2019年度
四川省仁寿县文化广播电视和旅游局部门决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.着力创建天府旅游名县。成立了以县委、县政府主要领导为组长的创建天府旅游名县领导小组，制定了创建天府旅游名县三年工作方案和19年工作目标，细化工作举措，落实创建责任。高质量拍摄了仁寿文旅宣传片，编制了《仁寿文化品牌定位及城市营销操盘实施方案》。
2.文艺创造硕果累累。挖掘本土文化资源，精心创作语言类、舞蹈类、歌曲类等艺术作品共16个，其中音乐小品《我不是网红》获眉山市第五届戏剧小品比赛一等奖、四川省第十七届戏剧小品比赛三等奖；原生态新民歌《喊起号子朝前闯》代表四川省参加第十一届广西“魅力北部湾”“筑梦丝海路”2019年中国.钦州渔歌邀请赛中获金奖；《仁寿美》获得四川省第三届农民工原创文艺作品大赛获二等奖；小戏（小品）《余建明买羊》等在各大比赛中赢得裁判和观众的一致好评，取得不俗成绩。
3.以节会为载体，塑造仁寿品牌。先后举办了“仁寿首届新春欢乐年货节”、“中国天府仁寿生长节”、“天仁合一 万物丰收”农民丰收节等富有商业性质的文化节会，拉动旅游经济增长。
4.增强对外文化交流，展示花样仁寿。成功举办仁寿画家李勇“仁寿之域”山水画展、谢泰伟“乡情”美术作品展、举办“石鲁诞辰100周年”美术作品展，观展人数达8000人次。
5.强力推进影视扶贫。开展影视扶贫电视户户通“回头看”大排查，精准摸排全县贫困户中广播电视未达标户461户，并于9月30日前完成了整改。
6.落实文物保护职责。我县虞允文墓、陈家碥和尚塔、文幼章旧居等三处文物保护单位于今年1月成功申报为第九批省级文物保护单位，至此，我县省级文保单位达11处，居全市第一。
7.完善文旅发展机制。召开了仁寿县文旅和三产发展大会，出台了《关于大力发展文化旅游经济加快建设文旅强县的实施意见》。
二、机构设置
仁寿县文化广播电视和旅游局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县文化广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1.仁寿县第三产业服务中心
2.仁寿县文化市场综合执法大队
3.仁寿县旅游监理所
4.仁寿县文化馆
5.仁寿县图书馆
6.仁寿县文物管理所
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5462.43万元。与2018年相比，收、支总计各减少485.22万元，下降8%。主要变动原因是项目减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
一、收入决算情况说明
2019年本年收入合计5462.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5394.93万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入67.5万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计5462.43万元，其中：基本支出2363.34万元，占43%；项目支出3099.09万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5462.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少485.22万元，下降9%。主要变动原因是项目减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5394.93万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加13.96万元，增长0.26%。主要变动原因是人员增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5394.93万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（207）支出4789.33万元，占89%；商业服务业（216）支出20.4万元，占0.4%；社会保障和就业（208）支出273.67万元，占5%；医疗卫生（210）支出110.83万元，占2%；农林水（213）支出66.66万元，占1.2%；住房保障（221）支出134.04万元，占2.4%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为5394.93，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）:支出决算为4789.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.商业和服务业（216）旅游业管理与服务（05）行政运行（01）:支出决算为20.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为273.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水（213）农业（01）：支出决算为66.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是项目建设无变化。
5.医疗卫生与计划生育（210）卫生健康管理事务（11）行政事业单位医疗（01）:支出决算为110.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年末年初人员无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2363.34万元，其中：
人员经费2047.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费316.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按年初计划开展接待和公务用车管理工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占47%；公务接待费支出决算11.3万元，占53%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有因公出国（境）工作事项。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加10万元，增长100%。主要原因是新增大舞台艺术团特种车辆公务用车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种用车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于大舞台艺术团送文化下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少6.04万元，下降35%。主要原因是打紧开支，减少公务接待次数。其中：
国内公务接待支出11.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，1050人次（不包括陪同人员），共计支出11.3万元，具体内容包括：文旅项目招商接待9.3万元；上级来人接待2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出67.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出316.33万元，比2018年增加28.61万元，增长10%。主要原因是举办首届农民丰收节等活动，工作任务增加而增加机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额681万元，其中：政府采购货物支出190万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出491万元。主要用于冯家大院维修抢险、高家大佛维修抢险、城市营销操盘规划设计、石鲁诞辰100周年系列活动等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于大舞台艺术团送文化下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对湿地公园科普馆项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，资金计划、到位及使用情况合规合法，资金支付与预算相符。会计核算实行专户、专款管理，项目财务处理及时，会计核算规范。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目资金计划、到位及使用情况合规合法，资金支付与预算相符，项目财务处理及时，会计核算规范。项目建成后，能产生较好的社会效益，群众满意度较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“湿地公园科普馆”1个项目绩效目标实际完成情况。
湿地公园科普馆项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数356.06万元，执行数为356.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成建筑面积423.64平方米的湿地公园科普馆1个，其中包括仁寿城市规划沙盘展台1个、GRG定制生命之树1个、GRG艺术造型1个、服务台1个、收银台1个、空调器1项，安放科普知识图片及科普书籍1000册，并于2019年5月投放使用。科普馆的成功建设，使仁寿城市湿地公园符合国家4A级景区标准，大大提升了仁寿旅游品牌形象。发现的主要问题：一是定位不够鲜明，科普书籍数量偏少，科普宣传力度不够。二是科普活动开展不够，科普知识载体单一，发挥作用不大。下一步改进措施：一是配备管理人员，实行专人专管。二是增加科普知识书籍或科普体验项目。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
项目名称 |
湿地公园科普馆 |
预算单位 |
仁寿县文化广播电视和旅游局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
356.06 |
执行数: |
356.06 |
其中-财政拨款: |
356.06 |
其中-财政拨款: |
356.06 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
建成建筑面积423.64平方米的湿地公园科普馆1个，包括仁寿城市规划沙盘展台1个、GRG定制生命之树1个、GRG艺术造型1个、服务台1个、收银台1个、空调器1项，安放科普知识图片及科普书籍1000册。 |
建成建筑面积423.64平方米的湿地公园科普馆1个，包括仁寿城市规划沙盘展台1个、GRG定制生命之树1个、GRG艺术造型1个、服务台1个、收银台1个、空调器1项，安放科普知识图片及科普书籍1000册。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
4A级景区达标标准（%） |
建成建筑面积423.64平方米的湿地公园科普馆1个，仁寿城市规划沙盘展台1个、GRG定制生命之树1个、GRG艺术造型1个、服务台1个、收银台1个、空调器1项，安放科普书籍1000册 |
建成建筑面积423.64平方米的湿地公园科普馆1个，仁寿城市规划沙盘展台1个、GRG定制生命之树1个、GRG艺术造型1个、服务台1个、收银台1个、空调器1项，安放科普书籍1000册 |
效益指标 |
? |
旅游景区举报投诉处理率（%） |
处理率达100% |
处理率达100% |
满意度指标 |
? |
群众满意度（%） |
群众满意度达90% |
群众满意度达90% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县文化广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对湿地公园科普馆项目开展了绩效评价，《湿地公园科普馆项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。
12.城乡社区（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地收益基金支出（99）：指从国有土地收益基金安排用于其他支。
13. 农林水（213）农业支出（01）：指
14.商业服务业（216）旅游业管理与服务支出（05）行政运行（01）：指商业服务业等方面的支出。
15.住房保障（221）住房发展（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县文化广播电视和旅游局
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
仁寿县文化广播电视和旅游局属县政府工作部门，行政单位。其下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。纳入仁寿县文化广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的单位包括：仁寿县旅游监理所、仁寿县文化馆、仁寿县图书馆、仁寿县文物管理所、仁寿县文化市场综合执法大队。
（二）机构职能
拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（三）人员概况
仁寿县文化广播电视和旅游局机关在编在岗31人，下属单位在编在岗38人，其中仁寿县旅游监理所3人，仁寿县文化馆10人，仁寿县图书馆8人，仁寿县文物管理所6人，仁寿县文化市场综合执法大队11人。其中公务员23人，机关工勤2人，参公人员15人，事业人员29人。
二、财政资金收支预算情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计5462.43万元，与2018年相比，收入减少485.22万元，降低8%。其中：一般公共预算财政拨款收入5462.43万元，占100%；主要变动原因是青岗菜花坞设计、五龙山溶洞设计、三岔湖设计等。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计5462.43万元，其中：基本支出2363.34万元，占43%；项目支出3099.09万元，占57%；主要用于节庆支出、两馆一站免费开放支出、文物保护支出、旅游发展支出、家政培训等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年初，我局于2018年12月，组织财务人员对2019年部门支出进行预算编制，对2019年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
一般公共预算财政拨款支出5462.43万元，其中文化体育与传媒（类）支出4839.33万元；商业服务业（类）支出20.4万元；社会保障和就业（类）支出273.67 万元；医疗卫生支出110.83 万元；住房保障支出134.04 万元。
（二）执行管理情况。
2019年年初预算财政拨款 2784.64 万元，因增加 两馆一站免费开放县级配套项目、旅游宣传片制作、公共文化服务示范项目、农村广播电视公共服务网点建设项目、文物保护等项目，2019年12月预算调整财政拨款5462.43万元。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2363.34 万元，用于基本支出2363.34 万元，其中：人员经费1984.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费财政拨款316.33 万元，支出316.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款预算21.3 万元，支出21.3 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
文广旅局机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2019年全年水费支出8.6 万元，电费支出27.2 万元。
（三）综合管理情况。
2019年，县文广旅局在县财政的指导下，完善了固定资产管理、资金管理及内控制度，严格按预算法对年度预决算进行编制并在政府信息网站予以公开。按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受财政和群众的监督。
（四）整体绩效。
县文广旅局坚持以文化强县为目标，切实履行部门职责，严格执行财经管理制度。财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化广播电视和旅游事业发展相关工作。基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。在县财政的有力保障下，全面完成2019年度目标任务。
1.着力创建天府旅游名县。成立了以县委、县政府主要领导为组长的创建天府旅游名县领导小组，制定了创建天府旅游名县三年工作方案和19年工作目标，细化工作举措，落实创建责任。高质量拍摄了仁寿文旅宣传片，编制了《仁寿文化品牌定位及城市营销操盘实施方案》。
2.文艺创造硕果累累。挖掘本土文化资源，精心创作语言类、舞蹈类、歌曲类等艺术作品共16个，其中音乐小品《我不是网红》获眉山市第五届戏剧小品比赛一等奖、四川省第十七届戏剧小品比赛三等奖；原生态新民歌《喊起号子朝前闯》代表四川省参加第十一届广西“魅力北部湾”“筑梦丝海路”2019年中国.钦州渔歌邀请赛中获金奖；《仁寿美》获得四川省第三届农民工原创文艺作品大赛获二等奖；小戏（小品）《余建明买羊》等在各大比赛中赢得裁判和观众的一致好评，取得不俗成绩。
3.以节会为载体，塑造仁寿品牌。先后举办了“仁寿首届新春欢乐年货节”、“中国天府仁寿生长节”、“天仁合一 万物丰收”农民丰收节等富有商业性质的文化节会，拉动旅游经济增长。
4.增强对外文化交流，展示花样仁寿。成功举办仁寿画家李勇“仁寿之域”山水画展、谢泰伟“乡情”美术作品展、举办“石鲁诞辰100周年”美术作品展，观展人数达8000人次。
5.强力推进影视扶贫。开展影视扶贫电视户户通“回头看”大排查，精准摸排全县贫困户中广播电视未达标户461户，并于9月30日前完成了整改。
6.落实文物保护职责。我县虞允文墓、陈家碥和尚塔、文幼章旧居等三处文物保护单位于今年1月成功申报为第九批省级文物保护单位，至此，我县省级文保单位达11处，居全市第一。
7.完善文旅发展机制。召开了仁寿县文旅和三产发展大会，出台了《关于大力发展文化旅游经济加快建设文旅强县的实施意见》。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县文广旅局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全县文化广播电视和旅游事业发展提供资金保障。
（二）存在问题
一是人员配备不齐。我局三定方案中未设立财务室，财务工作由办公室人员负责，缺乏财务专业人员。二是文旅招商经费不足。因近年文化和旅游事业发展较快，涉及文化和旅游招商工作逐年增加，招商经费不足。
（三）改进建议
一是加强财务专业培训及业务指导，提升财务人员专业水平。二是加大文旅招商经费支持力度，促进仁寿县文旅融合发展再上新台阶。
在今后工作中，我局将自觉接受上级部门监督和指导，进一步提高工作效率，主动适应新常态，积极应对新挑战，为全县文化广播电视和旅游事业发展作出积极的贡献。
附件2
湿地公园科普馆项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
为提升仁寿旅游发展水平，创建仁寿城市湿地公园4A级景区，在湿地公园内建设科普馆一个，2017年9月，经县政府同意（仁旅〔2017〕19号），开展仁寿城市湿地公园科普馆规划建设工作，2017年12月（仁旅〔2017〕20号），县政府批示湿地公园科普馆建设主体工程设计及建设费153万元待工程竣工审计后，县财政据实解决。2018年2月，县政府批示（仁旅〔2018〕5号），开展湿地公园科普馆装修，装修经费288.911万元，包括工程部分137.6655万元，设备定制采购部分151.2454万元。
（二）项目绩效目标
湿地公园科普馆项目建设于湿地公园内，2018年2月，主体工程竣工并验收合格，建筑面积423.64平方米，层数一层。2018年12月，装修工程竣工并完成设备定制采购。建成仁寿城市规划沙盘展台1个、GRG定制生命之树1个、GRG艺术造型1个、服务台1个、收银台1个、空调器1项，安放科普知识图片及科普书籍1000册。科普馆的建成将提升仁寿旅游品牌形象，提高科普知识普及率，可向社会各界提供科普、访客接待等服务功能，积极推动湿地知识的普及，宣传湿地文化，使群众的满意度达90%以上。
（三）项目资金申报相符性
湿地公园科普馆项目的申报建设于湿地公园内，建筑面积约400平方米，资金计划441.91万元。项目实际实施建筑面积423.64平方米，所需资金356.06万元，计划内容与具体实施内容相符。仁寿城市湿地公园创建国家4A级景区，需具备湿地公园科普馆1处，申报科普馆项目合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
科普馆项目资金来源于财政拨款，资金计划441.91万元，包括科普馆主体工程项目、科普馆装修及设备定制采购项目。科普馆主体工程项目通过公开招投标，四川腾耀建筑工程有限公司中标，中标价124.21万元。通过审计后的价格113.26万元，科普馆装修工程项目通过政府采购公开招投标四川和黄建筑有限公司中标，中标价82.8万元，科普馆设备定制项目通过政府采购公开招投标四川元盛建筑工程有限公司中价，中标价149.78万元。工程项目的设计费、监理费等10.22万元，项目合计356.06万元。
2019年3月，已到位332.01万元，截止评价时项目资金的实际支出332.01万元，其中该项目主体工程审计后金额113.26万元，已完全支付；装修82.8万元，已支付80%即66.24万元；设备定制采购149.78万元，已支付95%即142.29万元，未支付0.5%为质保金，将于竣工一年后支付；工程项目的设计费、监理费等10.22万元已完全支付。资金到位情况与资金计划比，资金到位率90%。其中科普馆装修还末经过审计，所以资金还末到位完全。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
项目财务管理，严格按合同要求办理项目资金拨付，验收合格拨付工程的80%，待审计后按审计结果拨清全部工程款。项目建设中由项目股室股长任组长对该项目实施过程的监督管理，监理公司具体负责项目工程的质量。会计核算实行专户、专款管理。科普馆建设项目财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
湿地公园科普馆主体工程于2017年9月通过立项、经过财评中心评审、通过交易中心公开招投标，于2017年10月开工，2018年2月竣工，并验收合格。于2019年3月通过审计，主体工程审计后主体工程价112.55万元。装修工程和设备定制项目已于2018年9月通过政府采购程序进行公开招标，于2018年10月开工，于2019年3月完工，现已送审计部门审计。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
仁寿城市湿地公园科普馆项目于2018年2月主体工程竣工并验收合格，建筑面积423.64平方米，地上一层。2018年12月完成装修工程及设备定制采购，建成仁寿城市规划沙盘展台1个、GRG定制生命之树1个、GRG艺术造型1个、服务台1个、收银台1个、空调器1项，安放科普知识图片及科普书籍1000册，并于2019年5月投放使用。
（二）项目效益情况。
科普馆的成功建设，使仁寿城市湿地公园符合国家4A级景区标准，大大提升了仁寿旅游品牌形象。可向社会各界提供科普、访客接待等服务功能，提高了科普知识普及率，对生态环境湿地保护起到了积极推动作用，对仁寿县文化和旅游融合发展贡献了力量，群众的满意度达95%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
一是定位不够鲜明，科普书籍数量偏少，科普宣传力度不够。二是科普活动开展不够，科普知识载体单一，发挥作用不大。
（二）相关建议。
一是配备管理人员，实行专人专管。能熟练操作科普馆设备，可进行科普知识宣传与讲解，加大科普宣传力度。二是增加科普知识书籍或科普体验项目。营造浓厚的科普知识学习氛围，吸引更多的市民和游客，使科普效益发挥最大化，从而提升社会影响力，促使全县文化和旅游事业大力发展。
