公开时间：2020年10月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、活在预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，仁寿县公安局在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，强化政治引领、基础支撑、改革助力，以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线，以纵深推进扫黑除恶专项斗争为抓手，全力以赴防风险、保安全、护稳定，确保了大庆安保全胜完胜，全年全县平安稳定。

二、机构设置

公安局内设机构编制4个，直属机构11个，乡镇派出所61个。其中：行政单位1个，公安政法专线编制582人、行政工勤编制40人、事业编制人员135人，实有人数为：686人,其中公安政法专线593人、事业人员93人。

纳入仁寿县公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、仁寿县公安局（本级）

2、仁寿县公安局巡警大队

3、仁寿县公安局看守所

4、仁寿县公安局禁毒大队

5、仁寿县特殊人群康复中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入24420.77万元,与上年23963.16万元相比，增加457.61万元，增长1.9%，支出24420.77万元,与上年相比，增加457.61万元，增长1.9%，增减变化主要原因是本年项目经费的增加，含86事件内部防范建设、互联网审计系统的建设、援疆、基础设施采购设备的建设等。政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计24420.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24420.77万元，占100%。其中：财政拨款收入24420.77万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年支出合计24420.77万元，其中：基本支出20457.42万元，占88.77%；项目支出3963.35万元，占16.23%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计24420.77万元。与2018年23963.16相比，财政拨款收入总计各增加457.16万元，增长1.9%。2019年财政拨款支出总计24420.77万元。与2018年23963.16相比，财政拨款支出总计各增加457.16万元，增长1.9%，增减变化主要原因是本年项目经费的增加，含86事件内部防范建设、互联网审计系统的建设、援疆、基础设施采购设备的建设等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出24420.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加457.16万元，增长1.9%。本年项目经费的增加，含86事件内部防范建设、互联网审计系统的建设、援疆、基础设施采购设备的建设等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出24420.77万元，主要用于以下方面:公共安全支出21892.11万元，占89.65%；社会保障和就业1159.06万元，占4.75%；医疗卫生与计划生育支出545.46万元，占2.23%；住房保障支出824.14万元，占3.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为24420.77万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:支出决算为15485.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:支出决算为3963.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全（204）公安（02）执法办案（20）:支出决算为669.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）:支出决算为1434.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99）:支出决算为125万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.公共安全（204）强制隔离戒毒（08）信息化建设（07）:支出决算为213.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：支出决算为91.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为975.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：支出决算77.67为万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为545.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为824.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出20457.42万元，其中：

人员经费12443.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8014.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为906.27万元，决算数大于当年预算额度507万，主要原因是本年上级补助中央转移支付资金未纳入预算内通知，我单位部分公务用车运行维护部分在转移支付中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算856.27万元，占94.48%；公务接待费支出决算50万元，占5.52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出856.27万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年816万增加40.27万元，增长4.93%。主要原因是全年按规定报废并更新购置执法执勤车28辆。

其中：公务用车购置支出236.75万元。全年按规定更新购置公务用车28辆，金额236.75元。截至2019年12月底，单位共有公务用车102辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车102辆。

公务用车运行维护费支出619.25万元。主要用于公安业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年79万元减少29万元，下降36.71%。主要原因是压减公用经费。其中：

国内公务接待支出50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2000批次，5000人次（不包括陪同人员）。主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县公安局机关运行经费支出8014.34万元，比2018年10288.1万元减少2213.76万元，下降21.52%。主要原因是：2019年因乡镇借调人员其目标奖保纳入障，相应公用经费减少，及压减本年公用经费等。

（二）政府采购支出情况

2019年度仁寿县公安局政府采购计划1465.83万元，其中：政府采购货物支出895.6万元、政府采购工程支出85.14万元、政府采购服务支出485.09万元；实际采购1465.83万元，其中：政府采购货物支出895.6万元、政府采购工程支出85.14万元、政府采购服务支出485.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁寿县公安局共有车辆108辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤车108台。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算5153万元，项目支出预算5153万元。

根据预算绩效管理要求，仁寿县公安局在年初预算编制阶段，共14个项目（特警大队工作经费、公安局业务用房等项目、第二批毒品预防教育体验管建设、康复中心运行、看守所年初项目、天网、警犬基地、基础信息采集、大宗物品仓库租赁、禁毒举报、公安内部防范、警察风险基金、武警出勤通道、互联网区域审计）开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“天网工程”、” 公安派出所内部防范建设经费 ”、“ 互联网区域审计系统”、“ 烈士抚恤金“、”禁毒奖励举报”等5个项目绩效目标实际完成情况。

从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（1）天网项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1136万元，执行数为1136万元，完成预算的100%。通过项目实施进一步加强社会防控体系建设，提升反恐、维稳处突能力，及时掌握重，特大事件和侦破相关案件。

（2）警犬基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。警犬基地的建设有利的加强了治安管控力度，强化侦破技能，维护了治安恐怖等任务，维护了仁寿社会长治久安。。

（3）互联网区域审计系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176万元，执行数为176万元，完成预算的100%。通过该项目的实施使得监控舆情能力大幅度提高，打击网络犯罪维护良好网络秩序，进一步维护社会的秩序，人民群众满意度增加。

（4）烈士抚恤金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过警察风险基金项目的实施体现了对公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，从优待警激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。

（5）禁毒奖励举报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障激励了群众积极举报的热情和能动性，毒品违法犯罪得到有效的打击，维护了仁寿社会长治久安，人民群众满意度增加。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）: 指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（204）公安（02）执法办案（20）: 指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

12.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）: 指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

13.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99:）反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。

14.公共安全（204）强制隔离戒毒（08）信息化建设（07）:指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

仁寿县公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。

纳入仁寿县公安局2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	仁寿县公安局（本级）
2	仁寿县公安局巡警大队
3	仁寿县公安局看守所
4	仁寿县公安局禁毒大队
5	仁寿县特殊人群康复中心

（二）机构职能。

仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款收入24420.77万元，与上年23963.16万元相比，增加457.61万元，增长1.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出24420.77万元，与上年相比，增加457.61万元，增长1.9%。其中：基本支出20457.42万元，项目支出3963.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，根据仁寿县公安局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（二）结果应用情况。

本年度预算项目共计14个，包括特警大队工作经费、公安局业务用房等项目、第二批毒品预防教育体验管建设、康复中心运行、看守所年初项目、天网、警犬基地、基础信息采集、大宗物品仓库租赁、禁毒举报、公安内部防范、警察风险基金、武警出勤通道、互联网区域审计。

通过对2019年仁寿县公安局预算管理等内容的绩效自评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁寿县公安局2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

（二）存在问题。

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（三）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表