2019年度 四川省仁寿县行政审批局部门决算
目录
公开时间：2020年10月20日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
仁寿县行政审批局是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。
（一）主要职能。
1.负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等11个部门承担的146项行政审批事项。
2.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3.负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。
4.负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施;负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门(单位)取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理;负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析;承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5.负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任;相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6.负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
7.负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8.负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10.负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理;负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11.负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设:负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12.负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13.负费县域内四川省一体化政务服务平合的运行管理。
14.完成县委县政府交办的其他任务。
15.有关职责分工。
(1)与划入行政审批事项有关部门的职责分工，县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职贵:各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管;各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制
(2)与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
(3)机构情况，包括当年变动情况及原因。
原仁寿县党务政务服务中心下属事业单位1个（仁寿县热线办公室），内设股室3个（办公室、网络管理股、督查股）。因机构改革、政府职能职责调整。本年度县行政审批局下属事业单位1个（仁寿县党政服务中心），设9个内设机构：办公室、党建办公室、政策法规股、行政审批制度改革股、商事登记审批股、投资建设审批股、社会事务审批股、现场踏勘股、监察监督股。
(4)人员情况，包括当年变动情况及原因。
县行政审批局2019年末机构人员实有48人，其中公务员28人，事业人员20人。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年县行政审批局在县委县政府的坚强领导下，深化“放管服”改革，着力优化营商环境，持续推进“互联网+政务服务”，在省一体化政务服务平台办结各类审批服务事项38.7万件，按时办结率100%，群众满意度99.3%以上，网上可办率达到91.3%，位居全市第一。行政审批制度改革和优化营商环境工作先后被四川电视台、四川日报、眉山电视台采访报道。
1.深入推进全面从严治党。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、认真落实县委巡察反馈意见整改，整治营商环境突出问题、窗口服务意识不强、政务服务水平不高相关问题25个，整改落实县委巡察反馈问题19个，服务效能有效提升。二是加强党风廉政建设。组织全体党员重温入党誓词、开展党组书记上党课，观看专题教育片、每月常态化廉政教育学习、审批股室廉政风险谈话、结对帮扶贫困户和服务群众实践活动，进一步加强党性修养。
2.深化行政审批制度改革。一是按照“编随事走、人随编走”的原则，将县市场监督管理局、县水利局、县农业农村局和县卫生健康局等11个部门承担的466项行政审批事项和22名审批人员划入县行政审批局，实现“一枚印章管审批”，原单位不再设立行政许可股。二是坚持“三集中三到位”，9个未划转部门行政许可股整体进驻县党政服务中心，业务指导由主管部门负责，目标考核和日常管理由县行政审批局负责。三是建立《仁寿县行政审批事中事后监管办法》等6项配套制度，理顺关系，明确责任，加强事中事后监管，确保我县行政审批制度改革工作落地落实。我县行政审批制度改革走在全市、全省前列，划转审批事项和人员多、措施完善、运转正常，受到省政府办公厅、省政务服务中心和省大数据中心的高度肯定，“仁寿县三个一深化行政审批制度改革”在《眉山政讯》刊发。
3.推进商事制度改革。一是压缩企业开办时间，全市率先实现企业开办全流程开办8小时办结，受到市政务服务管理局充分肯定和推广。二是推进全程电子化登记审批，实现线上全程电子化登记、线下窗口登记“双轨融合”，迅速形成了以全程电子化登记为主的新局面。新增企业1258户，完成市定任务740户的170%，其中“一窗通”登记159户，位居全市第一。
4.强化“互联网+政务服务”。一是在省一体化政务服务平台上将41个行权部门合并、新增、删减调整为29个行权部门，在全市率先完成1533项审批事项梳理、调整及迁移工作，并重新修订了办事指南。二是全面实行“一窗分类办理”，大厅设置企业开办、投资建设、不动产登记、公安服务、社会事务、交通运输6大类综合受理窗口，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，在一体化政务服务平台设立企业开办、社会事务和投资建设三个综合受理窗口并入驻事项598项，推行线上线下“一窗通办”，提升了群众办事体验。三是拓展一体化政务服务功能，新增水、电、气等27个个性化事项。
5.全力推进减材料、减时间、减费用工作。公共场所卫生许可办理时限由15个工作日提速至5分钟；医师护士注册由10个工作日缩减至5分钟；医疗机构注册由1个月缩减至5天；不动产登记业务受理环节减少2/3，申请材料压缩62.5%，办事效率整体提速60%。全市率先采取政府购买服务的方式为办事群众和企业提供证件免费寄递和免费复印服务，助推“最多跑一次”改革，每年为全县办事群众和企业减少开支130万元。购进自助服务终端机、电脑等设备，打造自助体验区，群众可以在终端机领取发票，申请打印营业执照，极大的方便了办事群众。
6.大力优化营商环境。一是加强中介服务管理。建立中介机构名录库，对首期44家中介机构进行动态管理，对时间长、收费高的中介机构及时清理出名录库，不予推荐；清理中介服务事项91项，对事项进行规范管理，推动中介服务市场竞争有序、健康发展。二是实施重大项目“模拟审批”，研究制定《仁寿县重大投资项目“模拟审批”流程》，全县项目审批部门办事效率和服务质量进一步提高，助推重大投资项目早落地、早开工、早建设，目前万达广场、红星美凯龙、仁寿成都外国语学校和铂尔曼酒店等10个项目已纳入“模拟审批”范围，项目推进整体顺利。三是水电气报装进驻党政服务中心，简化业务流程，规范报装收费，压减办结时限，重大项目水电气报装实行预约上门服务。四是在全市率先聘请第三方评估公司进行营商环境评价，建立仁寿县营商环境评价体系，以评促改、精准把脉，破解痛点、攻克难点、打造亮点，确保营商环境工作取得实效。1—11月新增各类市场主体11589户，同比增长18%。
二、机构设置
仁寿县行政审批局共有机构2个，其中：行政单位1个，下属二级单位1个未进行独立核算。
纳入仁寿县行政审批局2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.仁寿县行政审批局
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1538.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加859.87万元，增长126.76%。主要变动原因是：因人员变动，职工工资增长和“五险一金”等费用增加，单位实施项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1538.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.23万元，占95.25%；政府性基金预算财政拨款收入73万元，占4.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1538.23万元，其中：基本支出1051.45万元，占68.35%；项目支出486.78万元，占31.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1538.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加859.87万元，增长126.76%。主要变动原因是：因人员变动，职工工资增长和“五险一金”等费用增加，单位实施项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1465.23万元，占本年支出合计的95.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加786.87万元，增长116%。主要变动原因是：因人员变动，职工工资增长和“五险一金”等费用增加，单位实施项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1465.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1395.08万元，占95.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.15万元，占2.33%；卫生健康支出13.95万元，占0.95%；住房保障支出22.05万元，占1.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1465.23万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为30万元，一般行政管理事务（02）:支出决算为53万元，政务公开审批（06）：支出决算为1263.90万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:支出决算为48.18万元；完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为3.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为25.67万元，社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为10.95万元，事业单位医疗（02）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为22.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1051.44万元，其中：
人员经费563.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费487.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.4万元，下降10%。主要原因是公务接待减少。
国内公务接待支出3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，315人次，共计支出3.6万元，具体内容包括：国内公务接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出73万元。
用于县便民服务中心装饰装修规划方案设计费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县行政审批局机关运行经费支出487.59万元，比2018年增加306.97万元，增长58.84%，主要原因是：因人员变动，职工工资增长和“五险一金”等费用增加，单位实施项目增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县行政审批局政府采购支出总额486.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出486.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门对2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门未编制项目绩效目标。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：指财政部行政单位及参公单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
财政国库业务（05）：指财政部行政单位及参公单位用于财政国库集中收付业务方面的支出；
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出；
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（208）公益性岗位补贴（07）公益性岗位补贴（05） ：指反映机关事业单位给与公益性岗位人员的工作补贴。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县行政审批局部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县行政审批局位于仁寿大道二段47号，办公面积8000余平方米，于2002年6月24日正式对外办公。根据省市要求，中心先后更名为“仁寿县行政服务中心”、“仁寿县365行政服务中心”、“仁寿县人民政府政务服务中心”、“仁寿县党务政务服务中心”。 2019年2月24日正式组建挂牌为“仁寿县行政审批局”（简称县行政审批局）。
（二）机构职能。
仁寿县行政审批局（简称县行政审批局）是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。主要职责是：
1.负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等11 个部门承担的 146 项行政审批事项。
2.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3.负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。
4.负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5.负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6.负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
7.负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8.负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10.负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理；负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11.负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12.负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13.负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.有关职责分工。
（1）与划入行政审批事项有关部门的职责分工。县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业 标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办 理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（2）与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
（三）人员概况。
2019年底，县行政审批局行政编制28名，事业编制20名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年收入合计1538.23万元，其中财政拨款（财政补助）收入为1538.23万元，占总收入100%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入为0万元, 占总收入0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年支出1538.23万元，按资金来源分：财政拨款支出1538.23万元，占全部支出100%；经营支出0万元，占总支出0%；其他支出0万元，占全部支出0%。按支出性质分：基本支出1051.45万元，占全部支出68.35%；项目支出486.78万元，占全部支出31.65%；经营支出0万元，占全部支出0%。按资金性质分：2019年总支出为1538.23万元，其中工资福利支出555.37万元,占总支出36.10%；商品服务支出951.71万元,占总支出61.87%；对个人和家庭补助支出8.49万元, 占总支出0.55%；其他资本性支出22.66万元，占总支出1.5%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
（1）预决算编制情况。
本局及时组织人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务。
（2）部门整体绩效目标的管理。
按照行政事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。部门预算管理按要求完成目标申报、目标科学，资金管理规范、绩效跟踪、绩效评价配合到位，按时公开绩效目标和绩效报告，问题整改到位及时。
（3）部门整体支出管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（4）部门整体支出情况分析
本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障本单位为完成对县级财政进行规范化建设及监管绩效考核等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2019年一般公共预算财政拨款支出950.06万元，其中：基本支出268.44万元（其中工资福利支出219.69万元，商品和服务支出48.75万元）；项目支出681.62万元。
2019年部门决算1538.23万元，基本支出1051.45万元（其中工资福利支出555.37万元，商品和服务支出464.93万元，对个人和家庭的补助8.49万元，资本性支出-办公设备购置22.66万元）；项目支出486.78万元。当年因为机构改革、人员增加、项目增加、当年中途有项目的追加等原因，所以执行预算与批复预算差异较大。
（二）专项预算管理。
（1）项目资金管理情况。
本局项目资金管理严格按照用款计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（2）绩效目标完成情况。
按照年初预算，我局在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是在各类项目资金的管理使用上，严格按照及时拨付，全面完成各项目标任务。
（3）预算项目情况分析
2019年预算项目支出681.62万元（其中：“有奖爆料”微信红包奖励经费20万元，“有奖爆料”微信平台建设营运费28万元，行政审批代办中心运行费25万元；运转类项目：便民中心运行经费（物业、水电、维修等）400万元，窗口工作人员办公费94.8万元，窗口工作人员绩效考核37.92万元，热线办公室工作经费10万元，网络运行经费65.9万元）。
2019年决算项目支出486.78万元（有奖爆料红包发放费20万元，有奖爆料平台运行费28万元，行政审批代办中心运行费25万元；当年新增项目有：施工图设计费75万元，一窗受理咨询费163万元，施工图审查费1.92万元，营商环境评价咨询费26.9万元，风险评估费2万元，改造提升项目造价咨询费9.98万元，改造提升项目科研费4.8万元，乡镇便民服务中心设计费9万元，行政效能视频监察系统升级改造费48.18万元，规划方案设计费73万元）。
2019年预算支出中项目支出，运转类项目608.62万元；2019年决算支出中项目当年新增项目486.78万元。所以项目执行预算与批复预算有差异。
（三）结果应用情况。
2019年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。
本局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据考评细则，我局自评2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出自评分为93分。
（二）存在问题。
1.预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。
2.绩效评价指标的科学性有待研究。科学细化、量化专项经费绩效评价指标是开展绩效管理的重要内容，在实际工作中各项目绩效评价指标应各有针对性，指标体系的设立有待进一步研究，从而优化专项经费的三级绩效评价指标。
（三）改进建议。
1.预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。在研究确定全年目标任务时,综合考虑年度部门预算的实施进度。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。
2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
3.建议财政部门开展绩效评价专题培训会，同时组织到先进单位进行学习，对各省直部门专项经费绩效指标特别是三级指标组织论证，在开展预算绩效评价中进一步明确具体标准。
附件2
行政审批局未开展2019年项目绩效评价。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
