二、收入决算情况说明
2019总收入810.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入546.65万元，占总收入的67%；政府性基金预算财政拨款收入263.9万元，占总收入的33%。（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计810.55万元，其中：基本支出516.65万元，占61%；项目支出293.9万元，占36%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计810.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加188.55万元，增长30%。主要变动原因是本年度供销社综合改革发展专项项目资金增加至225万，增加基层网点建设项目资金39万，会计服务中心建设资金30万。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出546.65万元，占本年支出合计的69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少13.74万元，降低2%。主要变动原因是本年度厉行节约，减少行政开支。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出546.65万元，主要用于以下方面:2019年社会保障和就业支出124.10万元，占总支出的23%；卫生健康支出25.16万元，占总支出的5%；商业服务业等支出373.03万元，占总支出的68%；住房保障支出24.36万元，占总支出的4%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为546.65，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出: 支出决算为124.10万元，完成预算100%。未归口管理的行政单位离退休支出决算为17.77；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为29.06；机关事业单位职业年金缴费支出决算为3.08；公益性岗位补贴决算为36.93；死亡抚恤支出决算为15.46；伤残抚恤支出决算为21.80。
2.卫生健康支出:支出决算为25.1万元，完成预算100%。行政单位医疗支出决算为25.16万元。
3.商业服务业等支出：支出决算为373.03，完成预算100%。行政运行支出决算为343.03万元；其他商业流通事务支出支出决算为30.00万元。
4.住房保障支出：支出决算为24.36，完成预算100%。住房公积金支出决算为24.36万元。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出516.65万元，其中：
人员经费453.33万元，主要包括：基本工资83.77万元;津贴补贴54.04万元;奖金119.89万元;机关事业单位基本养老保险费29.06万元职业年金缴费3.08万元;职工基本医疗保险缴费25.16万元;其他社会保障缴费2.33万元;住房公积金24.36万元;其他工资福利支出1万元;离休费9.88万元;抚恤金37.26万元;生活补助50.91万元;医疗费补助2.7万元;奖励金8.26万元;其他个人和家庭的补助支出1.63万元。
日常公用经费63.32万元，主要包括：办公费21.1万元;差旅费21.02万元;因公出国（境）费用1.75万元;培训费0.9万元;公务接待费1.23万元;工会经费1.66万元;其他交通费用12.66万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%，较2018年减少3.37万元，下降53%，主要原因是2019年厉行节约，减少三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.75万元，占59%，较2018年增加1.75万元，主要原因是增加一例因公前往台湾考察学习；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.23万元，占41%，较2018年减少5.12万元下降80%，主要原因是2019年度厉行节约，压减公务接待费支出。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出1.75万元，较上年度增加1.75万元，增长100%。为杨学文因公前往台湾考察学习交流费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。
3.国内公务接待支出1.23万元，较上年度减少5.12万元，下降80%，主要原因为本年度厉行节俭。公务接待支出主要用于接待省、市级和同级供销系统来仁寿开展考察调研交流活动开支的餐费。国内公务接待8批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出1.23万元，具体内容包括：省社来人接待0.13万元，市社来人接待0.55万元，宜宾珙县来人接待0.45万元、宜宾会计服务中心来人接待0.1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出263.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县供销社机关运行经费支出516.65万元，比2018年减少43.74万元，下降8%。主要原因是本年度厉行节约，压减行政开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县供销社政府采购支出总额0.4万元，为一台打印复印一体机，较2018年度增加0.4万元，2018年无政府采购。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，社有资产总计4211万元，其中：流动资产223万元，非流动资产3988万元。固定资产276万元，其中：房屋3000（平方米），价值276万元，无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备和其他固定资产。
（四）预算绩效管理情况。
仁寿县供销社2019年度未开展项目预算绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
