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2019年度四川省仁寿县纪委部门决算 

目录 

公开时间：2020年10月30日 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

 

 

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。 

1.负责党的纪律检查工作。 

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 

3.负责全县监察工作。 

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。 

7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。 

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。 

9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。 

（二）2019年重点工作完成情况。 

1.严格落实新形势下党内政治生活若干准则等制度，始终把遵守政治纪律政治规矩、落实“两个维护”等情况纳入日常监督、专项监督等重要内容，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的“两面人、两面派”。全年对“三大攻坚战”、扫黑除恶、三重工作等重大决策部署中履职不力、阳奉阴违、不作为乱作为等问题严肃追责问责32人，坚决确保令行禁止、政令畅通。 

2.坚持每季度对挂图作战项目完成情况督查1次，全年已开展督查3次，督查情况在县委常委会上通报2次、在全县经济运行分析会上通报1次。 

3.制定县委领导班子成员党风廉政建设主体责任清单，围绕县委班子成员履责情况开展2次监督检查，督查情况提交县党风廉政工作例会审议，督促整改问题5项。 

4.紧盯扶贫、民生领域问题，深入开展脱贫攻坚纪律作风保障年活动和漠视群众利益问题专项整治，今年以来，共查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题114人，纪律处分86人。其中查处扶贫领域腐败和作风问题20件32人，通报曝光典型案件6人；查处民生领域问题15人。持续推动扫黑除恶，坚决查处黑恶势力“保护伞”。截至目前，查处涉黑涉恶保护伞3件7人，涉黑涉恶腐败12人，追责问责工作落实不力9人。深化“一卡通”管理问题专项整治。全县58.9万惠民政策享受对象中已有58.7万人办理社保卡，办卡率达到99.6%；耕地地力保护补贴补贴资金通过“一卡通”实现全市首发。深入开展涉农保险保费专项整治，追回虚报套取财政补贴资金73.69万元，550名村组干部主动向纪检监察组织说清问题，上缴资金27.2万元，立案查处3人。 

5. 对上级转送件，尤其是中、省纪委转送件先电话催办，每半月开展1次现场督查；对集访、多头上访、反映强烈的问题定期督查，对实名举报人先行沟通，办结后回复，力求快查、快办、快结，对逾期未办结的进行通报。 

6. 有序推进廉政文化建设和教育工作，拍摄制作《财“挣”所长》《小股长的敛财经》等警示教育片，累计观看达3000余人次。协助市纪委编撰《系统之蠹Ⅱ》《忏悔实录Ⅶ》《“烫手”的红包礼金》等警示读本并发放300余册。开展廉洁文化进校园系列活动，被“四川电视台”“廉洁四川”网站报道。截止2019年10月，立案审查调查360件408人，党纪政务处分298人，留置19人，移送司法机关16人。持之以恒正风肃纪，做细日常监督，紧盯关键节点，聚焦违规吃喝、收送红包礼金、违规操办婚丧喜庆、滥发津补贴等“四风”问题新动向、新表现，今年以来，开展专项监督检查8轮，发现并督促整改到位问题30个，严肃查处违反中央八项规定精神问题24件，纪律处分37人。突出巡察政治定位，将落实中央八项规定作为28个被巡察单位必巡内容，发现并督促整改三公经费报销不规范等问题30个。 

7. 开展了第六轮第二批和第三批、第七轮、第八轮第一批和第二批巡察共36个单位，12月还将开展第八轮第三批单位巡察。 

9.因今年未开展村（社区）两委换届选举工作，故该项工作未开展。 

8.2018年12月，县纪委监委机关联合县民政局对全县村纪检小组、村务监督委员会人员情况进行摸底调研，掌握了整合力量的基本情况。待县民政局出台《仁寿县村务监督委员会工作细则》后，结合行政村社改革，一并整合两者力量。

二、机构设置

县纪委没有下属二级单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。 

第二部分2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度收、支总计2250.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加1014.81万元，增长45.2%。主要变动原因是:监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加基本支出。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

 

二、收入决算情况说明  

2019年本年收入合计2250.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2250.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

 

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出合计2250.02万元，其中：基本支出1018.55万元，占45.27%；项目支出1231.47万元，占54.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收、支总计2250.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1014.81万元，增长45.2%。主要变动原因是监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加基本支出。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2250.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1014.81万元，增长45.2%。。主要变动原因是监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加基本支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2250.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2112.27万元，占93.88%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.98万元，占2.7%；卫生健康支出28.73万元，占1.22%；住房保障支出49.05万元，占2.2%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2250.02，完成预算100%。其中：

`1.一般公共服务

201（类）11（款）01（项）:支出决算为880.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

201（类）11（款）02（项）:支出决算为317.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

201（类）11（款）04（项）:支出决算为850万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

201（类）11（款）99（项）:支出决算为64.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业

208（类）05（款）04项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

208（类）05（款）05项）:支出决算为49.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

208（类）05（款）07项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康

210（类）11（款）01（项）:支出决算为28.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出  

221（类）02（款）01（项）:支出决算为49.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2250.02万元，其中： 

人员经费661.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

日常公用经费323.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.18万元，占93.1%；公务接待费支出决算1.5万元，占6.9%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车7辆。

公务用车运行维护费支出16.18万元。主要用于7辆执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少8.29万元，下降84%。主要原因是省市其他纪委减少监督检查工作等。

国内公务接待支出1.5万元，主要省市纪委调研、检查工作，其他纪委交流学习等。国内公务接待26批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿纪委机关运行经费支出2250.02万元，比2018年增加1014.81万元，增长45.2%。主要原因是监察体制改革增设派驻纪检组、编制及转隶干部工资转入县纪委，增加基本支出。 

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，仁寿县纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁寿县纪委共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车7辆、单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。 

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年财政预算资金合计2250.02万元（年初预算841.03万元，因监察体制改革增加派驻纪检组及人员编制指标追加1410.25万元，根据县目标办文件，追减2018年目标考核奖励经费1.26万元）。其中一般公共服务支出2112.26万元，其中行政支出（纪检监察事务）880.79万元，一般行政管理事务支出（纪检监察事务）317.4万元，大要案查处850万元，其他纪检监察出64.07万元。社会保障和就业支出59.98万元，卫生健康支出28.73万元，住房保障支出49.05万元。 

2019年我委因监察体制改革增加派驻纪检组及人员编制存在指标追加情况，在年初预算和指标追加中，我委在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际编制部门预算。预算完成情况较好，无违规记录。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。 

2019年未开展项目预算绩效工作。 

 

 

第三部分名词解释  

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。 

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。 

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。 

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 

…… 

…… 

…… 

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

32.……。 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

?第四部分 附件

附件1 

中共仁寿县纪委整体支出绩效评价 

一、部门（单位）概况 

（一）机构组成。 

中共仁寿县纪委监委本级有机构1个。 

（二）县纪委监委的主要职责 

1.负责党的纪律检查工作。 

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 

3.负责全县监察工作。 

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。 

7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。 

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。 

9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。 

（三）县纪委监委机关设下列内设机构 

办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室共17个内设机构。 

（四）人员概况。 

县纪委监委机关行政编制57名，实有人员52人。县纪委派驻纪检组行政编制49名，实有人员37人。机关工勤编制3名，实有人员3人。事业人编制2名。实有人员0名，退休人员16名，临聘人员1名，公益性岗位1名。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。 

2019年财政资金收入总计2250.02万元。其中一般公共服务支出2112.26万元，社会保障和就业支出59.98万元，卫生健康支出28.73万元，住房保障支出49.05万元。 

（二）部门财政资金支出情况。 

2019年部门决算支出合计2250.02万元。其中一般公共服务支出2112.26万元，社会保障和就业支出59.98万元，卫生健康支出28.73万元，住房保障支出49.05万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况 

（一）部门预算管理。 

2019年财政预算资金合计2250.02万元（年初预算841.03万元，因监察体制改革增加派驻纪检组及人员编制指标追加1410.25万元，根据县目标办文件，追减2018年目标考核奖励经费1.26万元）。其中一般公共服务支出2112.26万元，其中行政支出（纪检监察事务）880.79万元，一般行政管理事务支出（纪检监察事务）317.4万元，大要案查处850万元，其他纪检监察出64.07万元。社会保障和就业支出59.98万元，卫生健康支出28.73万元，住房保障支出49.05万元。 

2019年我委因监察体制改革增加派驻纪检组及人员编制存在指标追加情况，在年初预算和指标追加中，我委在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际编制部门预算。预算完成情况较好，无违规记录。 

（二）专项预算管理。 

我委严格按照专项资金用途使用，加强对中央纪检监察转移支付资金的管理，保证资金按计划、按进度实行，资金实行专项管理，专款专用，不得虚列支出，不得挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，使其发挥最大效益，实现项目目标。 

（三）结果应用情况。 

我委已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论。 

我委支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。部门预算管理得分79分，绩效结果应得分20分，绩效评价总得分99分。 

（二）存在问题。 

2019年我委因监察体制改革增加派驻纪检组及人员编制存在年初预算不准指标追加情况，帐务处理不规范，摘要填写不能反应资金用途，科目运用不准确。 

（三）改进建议。 

提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整、追加预算等现象，因此预算执行的准确性还有待加强，在今后工作中，我们将加强与财政部门的配合，开展好整体支出及资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算管理水平。 

第五部分附表 

 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表??