2019年度四川省仁寿县人民法院部门决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室足球即时比分《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能有：
（1）.依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。
（2）．通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，我院在上级法院的关心指导下，在县委的正确领导，县人大的有力监督，县政协的民主监督，县政府的大力支持和上级法院的指导下，各项工作取得新的进展，“公正提速”加速推进，“家事审判改革”稳步开展，“基本解决执行难”攻坚决胜。
一、充分发挥审判职能，维护社会安定、提供司法保障
切实抓好执法办案第一要务，着力推进“庭审实质化”“公正提速”“家事审判改革”等审执重点工作，努力为“法治仁寿”做出更大的贡献。2018年，共受理各类案件9248件，审结7364件，结案率为79.63%。
二、不断巩固法院管理，强化队伍建设、践行司法为民
以司法改革为抓手，以司法为民为核心，不断强化队伍建设、深化司法公开、优化司法保障，努力建设一支忠诚、干净、担当的法院队伍。2019年，我院被评为全省庭审公开工作优秀法院，全市推进重点工作先进集体、争创两个一流工作一等奖，全县综合目标考核先进单位、人大代表建议办理先进单位、维稳先进单位、依法治县先进单位等，执行局荣立“全市法院集体三等功”、龙马人民法庭荣获全省法院“服务型、阳光型、效能型”人民法庭建设工作先进单位。
二、机构设置
仁寿县人民法院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各4680.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加463.71万元，增长11%。主要变动原因是案件数量增加，人员增加，经费需求增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计4680.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4680.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计4680.6万元，其中：基本支出3584.94万元，占77%；项目支出1095.66万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支各总计4680.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各463.71万元，增长11%。主要变动原因是案件数量增加，人员增加，经费需求增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4680.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加463.71万元，增长9.8%。主要变动原因是人员增加，公用经费增加。案件数量增加，费用增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4680.6万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出4117.85万元，占88%；社会保障和就业（类）支出256.85万元，占5.5%；卫生健康支出125.61万元，占2.7%；住房保障支出180.28万元，占3.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3584.94万元。
人员经费2891.14万元，主要包括：工资福利支出609.43万元，其中：基本工资609.43万元，津贴补贴653.13万元，奖金955.75万元，伙食补助费75.62万元，绩效工资6.89万元，机关事业单位基本养老保险214.41万元，职业年金缴费2.25万元，职工基本医疗保险缴费125.61万元，其他社会保障缴费9.77万元，住房公积金180.28万元，其他工资福利支出5.14万元；对个人和家庭的补助52.84万元，其中：抚恤金16万元，生活补助36.84万元。
公用经费639.8万元，主要包括：商品和服务支出672.3万元，其中：办公费18.45万元、印刷费0.13万元、水费0.57万元、电费0.92万元、邮电费0.53万元、物业管理费4.78万元、差旅费14.19万元、维修（护）费11.08万元、租赁费0.32万元、会议费0.35万元、培训费3.02万元、公务接待费2.61万元、被装购置费3.9万元、劳务费338.02万元、委托业务费98.85万元、工会经费65.68万元、公务用车运行维护费0.07万元、其他交通费108.85万元；资本性支出21.5万元，其中：办公设备购置21.5万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为122.84万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照实际支出调整预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算120.23万元，占97%；公务接待费支出决算2.61万元，占3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出120.23万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出31.68万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，金额31.68元。截至2019年12月底，单位共有公务用车22辆，其中：一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出88.55万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.61万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出2.61万元，主要用于其他法院来院商讨工作及学习参观的接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待120批次，683人次（不包括陪同人员），共计支出2.61万元。
外事接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县人民法院机关运行经费支出693.8万元，与2018年相比，增加26.34万元，增加了3.9%。原因为案件数量增加，支出增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县人民法院政府采购支出总额388.96万元，其中：政府采购货物支出131.76万元、政府采购工程支出257.21万元、政府采购服务支出0万元。主要用于房屋修建、办公用品、车辆购置支出。授予中小企业合同金额388.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，资产总计4299万元，其中：流动资产219万元，固定资产4080万元，其中：房屋42966（平方米），价值1620万元，共有车辆22辆，价值345万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.204（类）05（款）01（项）：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。204（类）05（款）02（项）：一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。204（类）05（款）05（项）：案件执行指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。204（类）05（款）06（项）：“两庭”建设指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。204（类）05（款）99（项）：其他法院支出指上述项目以外其他用于法院方面的支出。208（类）05（款）05（项）：公益性岗位补贴指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。221（类）02（款）01（项）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
我单位2019年未开展部门整体支出绩效评价报告。
附件2
我单位未开展2019年项目绩效评价报告 。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
