目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县农业农村局主要职责、机构设置及编制的规定，设立仁寿县农业农村局，为县政府组成部门，主要职能有：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规、政策并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责全县农业投资管理；负责全县农田建设管理；负责扶贫、移民项目资金管理；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；牵头开展全县农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责全县城乡环境综合治理的组织协调、检查评比、督察指导等工作，全面负责全县城镇和乡村环境综合治理的项目推进、制度建设、宣传教育等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、狠抓农牧业发展，守住粮食安全底线 。
2019年，粮食总播面171.7万亩，粮食总产66.02万吨；油菜总播面27.6万亩，总产3.9万吨；蔬菜种植面积17.54万亩，产量46.05万吨。完成高标准农田建设6.25万亩。全县水果总面积71.3万亩，其中：柑桔28.1万亩，枇杷21.3万亩，梨6.9万亩，预计总产量68.97万吨。
2019年预计出栏生猪81万头，肉羊33.7万只，肉牛5639头，家禽1363.9万只，肉兔168.3万只。
农产品在省、市抽检工作中合格率100%。完成“三品一标”新申报8个，其中绿色食品6个、有机食品2个；完成本年度14个绿色食品企业的年检工作，“三品一标”产品认证数量达到51件，其中：无公害24个、绿色25个、地理性标志产品2个。打造仁寿县区域农业公用品牌“天府仁品”，整合区域内优势农特产品集群发展。
2、狠抓人居环境整治，建设生态宜居乡村。
一是全域推进生活垃圾治理；二是扎实推进厕污共治；三是全面推进农业废弃物资源化利用。
3、狠抓改革主线，健全农业发展保障。
一是土地流转突出“规范”；二是产权制度改革重在“落实”；三是“味在眉山”突出“销售”；四是新型经营主体重在“培育”。
4、扎实推进脱贫攻坚，落实“两不愁三保障”。
一是抓实产业扶贫，抓实“两不愁”，确保稳定增收；二是抓实“三保障”，不落一户一人；三是抓实“三个有”，满足生活需求；四是抓实“大投入”，夯实财力支撑；五是抓实“扶心志”，激励感恩奋进。
5、狠抓防治主线，落实农业生产安全。
一是全面开展动植物防疫；二是加强监督执法力度；三是强化农机安全管理。
6、狠抓发展主线，推进产业振兴。
一是推进农业园区建设；二是100万头生猪养殖暨屠宰肉食品加工项目等有序推进。
7、狠抓党建主线，坚决落实上级决策部署。
一是注重学习培训，全面加强思想建设；二是持续正风肃纪，全面强化廉政建设；三是系统推进信访稳定。
二、机构设置
下属二级单位58个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位52个。
纳入仁寿县农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.15个片区农牧站
2.14个片区农机站
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计60584.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加16174.85万元，增长36.42%。主要变动原因是项目投资增加，其中有：生猪调出大县奖励资金增加、移民项目资金增加、稻谷补贴资金增加、农业生产发展资金增加、扶贫项目资金增加、农业可持续发展项目资金增加、农村生活垃圾项目及焚烧发电项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计60584.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54254.1万元，占89.55%；政府性基金预算财政拨款收入6330万元，占10.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计60584.1万元，其中：基本支出15805.56万元，占26.09%；项目支出44778.54万元，占73.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计60581.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16174.85万元，增长36.42%。主要变动原因是项目投资增加，其中有：生猪调出大县奖励资金增加、移民项目资金增加、稻谷补贴资金增加、农业生产发展资金增加、扶贫项目资金增加、农业可持续发展项目资金增加、农村生活垃圾项目及焚烧发电项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出54254.1万元，占本年支出合计的89.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加19053.99万元，增长54.13%。主要变动原因是项目投资增加，其中有：生猪调出大县奖励资金增加、稻谷补贴资金增加、农业生产发展资金增加、扶贫项目资金增加、农业可持续发展项目资金增加、农村生活垃圾项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出54254.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.87万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1729.57万元，占3.19%；卫生健康支出（类）支出843.7万元，占1.56%；节能环保支出（类）支出3176.02万元，占5.85%；城乡社区支出（类）支出3643万元，占6.71%；农林水支出（类）支出40608.43万元，占74.85%；交通运输支出（类）2175万元，占4%；资源勘探信息等支出（类）5万元，占0.01%；商业服务业等支出（类）807万元，占1.49%；住房保障支出（类）1112.49万元，占2.05%；其他支出（类）150万元，占0.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为54254.1，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）级织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为231.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为1374.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为46.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
5.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为36.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为36.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）:支出决算为3.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为270.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为573.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
10.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）:支出决算为341.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
11.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
12.节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境监测与信息（01）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
13.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）:支出决算为2800万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
14.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为2000万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
15.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区环境卫生（01）:支出决算为1643万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
16.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）:支出决算为4921.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
17.农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为2060.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
18.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:支出决算为7198.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
19.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）:支出决算为1018.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
20.农林水支出（213）农业（01）执法监管（10）:支出决算为54.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
21.农林水支出（213）农业（01）防灾救灾（19）:支出决算为35.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
22.农林水支出（213）农业（01）农业生产支持补贴（22）:支出决算为1833.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
23.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为10555.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
24.农林水支出（213）水利（03）农田水利（16）:支出决算为600万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
25.农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）:支出决算为220万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
26.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）:支出决算为100.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。的主要原因是严格按照预算列支。
27.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为8118万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
28.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）:支出决算为1049.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
29.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林支出（99）:支出决算为2840.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）:支出决算为2175万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
31.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业支持（05）工业和信息产业支持（10）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
32.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）:支出决算为807万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
33.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为1112.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
34.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出15805.56万元，其中：
人员经费14608.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1196.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为59.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是的主要原因是严格按照预算列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.25万元，占8.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算54.3万元，占91.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出5.25万元，完成预100*%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2018年增加5.25万元，增长100%。增加的主要原因是因工作需要增加此项支出。
开支内容包括：赴台湾开展交流学习，交流两岸乡村旅游规划发展经验，参观新生态休闲农场、休闲养殖场、大湖草莓小镇，学习台湾地区基于六级产业论的休闲农业发展理念，考察原力生技休闲农场、金兰湾文创园区，学习交流反季节农作物种植技术与精致农业发展理念。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少34.54万元，下降100%。主要原因是因机构改革，车辆由县机关事务管理局统一安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车2辆、特种专用技术用车2辆，其他用车11辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于农业、畜牧、扶贫、农机、城乡综合治理等日常工作、执法检查、动物疫苗冷藏运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出54.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少68.79万元，下降55.89%。主要原因是进一步压减了开支。其中：
国内公务接待支出54.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待598批次，6786人次（不包括陪同人员），共计支出54.3万元，具体内容包括：国内各地相关部门来仁寿学习考察、上级领导调研、指导工作等接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无主要用途。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出6330万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县农业农村局机关运行经费支出1196.65万元，比2018年减少125.18万元，下降9.47%。主要原因是进一步压减开支，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县农业农村局政府采购支出总额2366.71万元，其中：政府采购货物支出2307万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.71万元。主要用于农业和畜牧业生产发展等项目。授予中小企业合同金额740.84万元，占政府采购支出总额的31.3%，其中：授予小微企业合同金额700.84万元，占政府采购支出总额的29.61%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县农业农村局共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是开展业务活动的业务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2019年农村“厕污共治”建设项目、仁寿县农村生活垃圾治理收转运体系建设项目、城区以外2公里范围道路防尘保洁项目、仁寿县2019年提灌站建设项目、2019年耕地轮作休耕试点项目、城乡环境综合整治项目、购置畜牧产品检疫相关设备经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，加强动态监控，保障我单位各项工作顺利开展。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映2019年农村“厕污共治”建设项目、仁寿县农村生活垃圾治理收转运体系建设项目、城区以外2公里范围道路防尘保洁项目、仁寿县2019年提灌站建设项目、2019年耕地轮作休耕试点项目、城乡环境综合整治项目、购置畜牧产品检疫相关设备经费等7个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2019年农村“厕污共治”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19993.2万元，执行数为10864.40万元，完成预算的54.34%。通过项目实施，改善了农民群众的居住条件，引导农民群众养成良好的卫生习惯，切实增强了农民群众的获得感和幸福感。发现的主要问题：一是施工质量把关不严。部分乡镇厕污改造地上部分和地下部分存在技术不过关、建设不合格现象，导致验收滞缓，资金暂未拨付到位。二是验收资料不完善。有些乡镇、村（社区）未严格按照验收方案里的资料准备，导致资料不完善，验收及资金拨付滞缓。下一步改进措施：一是加强督查指导。请各乡镇（街道）要进一步加强对基层农村人居环境整治工作的督促指导，特别要加强“厕污共治”的技术培训和指导。二是全面排查整改。各乡镇（街道）要认真按照部省市县的部署安排，扎实开展国务院大检查发现的问题自查整改工作，做到排查不留死角，建立问题台账，切实整改，逐一销号。三是加大资金拨付力度。各乡镇（街道）要抓紧村镇验收，验收合格后向县级提交验收申请，待县级抽验合格后及时拨付项目资金。
（2）仁寿县2019年提灌站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数602万元，执行数为586.5万元，完成预算的97.42%。通过项目实施，支持了北斗镇、禾加镇、禄加镇、珠嘉镇、曹家镇、石咀乡等41个乡镇，99个行政村，252个经济社的提灌建设、促进当地老百姓的灌溉能力、提水能力达3265立方米/小时，恢复提水能力达4680立方米/小时。通过项目实施，新建提灌站19座，维修提灌站93座。新建提灌站19座，维修提灌站93座。涉及41个乡镇，99个行政村，252个经济社，受益群众58234人。发现的主要问题：1、受益群众筹资困难2、我县提灌站现有1300余座，大都建于上世纪70年代，需要维修改造的提灌站众多，维修改造资金缺口大。下一步改进措施：多方筹资解决受益群众集资困难。
（3）2019年耕地轮作休耕试点项目支出绩效综述。项目全年预算数645万元，执行数为518.56万元，完成预算的80.4%。通过项目实施，建成粮油创建片9万亩，其中：油菜5万亩、大豆4万亩，项目区实现增效685.79万元，其中：粮油增产增收280.79万元、节本增效405万元。项目带动周边乡镇及全县粮油生产稳步增长。2020年，全县油菜单产145公斤较上年增3.31公斤，总产4124.9万公斤，较上年总增219.1万公斤；全县大豆亩产146公斤，增1公斤，总产3543.7万公斤，较上年总增326.1万公斤。通过推广旱地“麦/玉/豆”间套模式、稻田“稻-油”轮作模式，复种指数得到提高；推广种植优质粮油作物品种，提高油菜优质化率；推广配套高产栽培技术，提高粮油生产水平，从而增加全县粮油的有效供给；大力实施肥药“双减”，有效地保护生态环境。发现的主要问题：仁寿属于丘陵地区，油菜两段式机械收割困难，机收比例不高。下一步改进措施：改进油菜机械收割模式。提高机收模式。
（4）2019年仁寿县农村生活垃圾治理收转运体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3306万元，执行数为2721万元，完成预算的82.30 %。通过项目实施，从根本上改善农村人居环境质量，实现资源综合利用，保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，群众满意度高，为我县经济发展和生态环境保护发挥了重要作用。发现的主要问题：一是实施方案研究、制定、出台正式文件时间较长，导致真正实施项目时间较短。二是因垃圾压缩站、中转站建设项目属民生工程，涉及环境污染等问题，在选址、环评、建设群众支持率较低，容易产生信访稳定等问题，个别乡镇在处理群众信访问题时无法及时消除群众顾虑，造成反复移址，延误推进进度。下一步改进措施：加快实施方案研究、制定、出台正式文件，积极的向建设群众解读政策，及时消除群众顾虑，加快项目实施进度。
（5）<![endif]>城区以外2公里范围道路防尘保洁项目目标绩效综述：项目全年预算数500万元，执行数为428.018万元，完成预算的85.6%。通过项目实施，城区空气质量得到了显著提升，卫生保洁质量变化明显，群众满意度高。发现的主要问题：参与治理乡镇和部门存在个别治理不到位，标准不够高等问题。下一步改进措施：推进乡镇和部门治理，治理到位，提高建设标准。
（6）城乡环境综合整治项目完成情况综述:项目全年预算数2200万元，执行数为2018.9917万元，完成预算的91.8%。通过项目实施实现场镇公司化、市场化服务，提高场镇环境卫生质量，发现的主要问题：一是公司实行经营化管理理念，缩减开支，环卫工人数较以前减少，平时卫生维护困难。二是公司快速反应机制还不够健全，突发情况下，保洁工作及时性不够。三是公司与政府协商不到位，对于一些卫生死角，公司清扫不彻底。下一步改进措施：一是重新制定保洁标准，质量要求。二是制定乡镇场镇监管考评办法，乡镇每月考评，县根据每季度汇总考评得分拨款，严格奖惩逗硬。
（7）2018年购置畜产品检疫相关设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为79.236万元，完成预算的99.045%。通过购置畜产品检疫相关设备，能提高检疫速度、确保检疫结果的准确性，畜产品质量安全得到保障，广大人民群众因此受益。发现的主要问题是：1、部分基层兽医文化素质较低，对先进仪器，如显微镜等的使用还存在许多误区和使用方面的疑问；2机器设备在使用过程中的定期保养非常重要，但使用人员缺乏相关意识。下一步改进措施：1、提高官方兽医思想意识，爱护设备设施。2、加强培训，熟练掌握设施设备操作流程，规范操作。3、设施设备远离酸碱高温潮湿等恶劣环境，定期保养。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
2019年农村“厕污共治”建设项目 |
预算单位 |
仁寿县农业农村局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
19993.2万元 |
执行数: |
10864.4万元 |
其中-财政拨款: |
19993.2万元 |
其中-财政拨款: |
10864.4万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
0年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
2019年我县计划完成农村“厕污共治”改造99966户，实现厕所粪污无害化或资源化利用，村容村貌明显改善，农村户用卫生厕所普及率达到70%以上，群众满意度达80%以上，污水得到有效处理的行政村比例达50%。 |
卫生厕所普及率达71.6%，污水得到有效处理的行政村比例达60%。项目的实施，改善了农民群众的居住条件，引导农民群众养成良好的卫生习惯，切实增强了农民群众的获得感和幸福感。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
改造厕所数量 |
计划完成农村“厕污共治”改造99966户农村户用卫生厕所普及率达到70%以上 |
卫生厕所普及率达71.6%，污水得到有效处理的行政村比例达60%。 |
项目完成指标 |
质量指标 |
则所改造质量 |
达到设计标准 |
达到设计标准 |
项目完成指标 |
实效指标 |
资金拨付到位率 |
资金拨付到位率60% |
资金拨付到位率60% |
效益指标 |
社会效益 |
对社会发展的影响 |
实现厕所粪污无害化或资源化利用，村容村貌明显改善 |
改善了农民群众的居住条件，引导农民群众养成良好的卫生习惯，切实增强了农民群众的获得感和幸福感。 |
效益指标 |
生态效益 |
对生态环境的影响 |
污水得到有效处理的行政村比例达50% |
污水得到有效处理的行政村比例达50% |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众的满意度 |
受益群众满意度80%以上 |
受益群众满意度90% |
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
仁寿县2019年提灌站建设项目 |
预算单位 |
仁寿县农业农村局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
797.34万元 |
执行数: |
602万元 |
其中-财政拨款: |
602万元 |
其中-财政拨款: |
602万元 |
其它资金: |
195.34万元 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
新建提灌站19座，维修提灌站93座。项目总投资797.34万元。项目建设地点为北斗镇、禾加镇、禄加镇、珠嘉镇、曹家镇、石咀乡等41个乡镇，99个行政村，252个经济社，受益群众58234人。 |
完成16座提灌站的新建和90座提灌站的维修，并通过相关人员验收合格。实际投资额和任务量相符，基本完成目标任务 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
提灌站建设数量 |
新建提灌站19座，维修提灌站93座 |
完成16座提灌站的新建和90座提灌站维修，完成任务数的94.6% |
项目完成指标 |
资金拨付率指标 |
资金拨付百分数 |
新建提灌站19座，维修提灌站93座，预期拨付602 |
完成16座提灌站的新建和90座，拨付586.5万元。完成预期的97.4% |
效益指标 |
社会效益指标 |
新增和恢复提水能力 |
新增了提水能力3265立方米/小时，恢复提水能力4680立方米/小时。 |
达到新增和恢复提水能力标准 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度达90%以上 |
提灌站建设项目解决项目区群众农业生产用水，要求群众满意80%以上 |
群众满意度91% |
项目绩效目标完成情况表 (2019年度) 单位：万元 |
项目名称 |
2019年耕地轮作休耕试点项目 |
预算单位 |
仁寿县农业农村局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
645万元 |
执行数: |
518.56万元 |
其中-财政拨款: |
645万元 |
其中-财政拨款: |
518.56万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
建设“双低”油菜示范片5万亩，完成扩种任务2.3万亩；建设高蛋白大豆示范片4万亩，完成扩种任务2万亩。 |
建设“双低”油菜示范片5万亩，完成扩种任务2.3万亩；建设高蛋白大豆示范片4万亩，完成扩种任务2万亩。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
油菜、大豆扩种面积 |
油菜扩种面积2.3万亩，大豆扩种任务2万亩。 |
建成“双低”油菜示范片5万亩，完成扩种任务2.3万亩；建成高蛋白大豆示范片4万亩，完成扩种任务2万亩。 |
项目完成指标 |
资金拨付率指标 |
资金拨付到位率 |
按照采购合同，如期拨付资金到位率100％ |
完成资金拨付到位率 100％ |
效益指标 |
生态效益指标 |
对生态环境的影响 |
化肥农药减量3％，减少面源污染 |
通过实施有机肥替代化肥、绿色防控等措施，项目区化肥农药减量3％ |
效益指标 |
社会效益指标 |
带动项目区周边乡镇推广“双低油菜”和优质大豆品种 |
带动全县油菜亩增产3公斤，大豆亩增产1公斤 |
带动全县油菜亩增产3.31公斤，大豆亩增产1公斤 |
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥90％ |
通过配送农资，开展技术培训，项目区群众满意度达95％ |
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
仁寿县农村生活垃圾治理收转运体系建设项目 |
预算单位 |
仁寿县农业农村局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3306万元 |
执行数: |
2721万元 |
其中-财政拨款: |
3306万元 |
其中-财政拨款: |
2721万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成乡镇垃圾基座及大件垃圾消纳场建设；手推车、垃圾桶采购 |
全面完成乡镇垃圾基座及大件垃圾消纳场建设；手推车、垃圾桶采购，该项目预算金额为2721万元，结算金额为2234.54064万元，已支付项目资金2160.702543万元（新增一般债券资金2000万已使用完毕），剩余金额73.838097为质保金。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
新建设施数量、采购设备数量 |
修建基座8580座、大件垃圾消纳场47座、采购户分类桶89664套、联户垃圾桶8580套、手推车4047辆 |
修建基座100%、大件垃圾消纳场78%、采购垃圾桶100%、手推车100% |
项目完成指标 |
资金到位率指标 |
资金到位率指标 |
预算2721万元 |
100% |
项目完成指标 |
资金拨付率指标 |
资金拨付率指标 |
结算价2234.54064万元 |
支付2160.702543万元（剩余金额73.838097为质保金） |
效益指标 |
生态效益指标 |
对生态环境的影响 |
生活垃圾有效处理率100% |
生活垃圾有效处理率97% |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众的满意度 |
受益群众满意度90%以上 |
受益群众满意度95% |
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
城区以外2公里范围道路防尘保洁项目 |
预算单位 |
仁寿县农业农村局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
500万元 |
执行数: |
428.018万元 |
其中-财政拨款: |
500万元 |
其中-财政拨款: |
428.018万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
一是普扫保洁、规范秩序。保洁人员着装保洁，每天清捡公路两旁可视范围内白色垃圾，每周普扫3次以上，及时清运垃圾等。二是除草掏边沟并及时清除路障。夏季及时清除路边杂草，定期清掏边沟淤泥，及时清除倒伏树木和遮挡路面树枝等。三是冲洗、洒水防尘。定期对路面进行冲洗和洒水降尘，及时治理带泥上路、车辆抛洒滴漏。四是美化绿化。对道路沿线和路口节点进行提档升级，大量种植三角梅、桂花树、播撒花草种子等，美化绿化效果明显。 |
城区以外2公里范围道路进行高标准的保洁、美化绿化、高密度的冲洗道路、洒水降尘，城区及其周边环境和空气质量得到较大幅度提升。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
扬尘治理的单位、公里数量 |
县交通运输局、文林镇、珠嘉镇、宝马镇、满井镇 |
共195公里 |
项目完成指标 |
资金到位率指标 |
资金到位率指标 |
预算500万元 |
100% |
项目完成指标 |
资金拨付率指标 |
资金拨付率指标 |
预算500万元 |
经考核后年度共拨付428.018万元（剩余金额71.982万元在财政局） |
效益指标 |
生态效益指标 |
对生态环境的影响 |
除尘和垃圾处理有效率90% |
除尘和垃圾处理有效率90%以上 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
受益群众满意度90%以上 |
受益群众满意度100% |
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
城乡环境综合整治项目 |
预算单位 |
仁寿县农业农村局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2200万元 |
执行数: |
2018.9917万元 |
其中-财政拨款: |
2200万元 |
其中-财政拨款: |
2018.9917万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
实现全县场镇清扫保洁、转运垃圾实现市场化、公司化服务，提高农村人居环境质量，改善群众居住环境面貌。 |
实现全县场镇清扫保洁、转运市场化、公司化服务，提高农村人居环境质量，改善群众居住环境面貌。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
|
全县56个场镇清扫保洁、转运垃圾实现市场化、公司化服务。 |
全县56个场镇清扫保洁、转运垃圾实现市场化、公司化服务。 |
项目完成指标 |
质量指标 |
|
实现每日清扫保洁，垃圾转运日产日清 |
实现每日清扫保洁，垃圾转运日产日清 |
项目完成指标 |
实效指标 |
资金拨付到位率 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益 |
对社会发展的影响 |
促进经济发展，提高当地群众就业率。 |
促进经济发展，提高当地群众就业率。 |
效益指标 |
生态效益 |
对生态环境的影响 |
改善农村人居环境质量，提高群众居住环境面貌。 |
改善农村人居环境质量，提高群众居住环境面貌。 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众的满意度 |
受益群众满意度95%以上 |
受益群众满意度98%以上 |
项目绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
2018年购置畜产品检疫相关设备项目 |
预算单位 |
仁寿县农业农村局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
80万元 |
执行数: |
79.236万元 |
其中-财政拨款: |
80万元 |
其中-财政拨款: |
79.236万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
0年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
更新老化检疫设备，提升检疫速度和准确度 |
更新老化检疫设备，提升检疫速度和准确度 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
老化检疫设备的更新率 |
100% |
100% |
项目完成指标 |
质量指标 |
检疫设备验收合格率 |
100% |
100% |
项目完成指标 |
实效指标 |
资金拨付到位率 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益 |
对社会发展的影响 |
不发生重大食品安全事故 |
不发生重大食品安全事故 |
效益指标 |
生态效益 |
对生态环境的影响 |
无 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众的满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县农业农村局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2019年农村“厕污共治”建设项目、仁寿县农村生活垃圾治理收转运体系建设项目、城区以外2公里范围道路防尘保洁项目、仁寿县2019年提灌站建设项目、2019年耕地轮作休耕试点项目、城乡环境综合整治项目、购置畜牧产品检疫相关设备经费开展了绩效评价，《农村“厕污共治”建设项目2019年绩效评价报告》《仁寿县农村生活垃圾治理收转运体系建设项目2019年绩效评价报告》《城区以外2公里范围道路防尘保洁项目2019年绩效评价报告》《提灌站建设项目2019年绩效评价报告》《耕地轮作休耕试点项目2019年绩效评价报告》《城乡环境综合整治项目2019年绩效评价报告》《购置畜产品检疫相关设备项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。
13.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老站士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
19.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
20.节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境监测与信息（01）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发面及其技术支持等方面的支出。
21.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）：指反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
22.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指反映城乡社区道理清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
23.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
24.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位实施、系统运行与资产维护等方面的支出。
27．农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
28.农林水支出（213）农业（01）执法监管（10）:指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
29.农林水支出（213）农业（01）防灾救灾（19）:指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
30.农林水支出（213）农业（01）农业生产支持补贴（22）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
31.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。
32.农林水支出（213）水利（03）农田水利（16）:指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
33.农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
34.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
35.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
36.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）:指反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
37.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林支出（99）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
38.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）:指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
39.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业支持（05）工业和信息产业支持（10）:指反映支持工业和信息产业发展的支出。
40.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
41.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、会议费、培训费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县农业农村局部门2019年部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门概况
（一）机构组成。
仁寿县农业农村局因合并调整设内设机构22个股（室）直属25个事业站（所）；下属二级预算单位29个，即15个片区农牧站, 14个片区农机站。
（二）机构职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县农业农村局主要职责、机构设置及编制的规定，设立仁寿县农业农村局，为县政府组成部门，主要职能有：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规、政策并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责全县农业投资管理；负责全县农田建设管理；负责扶贫、移民项目资金管理；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；牵头开展全县农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责全县城乡环境综合治理的组织协调、检查评比、督察指导等工作，全面负责全县城镇和乡村环境综合治理的项目推进、制度建设、宣传教育等工作。
（三）人员概况。
仁寿县农业农村局编制共计1087人，其中机关行政及机关参照公务员管理编制151名，局事业编制230名，下属单位编制706名。实有人员共计1018人，其中：机关行政及机关参照公务员管理人员134人，机关事业人员231人，下属单位人员653人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
仁寿县农业农村局2019年总收入60584.10万元，其中：基本支出15805.56万元，项目支出44778.54万元；年初预算数54786.75万元，执行中追加预算5797.35万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政资金实际支出数为41323.72万元，结转下年使用19260.38万元。支出主要用于保障该部门正常运转以及承担专项项目工作等。其中：基本户支出9315.84万元，片区农牧站账户支出6732.42万元，片区农机站账户支出1448.61万元，项目专户支出10828.93万元，移民专户支出12997.92万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、部门绩效目标制定及目标完成情况。我单位根据本部门各项目的要求和实施方案，科学的设定绩效目标，在已完成的项目中绩效目标完成良好。
2、预算编制情况。仁寿县农业农村局2019年按照财政要求及时、准确、真实、完整编制预算，同时将预算信息在门户网站上及时公开。2019年仁寿县农业农村局收入预算总额为54786.75万元，且全部为当年财政收入。其中：人员支出10851.73万元，日常公用支出19592.11万元，项目支出24342.91万元。
3、预算动态调整情况。仁寿县农业农村局2019年预算动态调整费用一个，即因公出国（境）费用，年初预算时未预算此费用，因临时性工作安排故在2019年列支因公出国（境）费用5.25万元。
4、执行进度情况。
一是行政运行保障情况，我局严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入管理中，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，加强动态监控，保障我单位各项工作顺利开展。
二是“三公”经费预算执行情况。2019年我单位因公出国境支出5.25万元，属预算调整支出；三公经费总支出未超预算支出。
5、违规记录情况。仁寿县农业农村局2019年无违规记录情况。
（二）结果应用情况
通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用，保障了全县农牧业全面发展，提高了社会效益、环境效益，促进了农业农村增产增收和县域经的快整发展。
四、评价结论及建议
（一)评价结论。
我单位部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。在人员经费支出、公用经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费总支出未超预算支出。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二)存在问题。
1、未严格执行年初预算。主要表现在年初预算三公经费中因公出国（境）费年初无预算，实际支出5.25万元，超预算支出5.25万元，超预算支出100%。
2、部分项目施工进度缓慢。项目的季节性导致部分项目错过实施季节；方案的反复修改导致部分项目实施进度缓慢。
3、固定资产管理有待加强。因机构两次合并，导致固定资产账实不符，部分固定资产折损未及时进行清理。
（三)改进建设。
1、要严格执行三公经费报销制度，加强对三公经费支出管理，实行规范化支出。
2、加快项目实施进度，对施工进度迟缓的项目进行全面梳理，对无法实施的项目进行变更，对已开工的项目，加强施工组织，保质保量在规定的时间内完工、验收并实现支付。
3、制定适用本部门的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率。
附件2
2019年农村“厕污共治”建设项目自评报告
一、项目概况
2019年我县在51个乡镇实施农村“厕污共治”建设项目，根据《中共仁寿县委乡村振兴暨农村工作领导小组足球即时比分<大力实施农村人居环境整治建设大美仁寿·宜居乡村推进方案>的通知》（仁委农领 [2019]2号）文件要求，2019年我县计划完成农村“厕污共治”改造99966户，实现厕所粪污无害化或资源化利用，村容村貌明显改善，农村户用卫生厕所普及率达到70%以上，群众满意度达80%以上，污水得到有效处理的行政村比例达50%。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。根据《中共仁寿县委乡村振兴暨农村工作领导小组足球即时比分<大力实施农村人居环境整治建设大美仁寿·宜居乡村推进方案>的通知》（仁委农领 [2019]2号）文件要求，对改造农村厕所的农户按照总投入的40%进行补助，其中：新建三联沼气池每户补助2000元；改建三联沼气池每户补助400元；购买PE、PVC成品三格化粪池每户补助800元；购买玻钢成品三格化粪池每户补助1200元；新建砖砌三格化粪池每户补助1200元；改造砖砌三格化粪池每户补助1200元；购买一体化完整上下水冲式成品化粪池每户补助7000元。按工作计划安排，对农村散户生活污水处理设施建设按800元/户进行补助。按照《中共仁寿县委乡村振兴暨农村工作领导小组办公室<足球即时比分仁寿县农村“厕污共治”项目验收方案的通知>》要求，乡镇实施完成后，先村（社区）组织初验，乡镇复验，复验合格后向县级提交验收申请，县级按照乡镇提供的验收合格花名册进行抽验，县级抽查验收合格后，由县财政局按照验收情况统一拨付奖补资金至乡镇。
2．资金使用。农村“厕污共治”奖补资金只能用于农户厕所改造和污水治理，乡镇根据实际组织实施情况发放奖补资金。奖补资金原则上拨付至农户一卡通账号，农户资金确有困难的可拨付至群众自愿委托的施工队账号或按程序拨付至公司基本账户。乡镇在拨付资金时需向支付中心提供验收方案中所有资料。
（二）项目财务管理情况。
按照《中共仁寿县委乡村振兴暨农村工作领导小组办公室<足球即时比分仁寿县农村“厕污共治”项目验收方案的通知>》要求，乡镇资金拨付后，村（社区）乡镇、要逐级做好公示。“厕污共治”项目奖补资金兑付后，由县农业农村局将全县“厕污共治”项目奖补情况统一进行公示。
（三）项目组织实施情况。
该项目由县农业农村局牵头，乡镇负责具体实施，县级成立了农村人居环境整治办公室，贯彻执行县委、县政府“厕污共治”工作指示精神，协调县级相关部门，督促镇乡政府（街道办）强力推进“厕污共治”工作，并抽调专人成立了八个农村“厕污共治”督导组，负责开展“厕污共治”宣传发动，协调乡镇，督导进度，技术指导，质量监督，竣工抽验，乡镇情况收集、整理、上报等工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。该项目去年年底已完成99966户，预算在19993.2万元，项目下达资金10864.4万元，拨付资金6468.88万元，资金拨付率达60%，一是预算支出严格控制在预算率100%内，二是严格资金专款专用，确保资金无超范围使用。
（二）项目效益情况。去年我县卫生厕所普及率达71.6%，污水得到有效处理的行政村比例达60%。项目的实施，改善了农民群众的居住条件，引导农民群众养成良好的卫生习惯，切实增强了农民群众的获得感和幸福感。
四、问题及下一步工作安排
（一）存在的问题。一是施工质量把关不严。部分乡镇厕污改造地上部分和地下部分存在技术不过关、建设不合格现象，导致验收滞缓，资金暂未拨付到位。二是验收资料不完善。有些乡镇、村（社区）未严格按照验收方案里的资料准备，导致资料不完善，验收及资金拨付滞缓。
（二）下一步工作安排。一是加强督查指导。请各乡镇（街道）要进一步加强对基层农村人居环境整治工作的督促指导，特别要加强“厕污共治”的技术培训和指导。二是全面排查整改。各乡镇（街道）要认真按照部省市县的部署安排，扎实开展国务院大检查发现的问题自查整改工作，做到排查不留死角，建立问题台账，切实整改，逐一销号。三是加大资金拨付力度。各乡镇（街道）要抓紧村镇验收，验收合格后向县级提交验收申请，待县级抽验合格后及时拨付项目资金。
2019年耕地轮作休耕试点项目项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
省财政厅、省农业农村厅《关于下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2019〕73号）下达我县耕地轮作休耕试点资金645万元。
项目资金申报及批复情况。仁寿县农业农村局、仁寿县财政局仁农[2019]88号报县人民政府审批，县十八届人民政府第83次常务会审议通过同意实施。方案符合资金管理办法等相关规定。
二、项目绩效目标
1.主要内容
建设油菜绿色高质高效示范片5万亩，其中扩种油菜2.3万亩。建设大豆绿色高质高效示范区片4万亩，其中扩种大豆2万亩。对项目区农户实行物化补助。
2.绩效目标
扩种油菜2.3万亩，扩种大豆2万亩。
3.实施进度计划
2019年7月底前，完成轮作休耕试点方案编制。
2019年9月上旬前，完成油菜示范片所需农资政府采购。
2019年9月中旬至10月上旬，开展油菜育苗、苗床管理技术的培训和指导。
2019年10月至2020年3月，一是开展油菜大田移栽技术的培训和指导，二是指导农户进行油菜提苗肥、冬至开盘肥、初花期追施硼肥的管理，三是指导农户搞好油菜菌核病、霜霉病和蚜虫的防治。
2020年4月至2020年5月，开展油菜田间测产，搞好油菜适时收获。
2020年5月前，完成大豆示范片所需农资政府采购，并分发到示范片农户手中，开展大豆生产技术的培训。
2020年6月至10月，一是开展水豆精量播种技术的指导，二是指导农民进行大豆生产关键环节的肥水管理，三是指导农民进行大豆病虫害防治工作。
2020年11月底前，开展大豆田间测产，搞好大豆适时收获。
项目完成后及时总结并上报总结材料。
4、项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
三、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
项目资金全部为财政资金，资金到位率100%，到位及时。
2．资金使用
总投资645万亩，完成政府采购资金518.56万元，其中：油菜254.9万元、大豆263.66万元，结余126.44万元。目前，实际完成支出518.56万元。
支付依据合规合法，目前已支付资金小于应支付预算资金，主要是因为政府采购有结余资金，结余资金未进行追加采购。
（二）项目财务管理情况
项目财务管理制度、机构设置完善，项目资金管理严格按照财务管理制度执行，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
项目实施方案，报请县政府审议通过后再实施，县农业农村局组织实施，成立以政府分管负责同志为组长，农业农村、财政、统计等部门为成员单位的工作领导小组，统筹推进轮作休耕试点工作。领导小组办公室设在农业农村局，由农业农村局局长任办公室主任，负责轮作休耕试点具体工作。农业农村局成立由农技、土肥、植保、种子管理等方面的专家组成的技术服务指导小组，负责轮作休耕试点工作的技术培训和指导。计财股负责项目资金的筹集和使用监管。
项目实行物化补助全部实施政府采购；项目所需农资数量、预算总价、技术参数等，采购代理公司的确定全部报局班子会审议通过，由代理公司完成采购活动，并按相关规定项目采购活动在政府采购网公示，接受纪检部门的监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目完成数量。示范片全部落实到位，建成油菜示范片5万亩、其中扩种油菜2.3万亩，大豆示范区片4万亩、其中扩种大豆2万亩。目前，油菜、大豆示范片已全部完成。
项目完成质量。按项目实施方案规划项目建设地点、面积和内容，油菜、大豆示范片所需农资通过政府采购全部发放使用。项目建设质量符合方案要求。
项目成本控制。项目实施内容通过政府采购，结余了部分资金，实际使用资金控制在预算内。
（二）项目效益情况
1、经济效益
通过项目建设，建成粮油创建片9万亩，其中：油菜5万亩、大豆4万亩，实现增产增收节本增效685.79万元。
项目区粮油增产增收280.79万元。其中：油菜创建片亩产150.6公斤，比全县平均亩产增5.6公斤，增幅3.9%，总产增28万公斤，总增收167.99万元；大豆创建片亩产150.7公斤，比全县平均亩产增4.7公斤，增幅3.2%，总产增18.8万公斤，总增收112.8万元。
项目区节本增效405万元。其中：实施测土配方施肥技术，每亩纯养分减少0.3个，节肥率1.67%，每亩肥料节本15元，总节本增效135万元；实施病虫害绿色防控，每亩用药减少30%，每亩用药节本30元，可节本增效270万元。
2、社会生态效益
项目带动周边乡镇及全县粮油生产稳步增长。2020年，全县油菜单产145公斤较上年增3.31公斤，总产4124.9万公斤，较上年总增219.1万公斤；全县大豆亩产146公斤，增1公斤，总产3543.7万公斤，较上年总增326.1万公斤。通过推广旱地“麦/玉/豆”间套模式、稻田“稻-油”轮作模式，复种指数得到提高；推广种植优质粮油作物品种，提高油菜优质化率；推广配套高产栽培技术，提高粮油生产水平，从而增加全县粮油的有效供给；大力实施肥药“双减”，有效地保护生态环境。
仁寿县农村生活垃圾治理收转运体系建设项目支出绩效自评报告
一、项目概况
仁寿县农村生活垃圾治理收转运体系建设项目是根据《四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案》（川农领办【2019】9号）和县政府《研究农村卫生清扫及垃圾清运工作的会议纪要》（仁府阅【2019】30号）要求，稳步推进我县农村生活垃圾收转运体系建设，项目总投资2721万元。由县农业农村局负责对户垃圾分类桶、联户垃圾桶和便携式手推车等设施设备统一招标采购，各乡镇负责垃圾分类基座、建筑垃圾和废旧家具堆放点实施，县农业农村局负责设计、指导和验收。
（一）项目资金申报及批复情况。实施乡、村、社、户垃圾收集设施建设项目，项目预算申报3306万元，批复资金2721万元，其中2000万元为省级转贷生态环保项目新增一般债券资金，超出部分为县本级乡村振兴资金。
（二）项目绩效目标。
仁寿县农村生活垃圾治理收转运体系建设项目主要内容。实施乡、村、社、户垃圾收集设施建设项目。在高家镇、板燕乡试点镇修建垃圾分类基座，采购联户垃圾桶、户分类桶；在全县311个村采购联户垃圾桶、户分类桶、垃圾分类基座，修建47座建筑垃圾、废旧家具堆放点,计划2019年12月底完成。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容总体与具体实施基本相符，只有乡、村、社、户垃圾收集设施建设项目中采购户分类垃圾桶在高家、板燕试点后经调研由三分类桶改为两分类桶，资金相应减少，其余数量、金额基本不变。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。实施乡、村、社、户垃圾收集设施建设项目，项目2721万元，到位省级转贷生态环保项目新增一般债券资金2000万元，县级财政资金据实拨付。
2．资金使用。实施乡、村、社、户垃圾收集设施建设项目，该项目结算金额为2234.54064万元，已支付项目资金2160.702543万元（新增一般债券资金2000万已使用完毕），剩余金额为73.838097为质保金。
（二）项目财务管理情况。
一是实行“专款专用、专人专户” 管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
1、高度重视，责任明确。一是定期召开会议。我办于2019年7月15日召开14个乡镇专题会议，7月30日、8月8日、10月23日分别召开全县书记、乡镇长、分管领导、治理办主任推进会议。县人大于9月2日、10月16日召开牵头单位及相关部门推进会议。二是实地督促指导。县农业农村局会同县自规局、县环保局于7月20日-8月6日、10月22日-23日、分别到各乡镇实地查看，督促指导各乡镇建设，同时，多次协调解决施工过程中出现的各类矛盾纠纷、信访问题。三是倒排工期。对建设按照重点项目时间节点要求，倒排工期，实行挂图作战。四是层层分解任务清单。建设对部门、乡镇、代理公司层层分解任务，制定任务清单，明确乡镇、部门具体职责，责任分工及实施内容。同时对资金规范使用提出要求，做到专款专用，统一拨付。
2、严把代理关。通过主动报名，提交局党组会讨论确定代理机构，由代理机构招标设计、造价等单位，基建部分通过财评后招投标、采购类严格按照政府采购法组织采购，并公示。
3、严把规范关。由设计单位反复设计修改，基础设施严格设计程序，严格把关， 统一样式风貌，做到协调美观、上档次。采购类组织相关人员实地调研，电话咨询确定品种，质量，确保项目规范有序实施。
4、严把修建关。多次组织设计、定期不定期查看实工过程，进行现场指导，对出现的问题要求立即整改，记录在案，确保了质量。
5、严把验收关。项目完工后由各乡镇组织纪委、财政、村社干部对垃圾设施进行初步验收，合格后向县治理办提出验收申请，县治理办组织3人以上队伍进行验收，确保了项目保质保量，按时完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目于2019年10月启动实施，乡、村、社、户设施建设项目。高家、板燕试点项目。板燕垃圾分类基座134个，9.983万元，户分类桶3320套，43.16万元，联户分类桶179套，12.6016万元，手推车37辆，2.96万元。高家垃圾分类基座200个，14.9万元，户分类桶4346套，55.1942万元，联户分类桶200套，15.2万元，手推车91辆，7.28万元。其余乡镇采购手推车3918辆，281.3124万元，联户垃圾桶8945套、630.6225万元，户分类桶89664套，448.32万元。垃圾分类基座5447个、大件垃圾、建筑垃圾37座，478.4679万元。该项目结算金额为2234.54064万元,已拨付资金2160.702543万元，（新增一般债券资金2000万已使用完毕），剩余金额为73.838097为质保金。
开展农村垃圾治理是生态文明建设的重要内容，实施垃圾分类处理、垃圾收转运体系建设、环卫一体化服务是实现中央“乡村振兴战略”、省委“美丽四川.宜居乡村”和建设“大美仁寿.宜居乡村”的具体要求。通过建立“完善的设施设备、成熟的治理技术、稳定的保洁队伍、完善的监管制度、长效的资金保障”的“五有”保障机制，实现全县100%的行政村生活垃圾得到有效治理，垃圾分类全覆盖，生活垃圾分类处理推广率达100%，农村生活垃圾无害化处理率达96%以上，从根本上改善农村人居环境质量，实现资源综合利用，保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，群众满意度高，为我县经济发展和生态环境保护发挥了重要作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1、实施方案研究、制定、出台正式文件时间较长，导致真正实施项目时间较短，年底考核时项目没有真正完工。
2、因基座建设及大件垃圾消纳场涉及环境污染等问题，在选址、建设群众支持率较低，容易产生信访稳定等问题，个别乡镇在处理群众信访问题时无法及时消除群众顾虑，造成反复移址，延误推进进度。
（二）相关建议。
1、县委、县政府考核项目完工时间能否作一调整，每年底考核上一年的建设项目，因多数有基建类项目当年建设当年完工较困难。
2、强化责任意识、担当意识。各乡镇、各职能部门积极配合，各司其职，特别是处理好群众信访等问题，全力推进项目。
城区以外2公里范围道路防尘保洁
绩效评价报告
一、财政政策基本情况
2017年11月20日，县十八届人民政府第28次常务会议就《城区以外2公里范围道路防尘保洁工作方案》议定。一是由县治理办牵头，县交通运输局、县城市行政执法局配合，采用定期不定期方式，对城区以外2公里范围道路防尘、保洁工作进行严格考核。考核合格的，按照2.5万元/公里标准发放补助，所需资金由县财政据实保障。
二、评价工作开展情况
（一）现场评价抽样选点情况。
按照《城区以外2公里范围道路硬化及防尘保洁工作方案》，治理得较好的方面：一是普扫保洁、规范秩序。保洁人员着装保洁，每天清捡公路两旁可视范围内白色垃圾，每周普扫3次以上，及时清运垃圾等。二是除草掏边沟并及时清除路障。夏季及时清除路边杂草，定期清掏边沟淤泥，及时清除倒伏树木和遮挡路面树枝等。三是冲洗、洒水防尘。定期对路面进行冲洗和洒水降尘，及时治理带泥上路、车辆抛洒滴漏。四是美化绿化。对道路沿线和路口节点进行提档升级，大量种植三角梅、桂花树、播撒花草种子等，美化绿化效果明显。
（二）治理得不到位的地方。一是个别路段防尘不够彻底。二是部分路段保洁清运质量不高。
（三）政策总体评价。通过对城区以外2公里范围道路进行高标准的保洁、美化绿化、高密度的冲洗道路、洒水降尘，城区及其周边环境和空气质量得到较大幅度提升。
三、政策绩效情况
（一）政策设计。
1.目标科学。县政府召开会议专题研究城区大气污染防治工作有关事宜，文林镇、县环保局等单位汇报了有关情况，与会人员进行了充分讨论。对比成都、眉山等地，我县大气质量改善程度仍存在较大差距，要求各级各部门下定决心，采取有力措施，切实提升城乡大气环境质量。
2.项目协同。县政府会议研究决定治理城区大气污染防治有关事宜，各有关部门分工明确，相互统筹协调、互为补充，各司其职、无交叉重复的情况。
3.对象全面。对城区外2公里范围内涉及的文林镇、珠嘉镇、宝马镇、满井镇和县交通运输局负责的国道213北段和南段、国道351东段和西段共14公里和文林镇等乡镇负责的乡村道路181公里全面覆盖。
4.标准合理。政策标准制定合理协调，考虑对象、区域、环境、经济发展等因素。一是要求路面清洁，无陈旧垃圾、泥沙、杂物等，每半月冲洗一次路面，还需视具体情况不定时对路面进行冲洗。二是要求边沟通畅，无淤塞，无污水，五一节、元旦节前分别组织一次全面性边沟清掏。保持经常性整治，确保通畅。三是要求房前屋后无杂物乱堆，无建渣乱放，无广告乱贴，无污水乱排。四是要求道路沿线和节点开展美化绿化。
（二）政策执行。
按照县政府第28次常务会议《关于城区以外2公里范围道路防尘保洁工作方案》（仁府定字第7号）和《仁寿县关于城区2公里以外防尘保洁治理及考核标准》要求，2019年我局会同县交通运输局、县财政局、县住建局对文林镇、宝马镇、珠嘉镇、满井镇、县交通运输局负责的国道213北段和南段、国道351东段和西段共14公里和文林镇等乡镇负责的乡村道路181公里的防尘保洁情况进行了现场督查考评。根据县政府《防尘》议定事项，防尘道路195公里×2.5万元/公里，预算了500万元作为城区外2公里范围道路防尘保洁工作经费。严格根据《城区以外2公里范围防尘保洁考核评分标准》考评打分，2019年度发出督查通报2期，按照各单位保洁道路长度×2.5万元/公里×得分系数，经考核后总经费为428.018万元，据实保障到位。
（三）政策效果。
良好的空气、干净整洁的环境，人民群众的满意度是我们工作的目标，环境治理是最大的民生保障工程。此项目开展以来，城区空气质量得到了显著提升，卫生保洁质量变化明显，群众满意度高。
存在问题。参与治理乡镇和部门存在个别治理不到位，标准不够高等问题。
仁寿县2019年提灌站建设项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、仁寿县2019年度提灌站建设项目经县第十八届人民代表大会第四次会议票决通过，被确定为县政府2019年度重点实施的民生实事项目，我局负责此项目的规划、方案制定、建设管理和竣工验收等职能。
2、项目立项的依据是《仁府字第11号》，总字【2017】16号文件。
3、资金分配原则及考虑因素一是重点向贫困村倾斜或集中；二是产业结构调整比较突出的特色产业基地和现代农业建设园区；三是提灌站损坏比较严重，已经严重影响群众生产生活的村社；四是当地群众对提灌站建设要求迫切，筹资筹劳积极性较高的地方。
（二）项目绩效目标此项目新建提灌站19座，维修提灌站93座。项目总投资797.34万元。项目建设地点为北斗镇、禾加镇、禄加镇、珠嘉镇、曹家镇、石咀乡等41个乡镇，99个行政村，252个经济社，受益群众58234人。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复
我县和县财政以仁农〔2019〕48号文件向县政府申报《2019年仁寿县提灌站建设项目实施方案》，申报县级级财政补助资金602万元，受益群众自筹195.34万元。得到县政府的批复，批复文号为县政府（送批件847号）。项目通过财评和提灌站建设补助最终结果，结余补足资金15.5万元，按照专款专用的原则，结余资金在2020年提灌站建设项目中再行安排，我局在项目实施过程中严格按照项目资金管理办法等相关规定执行。
(二)项目资金申报相符性
我县按照《仁寿县2019年提灌站建设项目实施方案》上报县，得到实施方案批复。通过财评和建设最终结果，结余资金15.5万元，我局在《2020年提灌站建设项目实施方案》中向县政府申报结余资金使用方案，目前县政府正在批复中。我局严格按照申报内容进行项目建设，建设内容与申报内容相符，申报目标合理可行。
三、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、此项目县级财政资金到位602万元，受益农户以劳代资195.34万元。资金到位情况与资金计划比为100%，并且资金到位及时。
2、资金使用情况，至此，项目资金实际支出586.5万元，资金开支范围、标准均按照“实施方案”执行。支付进度按照工程建设进度来进行，确保了项目顺利实施。此项目支出依据合规合法，支付金额与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我局有健全的项目财务管理制度，成立了以局长赖利军同志为组长，分管农机化工作的副局长范敏同志为副组长、农机化股长、财会股长为成员的财务监督小组。通过这个财务监督管理小组对每笔资金支出进行监督管理，确保了此项目严格执行财务管理制度，也确保了财务处理得当、处理及时和会计核算的规范合理。
（三）项目组织实施情况
我县在每个涉及此项目的乡镇成立了以乡镇主要领导为组长，村社干部和农机技术人员为成员的项目实施领导小组，按照《方案》既定的程序，通过镇（乡）人民政府召开竞争性谈判会议和村民“一事一议”“民办公助”的方式来确定施工队伍，然后按照实施方案的要求对项目进行建设。项目领导小组负责项目的组织实施、质量监管、工程进度监督以及协调项目涉及的与村民有关的问题。
三、目标完成情况（一）目标任务量完成情况
至此，已经完成16座提灌站的新建和90座提灌站的维修，并通过相关人员验收合格。实际投资额和任务量相符，基本完成目标任务。
（二）目标质量完成情况
按照项目计划目标，项目质量达到质量目标。现经过一段时间试运行，各提灌站皆运行良好，群众比较满意。
（三）目标进度完成情况
对照预定进度计划，项目实施基本按照预定计划进行，施工队伍也都按照施工合同的要求进行项目建设，保障了项目按期完成。
四、项目效益情况
此项目完成后新增了提水能力3265立方米/小时，新增灌面14650亩，恢复提水能力4680立方米/小时，恢复灌面18675亩。提高了当地粮食中和生产能力，推动了农业产业结构调整，促进了农民增收，加强了我县农业基础设施，增强了我县农业抗灾救灾能力。
五、存在的问题及建议
1、受益群众筹资困难。
2、我县提灌站现有1300余座，大都建于上世纪70年代，需要维修改造的提灌站众多，维修改造资金缺口大，望财政加大对我县提灌站建设资金投入。
城乡环境综合整治项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）<![endif]>项目基本情况。
1、<![endif]>仁寿县城乡环境综合治理办公室对城乡环境综合整治项目负有监督、管理职能。
2、<![endif]>按照《仁寿县城乡环境综合治理办公室仁寿县财政局关于乡镇环卫作业划片集中采购方案的请示》（仁城乡治办【2017】22号），《关于乡镇场镇环卫作业划片集中采购方案的请示》（仁寿县人民政府【送批件】512号）的要求，根据《仁寿县政府采购方式批复》（仁财采集【2017】128号）进行招标，招标金额为2200万元，分为6个标段招标，中标价约2018.99万元，全县6个标段统一签订合同日期为2018年8月1日起执行，服务期三年，于2020年7月31日到期。
3、<![endif]>资金管理及分配严格按照《仁寿县财政局关于下达乡镇2017年下半年城乡环境综合治理经费的通知》（仁财乡下达【040】）要求，加强资金使用管理，做到专款专用，提高资金使用效能。
（二）<![endif]>项目绩效目标。
1、<![endif]>项目主要内容。一是乡镇场镇（含逢场的分场镇）垃圾清扫保洁、小广告治理、街道冲洗等服务。二是乡镇场垃圾和村社运至场镇的垃圾转运至县垃圾处理场的运输服务。
2、项目绩效目标。全县56个场镇清扫保洁、转运垃圾实现市场化、公司化服务，实现每日清扫保洁，垃圾转运日产日清，提高农村人居环境质量，改善群众居住环境面貌，群众群众满意度98%以上。
（三）绩效自评方法。成立绩效自评小组，采取实地调研、查阅资料、召开座谈会等方法开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金申报、批复、使用情况。资金使用按照《仁寿县财政局仁寿县城乡环境综合治理办公室关于2017年下半年乡镇城乡环境综合治理补助资金分配方案的请示》计划使用。一是由乡镇分别与中标公司签订合同，约定权利义务。二是制定了《场镇环卫服务监管考评办法》，由各乡镇每月考核，根据考核拨付服务费。
（二）县财政每季度将服务费下达到乡镇财政专户，实行专户管理，专款专用，严格执行财务管理制度，规范使用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目实施情况。为推进乡镇社会化服务解决农村城乡环境治理问题，不断提高治理水平，按照县委、县政府要求，从2016年底开始，我办对部分乡镇实施社会化服务公司化保洁做了祥细调研，认真分析，一是精准测算控制价。按照场镇常住人口、农村常住人口测算好垃圾总量；按照市场价每吨标准测算好清扫保洁费用；按照运距测算好场镇和农村转运至县垃圾处理场的运输费用；同时综合考虑乡镇面积、地理位置、交通干道、迎会迎检和2015年-16年近2年乡镇场镇垃圾处理实际支出等确定招标参考价。招标控制价既不能太低又不能太高，并由县治理办、县财政局审核备案后组织实施采购。二是科学调研论证。对部分乡镇已实施社会化服务公司化保洁做了祥细调研，认真分析，形成了关于《乡镇实施社会化服务公司化保洁的情况报告》，报告对我县的基本情况，一些试点乡镇的主要做法、取得的成效、存在的问题以及对实行社会化服务公司化保洁提出了可行性建议。三是制定招标方案。从2017年3月份开始，与县财政局、发改局多次会商，形成了《仁寿县乡镇场镇垃圾处理划片集中采购方案》，测算了2017年乡镇城乡环境综合治理集中购买服务资金和招标控制价，将全县56个乡镇按照运输方便、节约成本划分为6个标包进行招投标，并科学设计竞标公司的报名条件，充分考察公司业绩，综合评价公司实力，按政策要求组织招投标。四是强化监管、考评。社会化服务的乡镇必须加强监管、考评力度，强化“政府、公司、群众”三方联动监督力度。
（二）项目管理情况。县治理办严格按照招投标程序进行了需求论证，政府采购、挂网招标，公示等。
（三）项目监管情况。一是由乡镇分别与中标公司签订合同，约定权利义务。二是制定了《场镇环卫服务监管考评办法》，由各乡镇每月考核，根据考核拨付服务费。三是由县财政每季度将服务费下达到乡镇财政专户，实行专户管理，专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。该项目于2017年7月完成招标，总招标金额为2200万元，中标价约2018.9917万元，全县6个标段统一签订合同日期为2018年8月1日起执行，服务期三年，于2020年7月31日到期。项目全年预算数2200万元，执行数2018.9917万元，完成预算的91.8%。通过项目实施实现场镇公司化、市场化服务，提高场镇环境卫生质量。
（二）项目效益情况。
完成全县56个场镇清扫保洁、转运垃圾实现市场化、公司化服务。实现每日清扫保洁，垃圾转运日产日清。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。提高农村人居环境质量，改善群众居住环境面貌，群众群众满意度98%以上。
（二）存在的问题。一是公司实行经营化管理理念，缩减开支，环卫工人数较以前减少，平时卫生维护困难。二是公司快速反应机制还不够健全，突发情况下，保洁工作及时性不够。三是公司与政府协商不到位，对于一些卫生死角，公司清扫不彻底。
（三）相关建议。一是重新制定保洁标准，质量要求。二是制定乡镇场镇监管考评办法，乡镇每月考评，县根据每季度汇总考评得分拨款。三是严格奖惩逗硬。
购置畜产品检疫相关设备项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．主管部门的职能。县农业农村局负责按照国有资产配置更新要求和报检点设备使用情况对畜产品检疫设备进行更新，并对设备设备使用方法进行培训，加强使用监管，建立使用台账。
2．项目资金申报的依据。2018年3月22日，市人大领导到我县专题视察农产品质量安全监管工作，要求县委县政府高度重视农产品监管手段落后、设备陈旧等问题。县农业农村局立即摸底全县中心畜牧站、乡镇畜牧兽医站和报检点对检疫设备需求数量，并报县政府审批，按照2018年县政府（送批件492号）审批同意《关于解决购置畜产品检疫相关设备所需经费的请示》（仁农牧﹝2018﹞46号）的要求，根据批文金额采购了一批急需使用的设备。
3．资金管理办法。专款专用，用于更新老化的检疫设备。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。该项目于2018年3月开始，按照相关程序在2018年6月底完成，采购设备分别为商用台式电脑60台、针式打印机70台，畜产品检疫设备包括肉检专用器械67套、生物显微镜67台、检疫工作箱112套、推车式动力喷雾机18台、红外测温仪67个、显微镜USB借口普通款27个，采购总价为79.236万元。
2．项目应实现的具体绩效目标。通过此次设备采购，更新原有已损毁或老化的检疫设备，增强畜禽检疫能力，加大工作力度，确保检疫结果的准确性，使畜产品质量安全得到保障。
3．2018年，全县共设112个检疫报检点，36个生猪定点屠宰场，全年承担98.5万头生猪、2.1万头牛、42.25万只羊，15万只禽的检疫工作，要出具各类检疫证20万张，从2013年开始实行机打出证以来，当时配备的检疫设备已使用了6年之久，很多设备已损毁或老化，不能正常使用，故申报采购检疫设备，以更新老化设备，提升检疫速度和准确性，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、评价选址。结合项目实际情况，评价组开展了绩效考评，分别到文宫中心畜牧站、清水中心畜牧站、文宫畜牧站报检点、清水畜牧站报检点、四川坤泉食品有限公司、文宫天顺生猪屠宰场、视高鑫明食品有限公司、天宇屠宰场进行了现场评价。
2、评价方法。评价主要采取查阅项目资料、设备分配情况、使用情况、座谈等方式开展，进行现场评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
1、项目设备申报情况。按照2018年县政府（送批件492号）审批同意《关于解决购置畜产品检疫相关设备所需经费的请示》的要求，县农业农村局按照轻重缓急的原则，根据批文金额采购了一批急需使用的设备。
2、县政府批复情况。2018年县政府（送批件492号）审批同意《关于解决购置畜产品检疫相关设备所需经费的请示》（仁农牧﹝2018﹞46号），由县农业农村局按照国有资产配置更新要求和报检点设备使用情况，控制在80万元以内对畜产品检疫设备进行更新。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。县政府同意控制在80万元以内配备检疫设备，全为县财政资金，据实解决。
2．资金到位。该项目实际采购金额79.236万元，已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。已将79.236万元拨付给设备供应商，拨付率100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实行独立核算，成立了领导机构，建立了财务管理相关制度，项目资金实行预算管理，通过预算、控制、监督、分析、考核规范资金使用，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由县农业农村局通过政府采购购买设备，然后分配到中心畜牧站，由中心畜牧站按实际情况分配至乡镇畜牧站及报检点，并对设备设备使用方法进行培训，建立使用台账。
（二）项目管理情况。县农业农村局按仁财采集【2018】125号、仁财采分【2018】185号仁寿县政府采购办公室的采购方式批复，分别通过网上竞价及竞争性谈判方式确定仁寿县新天地商贸有限公司为办公设备供应商（采购价额31.28万元）、四川鸿太旭智科技有限公司为畜产品检疫设备供应商（成交金额47.956万元）进行设备采购。
（三）项目监管情况。县农业农村局通过设备清单建立了发放台账，并要求中心畜牧兽医站加强管理，对调配使用情况进行监管，建立调配台账，确保国有资产不流失。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目涉及的商用台式电脑60台、针式打印机70台、肉检专用器械67套、生物显微镜67台、检疫工作箱112套、推车式动力喷雾机18台、红外测温仪67个、显微镜USB接口普通款27个等相关设备已按合同要求全部供货，并进行了合格验收确保质量指标的完成。涉及金额79.236万元在预算内，实现了成本控制目标。
（二）项目效益情况。
1.社会效益。通过购置畜产品检疫相关设备更新已损毁或老化的检疫设备，增强了畜禽检疫能力，保障了畜产品质量安全，让老百姓吃上放心肉，社会效益明显。
2.可持续效益。一批检疫设备在合理操作和定期保养的情况下，可使用3年以上，确保了长时间检疫结果的准确性。
3.服务对象满意度。基层兽医使用现代的、先进的检疫设备能提高检疫速度、确保检疫结果的准确性，畜产品安全得到了保障，广大人民群众因此受益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年购置畜产品检疫相关设备项目决策程序规范、项目实施实行财政评审审计制、财务管理规范，达到预定目标，总分100分，评价得分100分。
（二）存在的问题。
1.检疫相关设备还未配备完全，部分报检点仍在使用老旧设备。
2.部分基层兽医文化素质较低，对先进仪器，如显微镜等的使用还存在许多误区和使用方面的疑问。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
?
