出按照预算批复的用途使用，拨付符合审批手续，账务处理符合国家财经法规等相关规定，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等违法违规的情况发生。
本馆绩效管理严格按照财政部门要求，开展自评工作，对评价报告及时总结上报。通过开展绩效评价，强化责任人的责任意识，规范资金使用管理，促进我馆整体上提升预算绩效管理工作水平，为馆务工作正常开展提供必要条件，是档案工作更好的服务社会的重要保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据单位整体支出考评细则，我馆自评2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出自评分为93.5分。
（二）存在问题
1.实际预算执行支出存在天然的不可预估性和难把控性，预算支出编制应更精细，多方学习吸取经验。
2.绩效评价指标的科学性有待研究。在实际工作中各项目绩效评价指标应有针对性具体性，指标体系的设立有待进一步研究。
（三）改进建议
1.预算编制有待更严格执行。在今后的工作，按照预算规定的项目和用途严格支出，在预算金额内严格控制费用的支出。
2.建议财政部门开展绩效评价专题培训会，同时组织到支出绩效先进单位进行学习。
附件2
档案馆未开展项目2019年绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
