2019年度四川省仁寿县退役军人事务局部门决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分：部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
按照机构改革方案，设立仁寿县退役军人事务局，为县政府组成部门。其主要职能职责：
贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（二）2019年重点工作完成情况
一是着力优化服务环境。标准化推进“县、乡、村”三级服务中心（站）建设，按照“五有”、“八个一”标准，全力打造打造占地面积330余平方的县级服务中心，目前设有信访登记、权益维护、优待抚恤、就业创业、党组织关系转接、移交安置6个服务窗口，热忱为群众提供温馨便民服务。积极指导乡镇、村（社区）有序推进服务站建设。不断延伸拓展服务覆盖面。针对退役军人流动性大的特点，我局创新工作理念，积极探索延伸服务触角，让退役军人身在异乡、犹在家乡。目前，已在沈阳、昆明、青海等仁寿籍退役军人相对集中的20个市挂牌成立了驻外服务点，积极为我县在外退役军人搭建就业创业、关爱帮扶平台，及时为在外退役军人提供就业信息、政策咨询等贴心服务，为他们营造良好就业创业环境。
二是强化军政企联合，为推动就业创业注入动力。1、“走出去”开展送政策进军营活动。与县就业局衔接，就我县岗位人才需求情况进行统计，为现役军人参加军地两用人才培训提出针对性建议意见；积极推进军地协作，主动走进军营，为仁寿籍现役军人“送政策、送信息、送服务”。2、加强与金融机构合作。开展与建设银行、邮政储蓄战略合作，为退役军人开办专属服务卡、开通“绿色通道”、存款利率上浮、专属理财产品等优惠服务；在邮政储蓄仁寿支行授牌设立贷款服务点，让退役军人及现役军人亲属享受更多金融、财政贴息优惠政策，着力解决好他们就业创业资金难题，增强创业信心活力。3、搭建岗位推荐和技能培训平台。通过企业委托订单式培训、承训机构与企业合作培训，搭建好退役军人与用人单位双向合作平台；9月政府组织的专场招聘会上，近40家企事业单位提供31个工种2000余岗位，现场达成就业意向退役士兵达205人。加强与川农大、川师大等学校合作，我县专科学历退役军人可免试接受专升本成人教育；积极筹备开展退役士兵职业教育和技能培训，通过校企合作开展定向培训300余人，积极提升退役士兵就业本领，推动培训就业无缝对接。
三是传递评优学先时代新风尚，为加大宣传力度营造浓厚社会氛围。1、积极开展“光荣牌”悬挂工作。及时召开全县专题会进行安排部署，通过仁寿融媒体中心、大美仁寿、政府信息公开网站进行宣传报道，各部门、镇乡广泛开展启动仪式、专题会议，并组建锣鼓队、舞狮队、学生乐队等宣传队，敲锣打鼓进村入户送去光荣牌，宣传到户，服务到人，受到社会广泛关注。我县共领取光荣牌58500个，已发放50602个，入户悬挂到位45600个，完成工作比例达95％，全县退役军人荣誉感、自豪感进一步增强。2、为现役军人立功授奖优待。为进一步增强军人荣誉感，由分管县领导和局分管领导分别走访慰问赴黎巴嫩执行国际维和任务的仁寿籍战士家属；对获得优秀士兵、三等功和二等功的56名现役军人家属进行走访慰问；对46名仁寿籍立三等功及以上荣誉的现役军人家庭进行表彰并发放“全国爱国拥军模范彭斌茹第二届强军奉献奖”；为战时荣立一等功和新中国成立前参加革命工作的33名老战士、老同志发放了庆祝新中国成立70周年纪念章，积极参与全市优秀退役军人和军属评选活动，广泛宣传拥军爱军先进个人和优秀退役军人先进事迹，充分展示我县退役军人优秀品质和良好精神风貌，进一步号召引导广大退役军人学优学先，积极投身家乡建设发展。3、开展国防和爱国主义教育。通过为群众提供祭祀活动引导、烈士事迹讲解和宣传资料发放等服务，确保了“缅怀革命先烈、发扬革命传统”清明主题祭祀活动和“9.30”烈士公祭活动取得圆满成功。今年县烈士陵园管理所共接待县各机关、团体、学校、企事业单位153个；接待烈士家庭、自发群众180多批次；组织协调各团体开展祭扫活动150余场次；讲解党史和英烈事迹150余场次；发放《英烈褒扬法》和《烈士褒扬条例》书签2000余张，烈士事迹宣传册2400本。共接待祭扫人员8500余人次，充分发挥了烈士陵园爱国主义教育和国防教育基地作用，激发了我县广大党员群众崇尚英烈、学习英烈、传承英烈精神的良好社会效应。4、抓好军休管理服务。严格落实军休人员“两个待遇”，积极组织他们参加全市第六届军休运动会并取得优异成绩；小品《手术前》在退役军人事务部庆祝新中国成立70周年选拔赛中获得全省第四的好成绩并入围全国选拔赛。
四是强化责任落实，为提升服务质效奠定基础。1、开展调研活动，全面摸清底数。联合人社、财政部门，对县级部门、乡镇进行了实地走访摸排，了解掌握退役军人诉求、单位工作情况和存在问题，根据调研情况有针对性地制定了责任清单，确保问题得到解决。2、耐心细致接访和规范信访程序。精心打造军人味道的“接待室”和“温馨等候室”，以热情周到的服务态度接待群众来访，用耐心细致的工作方式处理上级交办和群众来访信件并做好台账登记，严格按照信访条例规范信访受理、核查、处理、回复，确保信访稳定责任落到实处。3、做好帮扶解困工作。坚持组织开展座谈交流，及时了解掌握相关诉求和传达涉及他们切身利益的政策宣传， “八一”期间组织走访慰问，对困难退役军人进行帮扶解困，让他切实感受到党和政府的温暖。
二、机构设置
按照机构改革方案，县退役军人事务局内设机构5个股（室）：办公室、政策法规与权益维护股、移交安置与就业创业股、拥军优抚与褒扬股、规划财务股。
办公室：负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作；政策法规与权益维护股：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订退役军人工作政策；移交安置与就业创业股：拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训和年度安置计划并组织实施；拥军优抚与褒扬股：指导有关部门和地方双拥办组织实施双拥模范城（县）的创建，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；规划财务股：拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家、省退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。
仁寿县退役军人事务局下属二级事业单位3个，包括：仁寿县退役军人服务中心、仁寿县军队离退休干部休养所和仁寿县烈士陵园，下属单位纳入机关统一预算。
纳入仁寿县退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、仁寿县退役军人服务中心
2、仁寿县军队离退休干部休养所
3、仁寿县烈士陵园
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5274.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加4621.43万元，增长707.22%。主要变动原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计5274.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5274.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计5274.89万元，其中：基本支出328.34万元，占6.22%；项目支出4946.55万元，占93.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图，单位：万元）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5274.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4621.43万元，增长707.22%。主要变动原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5274.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4621.43万元，增长707.22%%。主要变动原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4301.29万元，占81.54%；卫生健康支出536.35万元，占10.17%；住房保障支出8.45万元，占0.16%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为5274.89，完成预算100%。其中：
1.国防支出/兵役征集支出428.8万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）支出决算为4301.29万元（其中：机关基本养老保险缴费10.59万元，机关事业单位职业年金缴费0.95万元，抚恤781.77万元，退役安置2231.55万元，临时救助97.69万元，退役军人事务598.29万元，其他社会保障就业支出295.95万元），完成预算100%。
3.卫生健康（类）支出决算为536.35万元（其中：行政事单位医疗6.03万 元，优抚医疗530.31万元），完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出328.34万元，其中：
人员经费280.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费47.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元（预算数为3.5万元），完成预算70.57%，决算数小于预算数的主要原因，推行食堂工作餐，减少不必要的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.47万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因，仁寿县退役军人事务局2018年、2019年未发生因公出国公务支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0。主要原因，仁寿县退役军人事务局2019年未购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.47万元，完成预算70.57%。公务接待费支出决算比2018年增加2.47万元，主要原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。
国内公务接待支出2.47万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，155人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县退役军人事务局机关运行经费支出47.79万元，比2018年增加47.79万元，增长100%。主要原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县退役军人事务局政府采购支出总额38.33万元，其中：政府采购货物支出38.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、办公家具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门未开展绩效目标自评和部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
10、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、军队移交政府的离退休人员安置：指移交政府的军队离退休人员安置支出。
12、军队移交政府离退休干部管理机构：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
13、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、2030601兵役征集：指大学生入伍补助。
18、2080899其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。
19、2080901退役士兵安置：用于义务兵地方经济补助。
20、2080902军队移交政府离退休人员安置：反映军队离退休人员生活补助。
21、2080904退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育等方面支出。
22、2080905军队置业干部安置：反映军队转业干部、自主择业干部方面支出。
23、208099其他退役安置支出：反映上述科目外的其他退役安置支出。
24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27、三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
