2019年度四川省仁寿县经济贸易局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1号），仁寿县经济贸易局的主要职责是：
1.研究拟订促进全县工业经济的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，制定全县能源、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4.研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业固定资产投资规模的意见，按照规定权限、核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县规模以上工业领域和商品流通领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作,指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全县工业类专业技术职称初级职务评审工作和中级职称申报组织工作。负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好中小企业贷款财政贴息资金和中小企业发展专项资金的上报、争取工作;负责减轻企业负担工作。
10.规划竞争性行业的投资布局，指导除国家贷款以外的工业企业投资和商业性银行的贷款方向，进行项目核准、登记备案和监督，纳入县发展和改革局的总量平衡；负责制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作。
11.负责成品油市场的监督管理及成品油经营颁证换证和中、长期发展规划工作；指导和协调应急情况下电力、成品油、天然气等重要物资的生产组织和调配工作。
12.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
13.研究拟订我县商品流通、对外贸易、商业网点的相关政策和规章并组织实施；拟订全县商业布局规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村商品流通，组织实施农村现代流通网络工程，培育发展城乡流通，促进城乡流通一体化发展。负责全县商业中心、商业设施等管理工作。
14.拟订流通产业结构调整政策。指导规划现代流通业发展，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通就业准入培训。参与研究起草全县商品流通的管理办法；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。
15.依法实施行业归口管理。负责对汽车销售、报废拆解、二手车交易等行业实施行业监督管理；负责民爆器材经销企业、大型流通企业的行业管理；指导全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
16.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，组织指导进出口企业完成进出口配额计划。
17.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；负责进出口获权办理。
18.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
19.牵头负责全县会展业促进与管理工作，指导以仁寿县名义举办或参与的境内外商贸交易会、展销会等活动。
20.负责全县经济贸易新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络建设。
21.会同县级有关部门加快工业和对外贸易互动关系，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资等工作。
22负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、工业运态势良好。一是运行指标高速增长。预计1—12月，全县县属本部84户规模以上工业企业累计实现产值141亿元，同比增长30%；规模以上工业增加值同比增长15%，较去年同期提高11.7个百分点，为7年来历史最高增速。
2、工业投资稳中向好。2019年度我县在库工业项目45个，其中新建项目16个、技改项目16个、续建项目13个，计划总投资175.4亿元。
3、工业招商招强选优。2019年，我局共组织外出考察15次，收集各类信息80余条，接待莅仁企业50余户；成功签约信利光电集成触控模项目、广东金伦光电科技有限公司光电产业园项目等7个项目，总投资130.37亿元，任务完成率达260.74%；储备项目20余户；
4、转型升级步伐加快。一是强力实施“6S”管理。支持企业引进“6S”管理体系，对成功引进“6S”管理体系企业，财政给予相应补贴。二是加强绿色申报工作力度。四川福仁缘农业开发有限公司成功申报“绿色制造单位”，荣获“四川绿色产业示范基地”称号，组织园区、企业赴成都市新都区、眉山市青神县参观考察学习绿色创建先进经验。
5、节能降耗持续推进。一是完成市局下达我县的工业节能目标任务，完成能效对标的节能监察工作；二是完成龙正镇华清塑料厂、金圣钢铁有限责任公司生产设备的拆除工作；三是完成全县246户工业“散乱污”企业整治工作。
6、要素服务保障有力。一是对上争取项目共12类17个，到位项目补助资金3588.5万元，完成全年目标任务2800万元的128.2%，较2018年同比增长89.5%，二是强化要素保障。全年新建及改造通信基站390个，已超额完成任务；完成新建及改造10kV线路12.872千米，低压线路15.215千米，新投配变9台,已完成投资约4000万元，完成投资率约70%；加油站地下油罐防渗改造已完成21座，改造率达83%；雅资500KV输变电工程已圆满完成；完成了文同小学、信利项目等一系列杆管线迁改；三是深化金融服务。组织召开政银企融资对接会，实现2家银行与政府的政银合作签约12亿元、10家银行与15家企业的银企合作授信签约金额91.32亿元。
7、商贸工作如火如荼。截止2019年9月底，全县进出口总量116172万人民币，完成市定目标任务120000万人民币的96.91%，到12月底，将全面完成进出口量目标任务。截止10月底，完成林思池、荣贵食品等8家企业进出口获权备案登记工作；2019年1-10月，全县实现网络零销额20.12亿元，同比增长15%，其中农产品上行交易额共计达到3.4亿元，同比增长15.2%；培训电商人才1043人次，其中培训贫困人口321人次，完成率160%，提前完成培训任务。
二、机构设置
机构情况:仁寿县经济贸易局为财政全额拨款的一级预算单位，共有机构2个，下属单位1个，其中：行政单位1个， 事业单位1个。 仁寿县经济贸易局年末人数34人，其中公务员30人，机关工人2人，公益性岗位2人，县经贸服务中心12人，均属事业人员。
纳入仁寿县经济贸易局2019年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1.仁寿县经济贸易
2.仁寿县经济贸易服务中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年仁寿县经贸局收入决算总额为7761.03万元，其中：当年财政拨款收入7761.03万元。相应安排支出决算数7761.03万元。与上年相比，决算收入支出增加43.85%。增加原因是2019年对上争取项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
本年收入7761.03万元，其中：一般公共服务财政拨款收入2547.67万元，占总收入的32.8%；社会保障和就业财政拨款收入175.99万元，占总收入的2.26%；卫生与健康财政拨款收入51.37万元，占总收入的0.6%；节能环保财政拨款收入5万元，占总收入的0.06%；城乡社区财政拨款收入702.85万元，占总收入的9.05%；农林水财政拨款收入53.5万元，占总收入的0.69%；资源勘探信息等财政拨款收入3462.5万元，占总收入的44.6%；商业服务业等收入696.9万元，占总收入的8.9%；住房保障财政拨款收入64.86万元，占总收入的0.84%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入7761.03万元。其中：基本支出1621.78万元，占总支出的20.9%；项目支出6139.24万元，占总支出的79.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年仁寿县经贸局财政拨款收入7761.03万元。相应安排支出决算数7761.03万元。与上年相比，决算收入支出增加43.85%。增加原因是2019年对上争取项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出7058.18万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1910.24万元，增长37.11%。增加主要原因是2019年对上争取项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共服务拨款支出2547.67万元，占总支出的32.8%；社会保障和就业支出175.99万元，占总支出的2.26%；卫生与健康支出51.37万元，占总支出的0.6%；节能环保支出5万元，占总支出的0.06%；农林水支出53.5万元，占总支出的0.69%；资源勘探信息等支出3462.5万元，占总支出的44.6%；商业服务业等支出696.9万元，占总支出的8.9%；住房保障支出64.86万元，占总支出的0.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为7058.18万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出2547.67万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出175.99万元，完成预算100%；
3.卫生健康支出51.67万元，完成预算100%；
4.节能环保支出5万元，完成预算100%；
5.农林水支出53.5万元，完成预算100%；
6.资源勘探信息等支出3462.5万元，完成预算100%。
7.商业服务业等支出696.98万元，完成预算100%；
8.住房保障支出64.86万元，完成预算100%；
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出7058.18万元，其中：
人员经费1035.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费586.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为65.96万元，与上年相比减少12.6万元，减少16%，减少的原因是：疫情原因，下属单位招商接待减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算65.96万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，支出决算比去年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，支出决算比去年减少2.5万元，减少250%，主要原因去年4月之后公车纳入机关事务管理中心统一管理。
3.公务接待费支出65.96万元，完成预算81.2%。支出决算比去年减少12.6万元，减少16%，主要原因是受疫情影响，招商项目减少。
国内公务接待支出65.96万元，主要用于重大项目招商接待、执行公务和开展业务活动等。县经贸局国内公务接待319批次，5499人次。
外事接待支出0万元，0批次，0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出702.85万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，经贸局机关运行经费支出586.71万元，比2018年增加209.7万元，增长35.7%；主要原因是机构改革，人员增加。 （注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，经贸局政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，经贸局共有车辆2辆，已移交给机关事务中心报废处理中，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。无，本部门未编制项目绩效目标。
2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.201（类）04（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
9.221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映上述行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目对其他项目支出。
11.201（类）04（款）50（项）事业运行(发展与改革事务)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
12.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出；
13.201（类）13（款）01（项）行政运行(商贸事务)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
14.201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
15.201（类）13（款）08（项）招商引资：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出；
16.208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
17.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；
19.208（类）08款）01（项）死亡抚恤：反映按各类优抚对象和优抚事业单位的支出；
20.208（类）08款）01（项）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各类伤残补助费；
21.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
22.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.211（类）03（款）02（项）水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；
24.212（类）08（款）99（项）其它国有土地使用权出让收入安排的支出：反映除上述项目以外其他国有土地使用权出让收入安排的支出
25.213（类）01（款）99（项）其它农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；
26.215（类）02（款）99（项）其它制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出；
27.215（类）08（款）99（项）其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出；
28.216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出：指反映上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出；
29.216（类）06（款）99（项）其他涉外发展服务支出：指反映上述项目以外的其他用于涉外发展服务方面的支出；
30.216（类）99（款）99（项）其他商业服务业等支出：指反映上述项目以外的其他用于商业服务业方面的支出；
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1：
仁寿县经济贸易局整体支出绩效评价
一、部门概况
（一）机构组成
仁寿县经济贸易局属一级预算单位，行政单位1个，内设机构10个，其中包括办公室、党建办、工业运行股、投资股、要素保障股、节能监察股、安全监督股、流通股、贸易股、产业园区股等；下属单位1个：仁寿县经济贸易服务中心。
（二）及机构职能
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1号），仁寿县经济贸易局的主要职责是：
1.研究拟订促进全县工业经济的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，制定全县能源、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4.研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业固定资产投资规模的意见，按照规定权限、核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县规模以上工业领域和商品流通领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作,指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全县工业类专业技术职称初级职务评审工作和中级职称申报组织工作。负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好中小企业贷款财政贴息资金和中小企业发展专项资金的上报、争取工作;负责减轻企业负担工作。
10.规划竞争性行业的投资布局，指导除国家贷款以外的工业企业投资和商业性银行的贷款方向，进行项目核准、登记备案和监督，纳入县发展和改革局的总量平衡；负责制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作。
11.负责成品油市场的监督管理及成品油经营颁证换证和中、长期发展规划工作；指导和协调应急情况下电力、成品油、天然气等重要物资的生产组织和调配工作。
12.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
13.研究拟订我县商品流通、对外贸易、商业网点的相关政策和规章并组织实施；拟订全县商业布局规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村商品流通，组织实施农村现代流通网络工程，培育发展城乡流通，促进城乡流通一体化发展。负责全县商业中心、商业设施等管理工作。
14.拟订流通产业结构调整政策。指导规划现代流通业发展，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通就业准入培训。参与研究起草全县商品流通的管理办法；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。
15.依法实施行业归口管理。负责对汽车销售、报废拆解、二手车交易等行业实施行业监督管理；负责民爆器材经销企业、大型流通企业的行业管理；指导全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
16.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，组织指导进出口企业完成进出口配额计划。
17.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；负责进出口获权办理。
18.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
19.牵头负责全县会展业促进与管理工作，指导以仁寿县名义举办或参与的境内外商贸交易会、展销会等活动。
20.负责全县经济贸易新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络建设。
21.会同县级有关部门加快工业和对外贸易互动关系，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资等工作。
22负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员概况
仁寿县经济贸易局年末人数34人，其中公务员30人，机关工人2人，公益性岗位2人，县经贸服务中心12人
，均属事业人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019 年仁寿县经贸局收入总额为7761.03万元，其中：当年财政拨款收入7761.03万元。与上年5395.11相比，决算收入支出增加32.92%。增加原因是2019年对上争取项目增加。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出7761.03万元。与上年相比，决算支出增加了32.92%。增加原因是2019年对上争取项目增加。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
我单位部门绩效从预算的编制、执行、动态调整和执行进度进行，同时制定相关具体指标，实行阶段性的绩效管理机制。从实际执行情情况看，我单位严格按照预算进行执行，对执行中的临时调整再追加绩效指标管理。
（二）专项预算管理
专项管理从整体制定项目决策、规划、实施和完成结果制定具体的绩效指标。具体从项目的分配科学性、及时性、合理性等方面的细化绩效指标。
（三）结果应用情况
项目绩效实行确保质量，及时将结果公开并与相关业务股室进行经验交流，使用项目的运行管理得以规范化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局2019年预算支出绩效情况总体良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2020年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。
（二）存在问题。
1、预算编制细化准确度不够。
2、预算绩效管理还进一步加强。
（三）改进建议
1.提高细化预算编制准确度，加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保工资、保运转、保民生费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的额费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.进一步加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。
3.继续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批；进一步细化“三公”经费管理，合理安排“三公”经费支出。
4.加强资产管理。根据工作需要，加强调控、统一规划、合理布局，科学合理地配备固定资产，充分利用现有的固定资产。按“谁使用谁负责”的原则，加强固定资产维护和保养，切实保护固定资产的完整无损,加大监督力度,使固定资产的日常管理常态化、制度化。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
