2019年度

仁寿县信访局部门决算

 

目录

 

第一部分部门概况     

一、基本职能及主要工作     

二、机构设置     

第二部分度部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明     

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     

八、政府性基金预算支出决算情况说明     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     

十、其他重要事项的情况说明     

第三部分名词解释     

第四部分附件     

附件1     

第五部分附表     

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、财政拨款支出决算明细表     

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十三、国有资本经营预算支出决算表     

 

 

 

第一部分部门概况     

一、基本职能及主要工作     

（一）主要职能。     

1．贯彻落实党的群众路线，贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，研究部署和指导、推动全县的群众工作。     

2．反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制度，监督、检查有关群众利益政策的落实，纠正损害群众利益的行为。     

3．负责指导社会矛盾纠纷大调解工作。     

4．代表县委、县政府受理人民群众来信，接待群众来访，交办、转办、协调群众诉求事项，负责承办上级交办诉求事项，检查督促信访事项的办理，做好统筹协调、转办、交办、督查督办、考核通报工作，正确行使改进工作、完善政策及责任追究等三项建议权。     

5．负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织；指导、处置进京到省到市非正常上访工作。     

6．负责承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。     

7．负责信访工作专项救助资金的调配和使用。     

8．承担县委、县政府交办的其他事项。     

（二）2019年重点工作完成情况。     

1.重点指标圆满完成。未发生进京非接待场所上访、越级访和集访，未发生到省集访、重复访，信访事项及时受理率100%，按期办结率100%，群众满意率93.93%，信访积案和信访突出问题限期办结率100%，重点指标管控良好，圆满完成市定工作目标。     

2.信访秩序良序发展。截止2019年10月底，我局共受理群众信访案件2606批（件）。其中走访1036批4971人次，同比分别下降24.6%、17.1%；到省155批230人次，同比分别下降39.7%、40.7%；到市140批316人次，同比分别下降7.3%、8.2%，群众到县委县政府机关聚集滞留现象明显减少，未发生涉访群体性事件、个人极端事件和负面舆情炒作。     

3.网上信访效果显著。“互联网+信访”模式深度融合，进一步推动信访业务智能办理、智能回复、智能督办，扩大了网上信访的知晓度，群众“不出门”即可反映诉求。今年，我局共受理网民留言1297件，明显高于同期1036件走访量，成功实现“让数据多跑路、群众少跑路”目标。     

4.机制探索再上新阶。针对部分信访群众在信访过程中存在心理偏执，固执己见，偏听偏信等心理，我局通过购买社会服务，首创心理专家咨询服务室，聘请心理专家对其进行心理疏导、干预，缓解其心理情绪，同时对全县干部开展心理辅导和知识讲座。自创立以来，共对15名信访老户情况开展了外周访谈，对10人进行深度访谈，5人已初见成效，到各级走访频率明显减少。     

5.重大会节保障有力。在全国全省“两会”、庆祝新中国成立70周年等12个特殊敏感会节点，县信访局“5+2”开门接访，抽调政法委、公安局、信访局人员组成应急处置联合指挥中心，组建驻京驻省工作组，全天候信访值班，成功实现了进京“零登记、零通报”的目标。     

6.重点工作推进顺利。紧紧围绕县委县政府中心工作，精心部署，全力投入，积极开展党建和党风廉政、脱贫攻坚、安全生产、环境保护、“三城联创”等系列工作，切实履好职，尽好责。     

二、机构设置     

根据(仁委发[2019]5号)文件精神，设立仁寿县信访局，为县政府工作部门。仁寿县信访局总编制23名，其中：行政编制15名、工勤编制2名、事业编制6名。在职人员21名，其中：公务员14名、工勤人员2名、事业人员5名。     

纳入仁寿县信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：     

1.仁寿县信访局本级     

2.仁寿县信访群众疏导调解中心     

第二部分2019年度部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明      

2019年度收、支总计832.99万元。与2018年相比，收、支总计各增加30.07万元，增长3.75%。主要变动原因是：增加购买了心理咨询社会服务。     

（图1：收、支决算总计变动情况图）     

二、收入决算情况说明      

2019年本年收入合计832.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。     

（图2：收入决算结构图）     

三、支出决算情况说明      

2019年本年支出合计832.99万元，其中：基本支出545.89万元，占65.53%；项目支出287.10万元，占34.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。     

（图3：支出决算结构图）     

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      

2019年财政拨款收、支总计832.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30.07万元，增长3.75%。主要变动原因是：增加购买了心理咨询社会服务。     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）     

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出832.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加30.07万元，增长3.75%。主要变动原因是：增加购买了心理咨询社会服务。     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）     

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出832.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出760.17万元，占91.26%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.73万元，占3.81%；卫生健康支出15.32万元，占1.84%；住房保障支出（类）25.77万元，占3.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）     

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为832.99，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为127.57万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为473.16万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为159.53万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.32万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出545.89万元，其中：     

人员经费388.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。     

日常公用经费157.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。     

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.26万元，完成预算100%。     

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.11万元( 由于失误误将其他交通费及其他商品和服务支出4.11万元计入公务用车运行维护费)，占36.50%；公务接待费支出决算7.15万元，占63.50%。具体情况如下：     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）     

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少6万元，下降100%。主要原因是：公务用车运行维护费用都由机关事务中心支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

3.公务接待费支出7.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.65万元，下降18.75%。主要原因是：接待人次减少。

国内公务接待支出7.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出7.15万元，具体内容包括：上级督查和外单位学习考察。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明     

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。     

十、其他重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县信访局机关运行经费支出157.78万元，比2018年减少322.84万元，下降67.17%。主要原因是：严格控制了机关运行经费支出。     

（二）政府采购支出情况

2019年，仁寿县信访局政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。     

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁寿县信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。     

（四）预算绩效管理情况。

2019年度县信访局绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评为优。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门绩效评价结果。     

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。     

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。     

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。     

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。     

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。     

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。     

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。     

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。     

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。     

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。     

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。     

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。     

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。     

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。     

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

第四部分 附件

附件1     

一、部门（单位）概况     

（一）机构组成。     

县信访局共有内设股室6个，分别为办公室（党建办）、督查督办股、政策法规股、接访股、办信办案股、网络投诉受理股。     

（二）机构职能。     

（1）研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。     

（2）负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导全县信访工作，督促检查各镇乡、县级各部门（单位）、各园区信访工作。     

（3）负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。     

（4）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访。     

（5）指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。     

（6）负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向各镇乡、县级各部门（单位）、各园区交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。     

（7）承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作。     

（8）负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。     

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。     

（三）人员概况。     

县信访局共有编制23名，其中行政15名，工勤2名，事业6名。实有人员21名，其中：公务员14名，工勤2名，事业人员5名。     

二、部门财政资金收支情况     

（一）部门财政资金收入情况。     

2019年财政拨款收入为832.99万元，比上年增长3.75%。     

（二）部门财政资金支出情况。     

2019年本年支出合计832.99万元，其中：基本支出545.89万元，占65.53%；项目支出287.10万元，占34.47%；     

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）     

（一）部门预算管理。     

我局在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高资金配置效率。     

在制度建设方面，我局围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。     

2019年，我局根据实际情况，按照财政局要求合理编制预算并及时报送。     

（二）执行管理情况     

2019年我局预算收入832.99万元，预算执行832.99万元。日常公用经费预算数与决算数偏差较小。     

（三）综合管理情况     

2019年我局严格债务管理，全年无举债情况。建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作，无规避政府采购的情况。预算、决算信息公开及时、准确。资金使用效益高：保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；资金使用无虚列支出及随意使用现象。     

（四）整体绩效。     

2019年县信访局认真履职，整体完成目标任务较好，主要完成了以下重点工作：     

（1）重点指标圆满完成。未发生进京非接待场所上访、越级访和集访，未发生到省集访、重复访，信访事项及时受理率100%，按期办结率100%，群众满意率93.93%，信访积案和信访突出问题限期办结率100%，重点指标管控良好，圆满完成市定工作目标。     

（2）信访秩序良序发展。全年我局共受理群众信访案件3816批（件）。其中走访1362批5664人次，同比分别下降18.5%、13.1%；集访159批，同比下降10%；重复访441批，与去年持平。到省185批266人次，同比分别下降39.7%、41.4%；到市171批415人次，同比分别下降5.5%、22.8%，群众到县委县政府机关聚集滞留现象明显减少，未发生涉访群体性事件、个人极端事件和负面舆情炒作。     

（3）网上信访效果显著。“互联网+信访”模式深度融合，进一步推动信访业务智能办理、智能回复、智能督办，扩大了网上信访的知晓度，群众“不出门”即可反映诉求。今年，我局共受理网民留言1728件，明显高于同期1362件走访量，成功实现“让数据多跑路、群众少跑路”目标。     

（4）机制探索再上新阶。针对部分信访群众在信访过程中存在心理偏执，固执己见，偏听偏信等心理，我局通过购买社会服务，首创心理专家咨询服务室，聘请心理专家对其进行心理疏导、干预，缓解其心理情绪，同时对全县干部开展心理辅导和知识讲座。自创立以来，共对15名信访老户情况开展了外周访谈，对10人进行深度访谈，5人已初见成效，到各级走访频率明显减少。     

（5）重大会节保障有力。在全国全省“两会”、庆祝新中国成立70周年等12个特殊敏感会节点，县信访局“5+2”开门接访，抽调政法委、公安局、信访局人员组成应急处置联合指挥中心，组建驻京驻省工作组，全天候信访值班,成功实现了进京“零登记、零通报”的目标。     

四、评价结论及建议     

（一）评价结论。     

2019年度县信访局绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评为优。     

（二）存在问题。     

无。     

（三）改进建议。     

在今后的工作中，进一步严格预算编制，做到细化精确；严格落实运转类项目经费使用管理规定；严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员保障经费及时到位，保障各项工作的顺利开展；在经费开支上严格执行八项规定。     

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、财政拨款支出决算明细表     

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十三、国有资本经营预算支出决算表