2019年度 

四川省仁寿县公安局 

交通管理大队部门决算

目录

 

公开时间：2020年10月30日

 

第一部分部门概况....

一、基本职能及主要工作....

二、机构设置....

第二部分度部门决算情况说明....

一、收入支出决算总体情况说明....

二、收入决算情况说明....

三、支出决算情况说明....

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....

八、政府性基金预算支出决算情况说明....

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………

第三部分名词解释....

第四部分附件....

附件1.

附件2.

第五部分附表....

一、收入支出决算总表....

二、收入决算表....

三、支出决算表....

四、财政拨款收入支出决算总表....

五、财政拨款支出决算明细表....

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....

十三、国有资本经营预算支出决算表....

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通管理大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通管理大队，隶属于仁寿县公安局。主要职能有：

1、贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；

2、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；

3、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；

4、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；

5、开展道路交通安全宣传教育工作。

（二）2019年重点工作完成情况。 

进一步加强了全县道路交通安全整治工作，预防了重特大交通事故的发生，实现全县道路秩序井然。

 

二、机构设置

仁寿县公安局交通管理大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入交管大队2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度收、支总计8920.75万元。与2018年相比，收、支总计各增加1400.38万元，增长18.62%。主要变动原因是人员经费增加、执法装备和城市交通管理安全设施建设经费增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明 

2019年本年收入合计8920.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8920.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明 

2019年本年支出合计8920.75万元，其中：基本支出7521.51万元，占84.31%；项目支出1399.24万元，占15.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年财政拨款收、支总计8920.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1400.38万元，增长18.62%。主要变动原因是人员经费增加、执法装备和城市交通管理安全设施建设经费增加了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8920.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1400.38万元，增长18.62%。主要变动原因是人员经费增加、执法装备和城市交通管理安全设施建设经费增加了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8920.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8038.49万元，占90.11%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出206.96万元，占2.32%；卫生健康支出50.62万元，占0.57%；交通运输（类）支出455.58万元，占5.1%;住房保障支出169.11万元，占1.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为8920.75万元，完成预算100%。其中： 

1.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:支出决算为1399.24万元，完成预算100%；执法办案（20）：支出决算为383.5万元，完成预算100%；特别业务（21）：支出决算为6245.75万元，完成预算100%；其他公安支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为2.24万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：204.09万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）：0.63万亿元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为50.6万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）：支出决算为455.58万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为169.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出758.15万元，其中：

人员经费2694.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4823.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为223.32万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算223万元，占99.86%；公务接待费支出决算0.32万元，占0.14%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出223万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加44万元，增长24.6%。主要原因是新增的摩托车及增加了公务用车次数及车辆维修维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车30辆，其中：执法执勤用车30辆。

公务用车运行维护费支出223万元。主要用于工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少26.78万元，下降98.8%。主要原因是公务接待减少并且控制了接待数量和标准。

国内公务接待支出0.32万元，主要用于道路交通事故处置及预防等工作产生的会议费、用餐费。国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2019年，四川省眉山市仁寿县公安局交通管理大队运行经费支出4823.64万元，比2018年增加1932.99万元，增长66.87%。主要原因是增加了新车购置、装备购置及营房维修费用，新建了道路交通设施及维护。

（二）政府采购支出情况

2019年，仁寿县公安局交通管理大队采购支出总额895.333万元，其中：政府采购货物支出115.5906万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出779.7424万元。授予中小企业合同金额895.333万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁寿县公安局交通管理大队共有车辆30辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，未对2019年部门整体支出开展绩效自评。

根据《四川省人民政府关于开展道路交通安全综合整治攻坚年行动的通知》（川府发〔2013〕60号）和《仁寿县人民政府关于开展道路交通安全综合整治攻坚年行动的通知》（仁府发〔2014〕1号）文件精神，经县政府批准成立“仁寿县道路交通安全综合整治领导小组”，领导小组办公室设在县公安局交警大队。县政府进一步完善了道路交通安全综合整治领导协调机制，将道安办作为政府常设议事协调机构，持续统筹推进道路交通安全综合治理工作。全县现有宝马站、满井站、八里站、汪洋驻厂四个治超考核点。

2019年道路交通安全综合整治项目预算绩效工作顺利完成，县财政2019年全年拨付县道安办道安治理经费455.58万元。

 

1.项目绩效目标完成情况。
道路交通安全综合整治项目全年预算数455.58万元，执行数为455.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目资金为县道安办保障了人员经费和基本运行经费，安防设施及道路安全设施的购置和使用，提升了我县响应省政府号召、加强道路安全为仁寿的道路安全整治树立了形象。发现的主要问题：由于县道安办未单独开设账户，资金由交管大队按专项经费统一管理，划拨和列支按照资金的用途和考核管理办法实施拨付。下一步改进措施：鉴于道安整治已成为常态化的工作，建议县道安办在县支付中心单独设立账户（可作为交管大队下二级账户），以便于资金核算及支出管理。

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门未对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本部门自行组织对道路交通安全综合整治项目开展了绩效评价，《道路交通安全综合整治项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（204）公安（02）道路交通管理（12）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件 

附件1

 

仁寿县公安局交通管理大队2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通管理大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通管理大队，隶属于仁寿县公安局。下设1个车管所和16个中队共17个部门。

（二）机构职能。

主要职能有：

1、贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；

2、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；

3、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；

4、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；

5、开展道路交通安全宣传教育工作。

（三）人员概况。

公安政法专线编制91人，行政工勤编制6人，事业编制人员53人,辅警171人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款收入8920.75万元，与2018年相比，增加1400.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度财政拨款支出8920.75万元，与2018年相比，增加1400.38万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年整体支出绩效情况如下：

1.“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务，资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（二）结果应用情况。

从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施。

通过对2019年预算管理的绩效自评，提高财政资金的使用率，为财政部门预算管理提供决策依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用。

（二）存在问题。

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目存在差异。

（三）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2019年道路交通安全综合整治项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省人民政府关于开展道路交通安全综合整治攻坚年行动的通知》（川府发〔2013〕60号）和《仁寿县人民政府关于开展道路交通安全综合整治攻坚年行动的通知》（仁府发〔2014〕1号），经县政府批准成立“仁寿县道路交通安全综合整治领导小组”（仁府办函〔2013〕198号），领导小组办公室设在县公安局交警大队。

（1）2019年，按照省道安办《关于加强各级道安办日常工作机制的紧急通知》（川道安办〔2017〕1号）的文件要求，县政府进一步完善了道路交通安全综合整治领导协调机制，从公安、安监、交通、农机等部门抽调专人集中办公，将道安办作为政府常设议事协调机构，持续统筹推进道路交通安全综合治理工作。

（3）根据2014仁府定字第9号，道路交通综合整治工作经费由县财政足额保障，其中县整治办添置设备设施、燃油补助等日常公用经费30万元。一线工作人员的差旅和考核经费按照每人每月800元标准包干使用，补助期限以实际工作天数为准。

（4）根据2016年县领导签批件，2019年治超人员工作经费（含工资、执勤服、保险金等）仍按每人每年3.6万元的标准和每月800元的考核经费（含生活补助、工作考核、差旅得等）纳入财政预算予以保障。

（二）项目绩效目标。

1．道路交通安全综合整治。

2．道安办作为政府常设议事协调机构，持续统筹推进道路交通安全综合整治工作。全县设有宝马站、满井站、八里站、汪洋驻厂四个治超考核点。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目目的是预防和减少因货车超限超载引起的道路交通事故。按项目总体评价100分为标准，分为项目决策20分、项目管理10分、项目绩效70分考评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目经县政府同意并报政府采购办，按公开招标程序实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。每半年财政拨付一次。

2．资金到位。道安整治工作经费分为：劳务人员经费（含工资、工作绩效考核）、公用经费（含固定治超点办公设备、监控设备、交安设施建设、维护、宣传、办公耗材等）。

2019年县政府收文处理笺精神，县道安办以购买服务方式从保安公司购买临聘人员89人，按照保障标准，县财政拨付2019年道安治理经费455.58万元(仁财行下达〔2019〕90号，仁财行下达〔2019〕288号)

3．资金使用。

2019年全年，县交警大队共支出县整治办相关经费455.58万元，主要用于人员经费及公用支出（日常工作经费，设施购置、维护，治超点宣传等）。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。由于县整治办未单独开设账户，资金由交警大队按专项经费统一管理，划拨和列支严格按照资金的用途和考核管理办法实施拨付。该项目资金专款专用，通过现场查账，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

人员经费及工作经费，人员经费每月按考勤据实支付，工作经费按标准据实支付。

（二）项目管理情况。

该项目中办公设备的采购均按程序统一报国资局和政府采购办审批后购置。

（二）项目监管情况。

各中队对治超点人员上班情况、着装情况、执法情况进行每天考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年，全县共查处货车超限672起，,整治非法拼改装及加高栏板违法行为650起，拆除加装栏板货车650辆次，治超工作得到有序推进。

（二）项目效益情况。

通过对治超点人员、交安设施等方面的保障，全县主干道基本形成网格化，管理力度进一步加大，货车超限超载、非法拼改装等违法率明显下降。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

由于县道安办未单独开设账户，资金由交警大队按专项经费统一管理，划拨和列支按照资金的用途和考核管理办法实施拨付。

（三）相关建议。

鉴于道安整治已成为常态化的工作，建议县道安办在县支付中心单独设立账户（可作为交警大队下二级账户），以便于资金核算及支出管理。

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表