2019年度四川省眉山市中共仁寿县委老干部局部门决算    

目录   

公开时间：2020年10月30日   

第一部分 部门概况   

一、基本职能及主要工作   

二、机构设置   

第二部分度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明   

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

十、其他重要事项的情况说明   

第三部分 名词解释   

第四部分 附件   

附件1   

附件2   

第五部分 附表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表   

 

第一部分部门概况   

一、基本职能及主要工作   

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。   

县委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。   

（二）指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。   

（三）指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。   

（四）负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。   

（五）负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。   

（六）负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。   

（七）指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。   

（八）完成县委交办的其他任务。   

县委老干部局设下列内设机构：

县委老干部局设1个内设机构，即综合股（党建办公室）。主要职责是：负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担干部人事、党群、绩效管理等工作。负责工作要点、报告、总结等文稿的起草工作。负责内外联系和综合协调工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责全县老干部政治生活待遇的落实和督促检查工作。负责老干部医疗保健、疗养和参观考察。负责老干部工作政策解答。负责县级以上退休干部的管理、服务工作。负责协调有关部门处理老干部丧事及遗偶优抚工作。负责困难老干部帮扶，离休干部的异地安置管理。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。负责本部门及所属党组织的党建和党风廉政建设工作。    

县委老干部局年末编制情况：县委老干部局行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名；中层领导职数1名。    

县委老干部局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。    

县委老干部局实有人数情况：老干部局实有行政编制人数7名。其中：局长1名，副局长2名；中层领导1名。老干部活动中心参公编制人数4名 ，实有人数1名；机关工勤1名。

（二）2019年重点工作完成情况。   

一、立足“实”字，扎实抓好党建工作

1、深入开展学习教育，把牢思想“总开关”。一是加强理论学习。每周一和每月15日组织全体干部职工集中学习，今年来系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、党的十九届四中全会精神等理论知识及《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等党纪党规，通过采取轮流领学、谈感想、撰写心得体会等方式，让理论学习落到实处，进一步引导干部职工补足精神之“钙”，筑牢信仰之“基”。二是认真开展党的组织生活。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，引导离退休干部发挥正能量开展调研，先后到雅安市名山区、县卫健局离退休党支部、富家镇、汪洋镇等地考察调研。

2、推进离退休干部党组织建设，引领老干部发挥“正能量”。一是着力打造离退休干部党支部示范点。我局主动适应老干部工作转型，投入大量的人力和资金着力打造县卫健局和富加镇离退休党支部，探索出适合我县的离退休干部党建工作模式。其中卫健局机关退休党支部建立了4个特色小组，活跃在发挥余热第一线 。4月省晚霞杂志社莅仁调研，5月、10月市委老干部局莅仁调研指导工作，均对卫健局机关退休党支部给予了高度评价。二是丰富老干部发挥余热的载体。15名离退休干部组成“助力脱贫攻坚志愿队”，深入贫困村宣传政策、指导脱贫攻坚工作；开展“老干部进社区送温暖活动”；8名离退休干部组成“夕阳红·党之声”宣讲组和“新时代·霞之光”采写组，结合县委、县政府中心工作和宣传要求，到全县乡镇、机关和企事业单位进行宣讲，并积极向各类杂志报刊、网上平台投稿。三是多形式开展党建活动。“七一”前，举办了“不忘初心、庆七一”活动；开展“新中国成立70周年”征文活动，收到征文57篇。

二、着眼“细”字，提高精细化服务水平

（一）落实好老干部政治待遇。一是加强老干部学习。以老干部活动中心为阵地，坚持每月15日组织老干部集中学习；为老干部订阅了《眉山日报》、《四川日报》等10余份报刊杂志，帮助老干部了解国家大政方针。二是坚持通报制度。1月县委、县政府向离退休干部通报了2018年全县社会经济发展情况；9月县委、县政府向老干部汇报了2019年全县经济社会的发展情况；10月召开了离退休干部乡镇行政区划调整改革工作征求意见座谈会。三是组织老干部参政议政。年初组织老干部列席党代会、人代会、政协会等全县大型会议，充分发挥老干部参政议政职能。四是组织老干部考察调研。4月组织离退休干部考察县内重点项目，5月组织部分离退休干部到广东珠海考察调研，10月组织“四大家”离退休干部前往雅安名山区开展“不忘初心、牢记使命”主题教育暨乡村振兴考察调研。五是切实抓好老干部节庆活动。在“春节”、“五一”、“八一”、“中秋”、“国庆”和“重阳”等重大节假日开展庆祝活动。

（二）落实好老干部生活待遇。一是足额发放各种补贴。按时发放了离退休费、津补贴和护理费，并向离休干部发放目标奖、退休干部发放生活补贴。二是完善离退休干部生活特殊困难帮扶机制。2019年对生活上有特殊困难的离退休干部、离休干部遗孀、老工人、建国前参加革命工作的老干部及部分困难群众70余人开展帮扶，帮扶金额20余万元。三是建立了老干部联系制度。我局干部职工定期上门了解老干部生活情况，听取意见和建议，针对老干部家庭的特殊情况，积极为老干部协调解决家庭纠纷、看病就医等困难和问题。四是关心关注老干部身心健康。2019年春节和“七一”开展了2次走访慰问，9月组织老干部体检，全年看望慰问生病住院的老干部100余人次。

（三）建设好老干部活动中心。一是县委、县政府主要领导高度重视活动中心建设，在“城市会客厅”重新规划建设老干部活动中心，预计建设总面积1756平方米，内设会议室、活动室、文艺室、书画室、琴房、舞蹈室等，目前该活动中心正在筹建中。二是依托活动中心，提供老干部健身活动的场地，并每季度组织棋牌联谊赛，进一步增进老干部之间的沟通交流。

三、突出“合”字，合力推进各项工作   

（一）扎实开展脱贫攻坚工作。我局紧紧围绕“两不愁、三保障”的目标，严格按照相关要求及制定的工作计划和方案，多次深入禄加镇联系的贫困户家中开展走访慰问、进行“大排查”，详细了解了贫困户家中生产、生活、收入等情况，2次为贫困户送米送油，进一步保证脱贫攻坚工作高质量、高标准完成。   

（二）积极开展扫黑除恶工作。我局认真贯彻落实全国扫黑除恶专项斗争三年行动计划工作任务，深入推进全县扫黑除恶专项斗争工作，一是加强宣传教育。在本单位制作宣传栏、张贴公告和宣传标语；每季度定期对内部干部职工开展扫黑除恶专项斗争政策及知识培训。二是进行线索摸排，协助牵头单位进行线索摸排，及时上报工作开展情况等相关资料。

（三）认真开展三城联创工作。我局按县委县政府要求到文林镇钟坝社区开展“三城联创”工作。一是做好宣传工作，制作宣传标语张贴于社区主干道，开展集中宣传3次，发放宣传资料4000余份。二是开展环境卫生整治工作，清除主次干道、背街小巷、河道水渠、居民小院内等公共场所的生活垃圾、建筑垃圾、牛皮癣和杂草等，做到环境整洁，无卫生死角。今年我局被评为“四川省园林式单位”，为进一步建设美丽宜居的绿色仁寿贡献了一份力量。

（四）做好关工委工作。一是注重青少年思想道德教育，今年开展各类宣讲200余次，覆盖人数达10万人；开展“我和国旗合个影、我为祖国送祝福”教育活动；运用好全县815个“青少年谈心站”，对2000名青少年谈心上万人（次）；编写并发放读本500册。二是创新发展家长学校，发放自编《家长必读》教材36000本，并开展家庭教育论文评选活动，收到参评教案97篇。三是巩固假日学校，举办了假日学校100所，覆盖学生万余人。四是着力加强青少年社会实践教育基地建设，投入145万进一步完善基础设施，在今年举办训练班85期，覆盖15000名学生。五是深入开展对青少年助困工作，协同民政局、妇联、残联、工会、共青团等单位，开展了爱心助学、助孤助困助残助业和爱心帮教等“五助一帮”行动。六是营造青少年健康成长社会环境，今年对全县136所学校，13.3万名学生均开展了4次法治宣讲。关工委切实做好了关心下一代工作，并荣获2019年度四川省关心下一代宣传工作先进集体。

二、机构设置   

县老干部局下属二级单位1个（未独立核算），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，纳入老干部局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

  

第二部分2019年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明    

2019年度收、支总计608.71万元。与2018年相比，收、支总计各减少218.47万元， 下降35.89%。主要变动原因是2019年度我局服务管理的离退休干部去世，人员减少，2019年度全年慰问标准下调以及我局厉行节约。   

 

二、收入决算情况说明   

2019年本年收入合计608.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   

 

三、支出决算情况说明    

2019年本年支出合计608.71万元，其中：基本支出467.33万元，占76.77%；项目支出141.38万元，占23.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。   

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2019年财政拨款收、支总计608.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少218.47万元， 下降35.89%。主要变动原因是主要变动原因是2019年度我局服务管理的离退休干部去世，人员减少，2019年度全年慰问标准下调以及我局厉行节约。   

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出608.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少218.47万元，下降35.89%。主要变动原因是2019年度我局服务管理的离退休干部去世，人员减少，2019年度全年慰问标准下调以及我局厉行节约。   

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出608.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（20131）支出530.37万元，占87.13%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（20805）支出63.35万元，占10.41%；卫生健康（21011）支出7.53万元，占1.23%；住房保障支出（22102）7.46万元，占1.23%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为608.71，完成预算100%。其中：

1.1.一般公共服务(201)党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为388.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:支出决算为141.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.2.教育（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

3.科学技术（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

4.文化体育与传媒（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）离退休人员管理机构（04）:支出决算为54.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为8.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出608.71万元，其中：   

人员经费394.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   

日常公用经费73.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.98万元，完成预算100%，决算数与预算数减少2.02万元，主要原因是我局按照规定开展各项工作，厉行节约。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.98万元，占96.5%；公务接待费支出决算1万元，占3.5%。具体情况如下：   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）   

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出境出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.98万元,完成预算93.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加16.92万元，增长153%。主要原因是购置老干部服务用车1辆。

其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额17.98万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：老干部服务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.5万元， 下降33.33%。主要原因是我局严格按照规定开展业务，厉行节约。

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待市老干部局一行对我县老干部工作进行调研及参加调研工作的离退休干部；接待省老干部局及晚霞杂志社到我县调研老干部工作及参加调研工作的离退休干部等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。   

十、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况

2019年，老干部局机关运行经费支出73.27万元，比2018年减少56.9万元，下降43.7%，主要原因是2019年度我局服务管理的离退休干部去世，人员减少，2019年度全年慰问标准下调以及我局厉行节约。   

（二）政府采购支出情况

2019年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆3辆，其中：主要老干部服务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……无其他用车 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

（四）预算绩效管理情况。

我单位2019年度未预算绩效管理项目工作。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。   

本部门无2019年部门整体支出绩效评价工作。   

第三部分名词解释    

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。   

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。   

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。   

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。   

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

14.……。   

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

附件1   

老干部局未开展2019年部门整体支出绩效评价。 

 

附件2   

老干部局未开展2019年部门整体支出绩效评价。 

 

第五部分附表   

 

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表