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2019年度四川省仁寿县政协办公室部门决算  

目录  

公开时间：2020年10月30日  

第一部分部门概况..................................... 4  

一、基本职能及主要工作............................. 4  

二、机构设置....................................... 4  

第二部分2019年度部门决算情况说明.................... 5  

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5  

二、收入决算情况说明............................... 5  

三、支出决算情况说明............................... 6  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 7  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......9  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 10  

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............. 12  

十、其他重要事项的情况说明........................ 14  

第三部分 名词解释................................... 16  

第四部分附件........................................ 19  

附件1............................................ 19  

附件2............................................ 21  

第五部分附表........................................ 22  

一、收入支出决算总表.............................. 22  

二、收入总表...................................... 22  

三、支出总表...................................... 22  

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22  

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22  

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22  

第一部分部门概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能。  

根据“三定方案”规定，设立仁寿县政协，为县“四大家”部门。主要职能有：  

1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。  

（二）2019年重点工作完成情况。  

按照县委批转的政协2019年工作要点开展工作。  

二、机构设置  

县政协设一个正局级综合机构：办公室，办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有7人。  

县政协设专门委员会8个，现有28人。  

县政协办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

没有纳入县政协2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。  

第二部分2019年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度收、支总计876.99万元。与2018年相比，收、支总计各增加78.37万元，增长9.81%。主要变动原因是2019年办公室及专委会人员增加。  

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）  

二、收入决算情况说明  

2019年本年收入合计876.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

（图2：收入决算结构图）（饼状图）  

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出合计876.99万元，其中：基本支出766.99万元，占87.46%；项目支出110万元，占12.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

（图3：支出决算结构图）（饼状图）  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收、支总计876.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加78.37万元，增长9.81%。主要变动原因是2019年办公室及专委会人员增加。  

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出876.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加增加78.37万元，增长9.81%。主要变动原因是2019年办公室及专委会人员增加。  

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出876.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出792.2万元，占90.33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.39万元，占5.63%；卫生健康支出11.21万元，占1.28%；住房保障支出24.2万元，占2.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为876.99，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）:支出决算为495.1万元，完成预算100%，一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）支出决算为110万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）:支出决算为85万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）支出决算为33.6万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）支出决算为68.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理.

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为8.24万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为20.18万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为3万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为17.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为11.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出766.99万元，其中：  

人员经费491.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费275.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.31万元，占100%。具体情况如下：  

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）  

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无此类开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少13.28万元，下降100%。主要原因是县政协办车辆移交机关事务服务中心管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出14.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加4.88万元，增长51.75%。主要原因是各省市区县来仁学习仁寿城市建设、工业发展、生态环境增多，其中：

国内公务接待支出14.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待35批次，1000余人次（不包括陪同人员），共计支出14.31万元，具体内容包括接待用餐和接待租车。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县政协机关运行经费支出275.13万元，比2018年增加87.21万元，增长46.41%。主要原因是2019年办公室及专委会人员增加。  

（二）政府采购支出情况

2019年，县政协办政府采购支出总额21.89万元，其中：政府采购货物支出21.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县政协办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车1辆（公务用车的使用管理经费报销集中在机关事务服务中心），应急保障用车0辆、其他用车,0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。  

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看仁寿县政协办公室预决算编制较为准确。预算执行良好，支出管理规范，基本保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，完成了政治协商、民主监督、参政议政等相关职能工作，完成了对殡葬改革、农村四好公路建设等民生民意关注问题进行了调研，并形成调研报告供县委、县政府主要领导参阅。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。  

1.项目绩效目标完成情况。  

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。  

2.部门绩效评价结果。  

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县政协办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。  

第三部分名词解释  

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。  

10.一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

11.一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。  

12.一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）：指反映政协委员开展各类视察的支出。  

13.一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：指反映上述项目以外的其他政协事务支出。  

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（04）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。  

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。  

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分 附件  

附件1  

仁寿县政协办公室  

2019年部门整体支出绩效评价报告  

一、部门（单位）概况  

（一）机构组成。  

本单位为中国人民政治协商会议四川省仁寿县委员会办公室所属财政拨款的一级预算单位。单位性质为行政单位按照行政单位会计制度填报决算数据。  

（二）机构职能。  

1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。  

（三）人员概况。  

县政协设办公室，办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有7人。县政协设专门委员会8个，现有28人。  

二、部门财政资金收支情况  

（一）部门财政资金收入情况。  

2019年度财政资金收入总计876.99万元。与2018年相比，增加78.37万元，增长9.81%。主要变动原因是2019年办公室及专委会人员增加。  

（二）部门财政资金支出情况。  

2019年度财政资金支出总计876.99万元。与2018年相比，增加78.37万元，增长9.81%。主要变动原因是2019年办公室及专委会人员增加。  

三、部门整体预算绩效管理情况  

（一）部门预算管理。  

1.目标制定

绩效目标编制紧扣职能职责，结合2019年工作要点，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，科学合理的设置了部门整体支出绩效目标。  

2.目标实现

预算执行良好，支出管理规范，基本保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，完成了政治协商、民主监督、参政议政等相关职能工作，完成了对殡葬改革、农村四好公路建设等民生民意关注问题进行了调研，并形成调研报告供县委、县政府主要领导参阅。  

3．预算编制准确

2019年财政拨款收入876.99万元，年初编制预算准确，预算执行良好。  

4．支出控制

2019年一般公共预算财政拨款支出876.99万元，与2018年相比，增加78.37万元，增长9.81%。主要变动原因是2019年办公室及专委会人员增加。  

5．预算动态调整

无绩效监控调整数。  

6．预算完成情况和执行进度

2019年执行进度100%。  

7．违规记录情况

无  

（二）结果应用情况。  

1．绩效自评公开

按照县财政局的相关通知要求，仁寿县政协办公室在县财政局批复预算、决算后二十日内，在财政的规定时间和规定网站，向社会公开了本部门的预算、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。  

2．评价结果整改

在2019年预算编制过程中，围绕2019年工作要点，针对存在的问题和不足，在绩效目标制定完整性、预算编制精准度和支出控制上下功夫，科学合理编制绩效目标。  

3．应用结果反馈等情况

按照县财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作。  

四、评价结论及建议  

（一）评价结论。  

仁寿县政协办公室预决算编制较为准确，预算执行良好，支出管理规范，基本保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，达到了预期的绩效目标。  

（二）存在问题。  

绩效结果的运用等有差距；各专委会参与度不高，预算绩效管理工作主要依靠办公室；全面执行预算绩效管理还未形成共识。  

（三）改进建议。  

加大预算绩效管理宣传力度，增强预算绩效管理共识，注重对绩效结果的运用，合理编制预算和绩效目标，进一步建立健全预算绩效管理制度，健全绩效管理问责机制，提升工作质效。  

附件2  

XXX项目2019年绩效评价报告  

一、项目概况  

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。  

2．项目立项、资金申报的依据。  

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。  

4．资金分配的原则及考虑因素。  

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。  

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。  

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。  

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。  

二、项目资金申报及使用情况  

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。  

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。  

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。  

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。  

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。  

三、项目实施及管理情况  

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。  

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。  

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。  

五、评价结论及建议  

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。  

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。  

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。  

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表??