2019年度仁寿县教育和体育局部门决算目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5 号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕
1号）文件规定，设立正科级县政府工作部门“仁寿县教育和体育局”。县教体局行政编制 30 名。其中，局长 1 名，副局长3名，机关党委书记 1 名；中层领导职数 13 名（含机关党委专职副书记 1 名、领导小组秘书组秘书股股长 1 名）。主要职能有：
1、贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
2、负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。
3、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。
4、负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
5、统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
6、主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
7、指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
8、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
9、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。
10、负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
11、指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。
12、拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
13、指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
14、指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、“教体腾飞”行动为市政府对仁寿县政府重点考核工作由县教体局作为牵头单位，主要包括5个方面，完成情况统计如下：
（1）、改扩建公办幼儿园7所：嘉南幼儿园、城北第二幼儿园、仁寿县富加镇中心幼儿园、禄加镇小学附设幼儿园、藕塘乡小学附设幼儿园、玉龙镇小学附设幼儿园和景贤乡九年制学校附设幼儿园。
（2）、完成公办普通高中生均公用经费配套拨款不低于500元/生.年。
（3）、2019年全县学校严格控制新生一年级班级人数，无新增大班额产生。
（4）、1月13日成功举办2019大美仁寿半程马拉松暨全国半程马拉松锦标赛（仁寿站）；新建文同初中足球场；新建10片篮球场分别为宝飞香楠社区、四公乡蒙刺村、汪洋镇金泉村、促进乡徐庙村、彰加镇农权村、慈航镇庆余村、慈航镇新田村、双堡乡保华村、城堰乡农丰村、城堰乡革命村。
（5）、全市普惠性幼儿园覆盖率高于78%，确保高中阶段普职比大体相当（即学生数职普比4.5:5.5），当前全县幼儿总人数为32993人，公办幼儿园人数12594人，普惠性民办幼儿园人数13837人，普惠率为80.1%；2019年市教体局下达职中招生目标任务3800人，现已招生4050人，全县高中学生22652人，职中学生9616人，学生职普比为3:7，将继续努力完成目标任务。
2、县定目标24项重点工作和30个重点项目工作，其中由教体局牵头的为24项重点工作中的第3项教育复兴工程和第12项全民健身运动及举办承办重大赛事，30个重点项目第22项教育项目中城区三幼儿园和11个乡镇小学附设幼儿园建设项目，完成情况统计如下：
（1）教育复兴工程
A、建成仁寿一中南校区、仁寿中学与成都七中直播平台；
B、成立教育发展促进会，建立石鲁教育基金；
C、推进高考综合改革，大力培养特优生和“双一流”大学生源，力争获市高考质量一等奖、文理科前10名占7人、升入北大清华央美中音北体等一流名校1人以上、重本1280人、本科3800人；
D、对优秀教师、优秀学生进行奖励；
E、完成乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设任务；
F、大力实施“教育管理领航人才培养”；
G、加大对高中优秀年轻教师的培养和使用；
H、留住优质生源。
(2)全民健身运动及举办承办重大赛事（按县定进度完成）
A、完成100个体育设施空白村（社区）体育健身器材安装，投入使用；
B、完成县体育馆维修改造项目，投入使用；
C、完成仁寿一中北校区游泳池修建项目，投入使用；
D、承办全国半程马拉松锦标赛、承办新年登高活动和仁寿县职工篮球联赛、仁寿县职工足球联赛、羽毛球比赛；主办仁寿县老年门球比赛、仁寿县职工乒乓球比赛、仁寿县职工象棋比赛、仁寿县职工钓鱼比赛和仁寿县职工自行车比赛；
E、主办迎“新春” 体育系列活动；
F、对学校体育场地进行定期定时开放。
（3）、教育项目（14个，其中嘉南幼儿园和城北二幼、禄加镇小学附设幼儿园、藕塘乡小学附设幼儿园为市定任务，在市定目标中已报告）完成情况：
A、城北第一幼儿园已进入设计、预算、图审、财评阶段。
B、高家镇小学附设幼儿园已开始主体施工建设。
C、板桥乡小学附设幼儿园、河口乡九年制学校附设幼儿园、农旺镇小学附设幼儿园建设项目已完成立项。
D、曲江镇小学附设幼儿园、始建镇小学附设幼儿园可研已完成。
E、石咀乡九年制学校附设幼儿园、合兴乡九年制学校附设幼儿园、里仁镇九年制学校附设幼儿园、由学校作为业主，初步设计方案已出。
3、仁寿县教体局2019年职能目标任务完成情况
（1）、实施第三期“学前教育三年行动计划”，学前三年毛入学率已达93.91%。文同实验初中、文同实验小学共新增学位3150个，义务教育巩固率已达到96.2%。高中阶段毛入学率已达93.6%。仁寿文同实验初中、仁寿文同实验小学竣工投入使用，嘉南幼儿园、城北二幼儿园、富加幼儿园竣工投入使用；新建（改建）校舍4.5万平方米。
（2）队伍建设。全年完成校长、教师培训4720人次。
（3）完成向上争取资金1.91亿元。
（4）免费或低收费开放体育场馆，城区学校和单位体育场所也对外开放，锻炼人次超20万人。
（5）文同小学和文同初中开展招生工作，聘请成都知名学校校长担任两所学校负责人，并全面试点“两自一包、绩效管理”办学模式。迄今为止全县已认定69所普惠性民办幼儿园，极大解决了“入园难”问题；2019年已按规划将大班额控制在50个以内，且无新增大班额产生；通过资源优化布局调整，使城乡之间、城镇学校之间差距逐步缩小，缓解了择校热的问题。
（6）5月15日—17日，四川省教科院对仁寿开展“领航人才”返岗调研，7月11日—12日，省教科院刘涛院长带队，对仁寿县校级领导开展为期两天的系统培训，9月19日—25日，组织35名领航人才到北京清华大学进行了为期一周的学习。
（7）完成“三定”规定明确的其他职责任务；加强党建和党风廉政工作任务，以大党建为统揽，全面夯实党风廉政建设，校校签订党建和党风廉政建设目标任务书；环境保护、安全生产、维护稳定工作严格按照“一岗双责”履职尽责，接受“一票否决”。
二、机构设置
仁寿县教育和体育局下属二级单位158个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位157个。
纳入仁寿县教育和体育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县教育和体育局
2.仁寿县教育考试中心
3.仁寿县教育科学研究室
4.仁寿县教育和体育局装备站
5.四川省仁寿县教师进修学校
6.四川省仁寿县成人中等专业学校
7.仁寿县业余体育学校
8.仁寿县坝达初级中学校
9.四川省仁寿中学
10.四川省仁寿县铧强中学
11.仁寿师范附属小学
12.四川省仁寿县第二高级职业中学
13.仁寿县幼儿园
14.仁寿县特殊教育学校
15.仁寿县书院初级中学
16.仁寿县鳌峰初级中学校
17.四川省仁寿第一中学校南校区
18.四川省仁寿第一中学校北校区
19.仁寿县城北实验初级中学
20.仁寿县城北小学校
21.仁寿县虞丞乡九年制学校
22.仁寿县宝马镇九年制学校
23.仁寿县宝马镇粮丰九年制学校
24.仁寿县青岗乡初级中学校
25.仁寿县青岗乡小学校
26.仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校
27.仁寿县珠嘉镇九年制学校
28.仁寿县珠嘉乡花园九年制学校
29.仁寿县大化镇初级中学校
30.仁寿县大化镇小学校
31.仁寿县大化镇幼儿园
32.仁寿县大化镇府君九年制学校
33.仁寿县文宫镇初级中学校
34.仁寿县文宫镇小学校
35.仁寿县文宫镇古佛九年制学校
36.仁寿县文宫镇板燕九年制学校
37.仁寿县观寺镇九年制学校
38.仁寿县观寺镇三峨九年制学校
39.仁寿县高家镇初级中学
40.仁寿县高家镇小学校
41.仁寿县鳌陵乡九年制学校
42.仁寿县富加镇初级中学校
43.仁寿县富加镇小学校
44.仁寿县富加镇五福九年制学校
45.仁寿县富加镇新富九年制学校
46.仁寿县藕塘镇初级中学校
47.仁寿县藕塘镇小学校
48.仁寿县藕塘镇石咀九年制学校
49.仁寿县藕塘镇农旺小学校
50.仁寿县农旺乡齐家九年制学校
51.仁寿县富加镇玉龙初级中学校
52.仁寿县富加镇玉龙小学校
53.仁寿县汪洋镇初级中学校
54.仁寿县汪洋镇小学校
55.仁寿县汪洋镇方正初级中学校
56.仁寿县汪洋镇幼儿园
57.仁寿县汪洋镇八一小学校
58.仁寿县汪洋镇涂家九年制学校
59.仁寿县汪洋镇四公九年制学校
60.仁寿县汪洋镇永宁九年制学校
61.仁寿县汪洋镇松峰九年制学校
62.仁寿县汪洋镇大联九年制学校
63.仁寿县钟祥镇初级中学校
64.仁寿县钟祥镇小学校
65.仁寿县钟祥镇幼儿园
66.仁寿县始建镇初级中学校
67.仁寿县始建镇小学校
68.仁寿县曹家镇九年制学校
69.仁寿县曹家镇谢山九年制学校
70.仁寿县钟祥镇合兴九年制学校
71.仁寿县彰加镇初级中学校
72.仁寿县彰加镇小学校
73.仁寿县慈航镇初级中学校
74.仁寿县慈航镇小学校
75.仁寿县彰加镇促进小学校
76.仁寿县龙正镇初级中学校
77.仁寿县龙正镇小学校
78.仁寿县龙正镇幼儿园
79.仁寿县龙正镇洪峰九年制学校
80.仁寿县北斗镇初级中学校
81.仁寿县北斗镇小学校
82.仁寿县北斗镇幼儿园
83.仁寿县北斗镇大桥初级中学校
84.仁寿县北斗镇城堰小学校
85.仁寿县谢安镇鸭池九年制学校
86.仁寿县谢安镇九年制学校
87.仁寿县禾加镇初级中学校
88.仁寿县禾加镇小学校
89.仁寿县禾加镇林场小学校
90.仁寿县禾加镇幼儿园
91.仁寿县禾加镇双堡小学校
92.仁寿县新店镇小学校
93.仁寿县新店镇中农初级中学校
94.仁寿县新店镇中农小学校
95.仁寿县板桥镇河口九年制学校
96.仁寿县板桥镇小学校
97.仁寿县禄加镇小学校
98.仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校
99.仁寿县宝飞镇初级中学校
100.仁寿县宝飞镇小学校
101.仁寿县宝飞镇鹤立小学校
102.仁寿县禄加镇天峨九年制学校
103.仁寿县禾加镇识经九年制学校
104.仁寿县禾加镇白凤九年制学校
105.仁寿县宝飞镇凤陵九年制学校
106.仁寿县宝飞镇骑虎九年制学校
107.仁寿县龙马镇初级中学校
108.仁寿县龙马镇小学校
109.仁寿县龙马镇幼儿园
110.仁寿县方家镇曲江初级中学校
111.仁寿县方家镇曲江小学校
112.仁寿县方家镇初级中学
113.仁寿县方家镇小学校
114.仁寿县方家镇增新小学校
115.仁寿县文宫镇元通初级中学校
116.仁寿县元通乡中心小学
117.仁寿县向家镇九年制学校
118.仁寿县中岗镇九年制学校
119.仁寿县中岗乡龙江九年制学校
120.仁寿县龙马镇龙桥九年制学校
121.仁寿县龙马镇凤梧九年制学校
122.仁寿县清水镇初级中学
123.仁寿县清水镇小学校
124.仁寿县视高镇初级中学校
125.仁寿县视高镇小学校
126.仁寿县视高镇钢铁初级中学校
127.仁寿县视高镇钢铁小学校
128.仁寿县兴盛镇九年制学校
129.仁寿县里仁镇九年制学校
130.仁寿县满井镇初级中学校
131.仁寿县满井镇小学校
132.仁寿县满井镇幼儿园
133.仁寿县满井镇兆嘉九年制学校
134.仁寿县虞丞乡景贤九年制学校
135.仁寿县文林镇佐桥小学校
136.仁寿县普宁街道星光小学校
137.仁寿县文林小学校
138.仁寿县书院小学校
139.仁寿县鳌峰小学校
140.仁寿县文林街道东方红小学校
141.仁寿县文林街道东街幼儿园
142.仁寿县文林街道北街幼儿园
143.仁寿县怀仁街道蜂蜜小学校
144.仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校
145.仁寿县黑龙滩镇杨柳小学校
146.仁寿县黑龙滩镇光相九年制学校
147.仁寿县黑龙滩镇分水九年制学校
148.仁寿县黑龙滩镇高店九年制学校
149.四川省仁寿第二中学
150.仁寿县禄加镇初级中学校
151.四川省仁寿县清水中学
152.四川省仁寿县文宫中学
153.仁寿县文宫镇幼儿园
154.四川省仁寿县汪洋中学
155.四川省仁寿县龙正中学
156.仁寿文同实验小学
157.仁寿文同实验初级中学
158.仁寿县学生资助管理中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计208990.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加50500.37万元，增长31.86%。主要变动原因是2019年经费中追补2018年经费15000.00万元，教师目标奖提高、基建投资项目较多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计208990.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208288.96万元，占99.66%；政府性基金预算财政拨款收入701.72万元，占0.34%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计208990.68万元，其中：基本支出205675.43万元，占98.41%；项目支出3315.25万元，占1.59%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计208990.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加50500.37万元，增长31.86%。主要变动原因是2019年经费中追补2018年经费15000.00万元，教师目标奖提高、基建投资项目较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出208288.96万元，占本年支出合计的99.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加50029.97万元，增长31.61%。主要变动原因是2019年经费中追补2018年经费15000.00万元，教师目标奖提高、基建投资项目较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出208288.96万元，主要用于以下方面:
1、教育支出（类）190536.91万元，占91.48%；
2、文化旅游体育与传媒（类）支出209.00万元，占0.10%；3、社会保障和就业（类）支出7193.51万元，占3.45%；
4、节能环保（类）支出5.00万元，占0.01%；
5、城乡社区支出（类）7620.00万元，占3.66%；
6、农林水（类）支出2724.54万元，占1.30%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为208288.96万元，年初预算173813.69万元，完成预算119.83%。其中：
1、教育支出（205）教育管理事务（01）行政运营（01）支出决算为876.69万元，完成预算160.70%，决算大于预算数的主要原因是义教均衡推进差旅费、培训费、印刷费用及脱贫攻坚用车等费增加；
教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）支出决算为2613.53万元，完成预算1893.86%,决算大于预算数的主要原因是新增项目经费，项目支出大幅增加；
教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）支出决算为1168.83万元，完成预算81.50%；
教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）支出决算为24290.53万元，完成预算393.30%，决算大于预算数的主要原因是全县新建幼儿园7所，项目费用增加；
教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）支出决算为94883.61万元，完成预算113.17%，决算大于预算数的主要原因是维修费、设备设施购置增加、教师目标奖增加；
教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）支出决算为31369.82万元，完成预算75.04%，决算数小于预算数的主要原因是社保及公积金费用决算在社会保障和就业费及住房改革中列支，维修费、设备设施购置逐年减少；
教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）支出决算为26286.69万元，完成预算90.13%，决算小于预算数的主要原因是社保及公积金费用决算在社会保障和就业费及住房改革中列支；
教育支出（205）普通教育（02）高等教育（5）支出决算为508.4万元，完成预算338.93%，决算大于预算数的主要原因是大学生资助费用增加；
教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）支出决算为1727.59万元，完成预算187.58%；
教育支出（205）职业教育（03）职业高中教育（04）支出决算为4323.41万元，完成预算91.71%，决算小于预算数的主要原因社保及公积金费用决算在社会保障和就业费及住房改革中列支；
教育支出（205）成人教育（04）成人中等教育（02）支出决算为515.94万元，完成预算101.07%；
教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）支出决算为777.77万元，完成预算72.54%，决算小于预算数的主要原因社保及公积金费用决算在社会保障和就业费及住房改革中列支；
教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）支出决算为335.26万元，完成预算81.51%，决算小于预算数的主要原因是进修校社保及公积金费用决算在社会保障和就业费及住房改革中列支；
教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）支出决算为204万元，年初无预算，支出增加原因为各学段更重视师资培训，培训费用增加；
教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）支出决算为654.85万元，完成预算79.04%，决算小于预算数的主要原因是公用经费管理更严格，经费开支减少。
2、文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）支出决算为207.00万元，完成预算 900.00 %，决算大于预算主要原因是体育场馆向社会开放，维修维护、管理经费增加；
文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）支出决算为2.00万元，年初无预算。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）支出决算为5399.26万元，完成预算65604.62%，决算大大超出预算主要原因是预算时教师社保及公积金单位部分预算在205教育支出和221住房公积金中，决算时所有费用均列入本支出项列支；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）支出决算为1268.19万元，完成预算75.81%；
社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）支出决算为34.95万元，无年初预算；
社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算为468.84万元，无年初预算；
社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）支出决算为22.26万元，无年初预算。
4、节能环保支出(211)污染防治（03）水体（02）支出决算为5万元，无年初预算。
5、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出决算为7620.00万元，无年初预算，决算大大超出预算主要原因是学校、社区体育及其他设备设施采购经费未列入本支出项，年终决算才列入本支出款项。
6、农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）支出决算为2724.54万元，无年初预算，决算大大超出预算主要原因是资助金年初未预算入本支出项，年终决算才列入本支出款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出205675.43万元，其中：
人员经费155277.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费50397.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.03万元，预算数为2.2万元，与18年相比“三公”经费用下降94%，原因是：厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算25.03万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少29.68万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出25.03万元。公务接待费支出决算比2018年减少358.1万元，下降93.47%。主要原因是加强公务接待管理，公务接待活动减少，公务接待更加规范。其中：
国内公务接待支出25.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1024批次，8198人次，共计支出25.03万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出701.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县教育和体育局机关运行经费支出208.88万元，比2018年减少95.61万元，下降31.4%。主要原因是机关经费管理制度更完善，管理更严格，打紧开支节约了经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县教育和体育局政府采购支出总额36413.19万元，其中：政府采购货物支出21413.19万元、政府采购工程支出15000.00万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城区幼儿园及义务学校项目建设及新学校设备设施采购、义务教育学校办公设备、专用教学设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县教育和体育局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对《仁寿一中南校区教育科研、师生培训及校本教材开发、教师培训及教学过程考核》项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映《仁寿一中南校区教育科研、师生培训及校本教材开发、教师培训及教学过程考核》项目绩效目标实际完成情况。
仁寿一中南校区教育科研、师生培训及校本教材开发、教师培训及教学过程考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入推进了仁寿一中南校区教育科研的精细化发展，提高了教师校本教材开发的积极性，促进了全校教师专业素养的大幅度提升，提高了课堂教学的有效性，更好地发挥了仁寿一中南校区作为仁寿县高中教育引领者的辐射作用。
发现的主要问题：在项目实施的过程中有一些措施没有细化到位，绩效考核对项目成果的推动作用不是很强。
改进措施：一是进一步细化校本教研的考核、评价与成果推广；二是进一步细化课题研究、论文的考核、评价和成果推广；三是进一步细化课程开发的考核评价和成果推广；四是进一步加大竞赛类培训的力度；五是进一步加强对教师培训的组织、考核与评价。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
四川省仁寿第一中学南校区 教育科研、师生培训及校本教材开发、教师培训及教学过程考核 |
预算单位 |
四川省仁寿第一中学南校区 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
400 |
执行数: |
400 |
其中-财政拨款: |
400 |
其中-财政拨款: |
400 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
推进仁寿一中南校区教育科研的精细化发展，提高教师校本教材开发的积极性，促进全校教师专业素养的大幅度提升，提高课堂教学的有效性，发挥仁寿一中南校区作为仁寿县高中教育引领者的辐射作用。 |
推进了仁寿一中南校区教育科研的精细化发展，提高了教师校本教材开发的积极性，促进了全校教师专业素养的大幅度提升，提高了课堂教学的有效性，更好地发挥了仁寿一中南校区作为仁寿县高中教育引领者的辐射作用。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
提高学校高考质量 |
|
教师课堂质量提升、让青年教师迅速成长 |
教师课堂质量大幅提高，同时提高了全校的高考质量。 |
效益指标 |
开发校教材 |
|
开发校本教材10本 |
开发了校本教材15本，完成率150%。 |
满意度指标 |
群众满意度 |
|
预期满意度80% |
深受学生喜欢、家长支持，群众满意度90%。 |
2.部门绩效评价结果。
本年度未开展部门绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、教育（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、教育（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务（99）：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面支出。
12、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。
13、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14、教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15、教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16、教育（205）普通教育（02）高等教育（05）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
17、教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18、教育（205）职业教育（03）中专教育（02）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
19、教育（205）职业教育（03）职业高中教育（04）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
20、教育（205）成人教育（04）成人中等教育（02）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
21、教育（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
22、教育（205）进修及培训（08）教师进修（01）：反映教师进修、师资培训支出。
23、教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
24、文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：反映体育场馆及维护等方面的支出。
25、文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：反映业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。
26、文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
27、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
28、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
29、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
30、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
31、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
32、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33、农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿一中南校区教育科研、师生培训及校本教材开发、教师培训及教学过程考核项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为了深入推进仁寿一中南校区教育科研精细化发展，提高教师校本教材开发的积极性，促进全校教师专业素养的提升，提高课堂教学的有效性，更好地发挥仁寿一中南校区在仁寿高中教育中的引领和辐射作用，根据仁寿县人民政府仁府阅【2018】69号《研究教育相关工作的会议纪要》精神，县财政每年拨款400万用于仁寿一中南校区教育科研、师生培训及校本教材开发
（二）项目绩效目标。
1.校本教研方面:
坚持每两周一次的教研组会，重点围绕教研组建设、重要教育教学文件的学习与交流、学校重要教学理念在学科的实施路径、优秀教师的经验交流等方面开展活动。
教务处坚持教学常规考核。一是坚持每月一次的备课检查和作业检查；二是坚持要求一线教师每学期以备课组为单位，以“四步教学法”为标准，人人上公开课；三是坚持对课堂进行全程跟踪考核。
2.校本教材开发方面：
校本课程的开发是一所学校品质的重要体现，它对促进教师专业化水平的提高，发展学校特色教育具有重要作用。通过该项目的开展要让学校校校本课程开发得到快速发展。
3.教师培训方面：
加强对新教师的培训。新教师是学校的未来，也是教育的未来。进一步加强对各类赛课活动的组织。“走出去”“请进来”，加强师资培训。他山之石，可以攻玉。学习全国知名学校的先进的教育教学理念。
4.课题研究方面：
开展课题研究是新课程改革的需要，是全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育的需要。
（三）项目自评步骤及方法。
绩效评价联合工作小组按照《仁寿县财政局关于开展2019年县本级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，于10月9日对仁寿一中南校区教育科研、师生培训及校本教材开发、教师培训及教学过程考核工作项目开展了绩效评价。评价组通过听取学校情况介绍、查阅文件及影像资料、复核账本和原始单据等方式对项目实施及资金使用情况进行了认真梳理、核实并进行了客观评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划
县财政每年拨款400万用于仁寿一中南校区教育科研、师生培训及校本教材开发、教师培训及教学过程考核工作项目。
（二）资金使用
为确保仁寿一中南校区教育科研、师生培训及校本教材开发、教师培训及教学过程考核工作经费专款专用，切实发挥效益，县一中南校区专门成立了项目工作领导小组，并制定了项目经费管理制度，对项目经费实行了专项管理，确保让每一分钱都花在刀刃上，各项支出合法合规充分发挥了经费的激励作用。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
学校高度重视，专款专用。学校专门成立了专项资金考核评价领导小组，制定了《仁寿一中南校区校本教研、课程开发、教师培训评价考核方案》，并负责对项目进行考核评价和监督检查；领导小组下设考核办公室。
1.考核领导小组
组长：吕仲辉
副组长：杨建清、董书光、言云光
成员：教务处、教科室、办公室及全体教研组长、备课组长。
2.考核办公室：教务处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、校本教研方面
通过经三年的实践，全体教师的课改意识得到了增强，深度学习的意识被激发，形成了教研组团结、和谐、向上、钻研的良好风气。
通过教研活动的开展，该校正逐步建立起属于自己的教学资源库，为后续发展奠定坚实基础，并积极提供给其他兄弟学校使用。
通过常规检查，学校教学“六认真”更加落实落地，教风更加严谨，校风更加纯正。
2、校本教材开发方面
近三年来，该校开发了《荟萃》、《高中数学新攻略》、《中华经典古诗文诵读》、《人之本》、《化学与人生》、《高中英语提分手册》等15本校本教材，不仅拓展了学生的视野，提升了学生的核心素养，提高了审美能力和审美趣味，而且对我校创建“书香校园、人文校园”，进一步提升教育教学质量发挥了巨大的推动作用。
3、教师培训方面
我校积极推荐老师参加国家级、省市县组织的各类赛课活动，取得了优异成绩。如2019年12月2日，何春燕、张文英两位青年教师参加“第十七届全国高中信息技术与教学融合创新优质课”赛课，荣获了全国一等奖。
4、课题研究方面
三年来，该校共有《高中数学课堂设问的有效性研究》、《高中英语核心素养能力培养之英语课前值日报告的实践》、《以班级活动为载体，对高中学生实施核心素养评价的实践研究》等省、市、县、校级38个课题成功结题。
（二）项目效益情况。
该项目的实施深入推进了仁寿一中南校区教育科研精细化发展，提高了教师校本教材开发的积极性，促进了全校教师专业素养的提升，提高了课堂教学的有效性，更好地发挥了仁寿一中南校区在仁寿高中教育中的引领和辐射作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价组一致认为仁寿一中南校区认真按照县委县政府关于做好提高高中教育质量工作的要求，不忘初心、牢记使命、持之以恒完成了项目的各项任务，财务管理规范有序，财务处理及时有效，会计核算全面客观，取得了显著的成效，赢得了社会各界强烈反响和一致好评。按照项目支出绩效评价指标体系评分标准，绩效评价组对仁寿一中南校区实施的教育科研、师生培训及校本教材开发、教师培训及教学过程考核项目考核评分为100分，其中：项目决策20分，项目管理10分，项目完成20分，项目效益50分。
（二）存在的问题。
在项目实施的过程中有一些措施没有细化到位，绩效考核对项目成果的推动作用不是很强。
（三）相关建议。
1、进一步细化校本教研的考核、评价与成果推广；
2、进一步细化课题研究、论文的考核、评价和成果推广；
3、进一步细化课程开发的考核评价和成果推广；
4、进一步加大竞赛类培训的力度；
5、进一步加强对教师培训的组织、考核与评价
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
