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2019年度四川省仁寿县农民工服务中心决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(1)贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作;负责农民工定向回引工程;负责政策宣传工作;负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动
(2)负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。
(3)负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策;负责搭建农民工创业融资平台;负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作;负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园;负责农村劳动力转移与输出工作。
(4)负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作;负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
(5)负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理;负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。
(6)负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
(7)负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作;负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务;负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。
(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
(9)完成县委、县政府交办的其他任务。
(10)有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）省市民生工程目标任务。
1、农民工专项培训。2019年，开展劳务品牌培训240人，提升农民工就业能力，完成市定目标的100%，开展返乡农民工创业培训300人，完成市定目标的100%。
2、精准关爱留守儿童。2019年为490名留守儿童提供免费特长教育、心理健康辅导等特色服务5678人次，完成市定目标123%。
（2）农民工回引。2019年，回引农民工返乡就业创业20186人，其中返乡创业2784人，拉动就业1.2万余人。
（3）突出党建引领。做实做细农民工服务保障。将党建与农民工工作有机融合，带着责任和感情做好农民工服务保障，狠抓“三个点”，为农民工提供5G优质服务。一是抓节点。紧抓春节这一时间节点，做好今冬明春农民工服务保障工作，获评全省农民工服务保障工作先进县；创新探索县外“四路”维权模式，被市委慕新海书记批示。二是抓重点。落实促进返乡创业二十一条措施，建立6905人的优秀农民工大数据平台和5个农民工党员创业示范基地，获评全省返乡下乡创业工作先进县，成功承办全省农民工工作座谈会和返乡下乡创业工作推进会，县返乡下乡创业工作在央视报道。三是抓亮点。创新搭建全省唯一的立体化线上服务平台，畅通服务保障“最后一公里”，初步形成“1+1+2+2=N”的农民工线上服务体系。通过一台专线（“听得见的微笑”农民工服务热线）+一个服务网（四川省农民工服务网仁寿专区）+2个APP（大美仁寿APP和蜀乡亲APP仁寿专区）+2个大数据分析平台（仁寿县农民工数据和优秀农民工数据分析平台），为农民工提供N个精准、高效的服务保障。目前，APP农民工访问量为6.6万余人次，下载量5.7万人；服务专线已接农民工服务咨询1377人次，已解决1349件，办结率98%，满意度100%，协调处理县外工资维权22起，涉及330余人、资金1100余万元。
二、机构设置
仁寿县农民工服务中心内设机构6个：办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、协调股、内审股。编办核定事业编制22名。其中，主任1名，副主任3名;中层领导职数8名。
无纳入仁寿县农民工服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计394.92万元。2019年的所有经费来源为一般公共预算财政拨款。无法与2018年对比，其主要原因是我单位于2019年2月机构改革新成立。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计394.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计394.92万元，其中：基本支出394.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计394.92万元。2019年的所有经费来源为一般公共预算财政拨款。无法与2018年对比，其主要原因是我单位于2019年2月机构改革新成立。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出394.92万元，占本年支出合计的100%。2019年的所有经费来源为一般公共预算财政拨款。无法与2018年对比，其主要原因是我单位于2019年2月机构改革新成立。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出394.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出394.92万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为394.92万元，完成预算100%。其中：
社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）394.92万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出394.92万元，其中：
人员经费103.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费291.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，因本单位于2019年2月新成立，2019年年初时财政未进行预算，故无法相比较。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.41万元，占100%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国(境)0次。主要原因是因本单位于2019年2月新成立，2019年年初时财政未进行预算，故无法相比较。
2.公务用车购置及运行维护费支出支出0万元，其原因是2019年没有公务车辆。
3.公务接待费支出，完成预算3.41万元，主要原因是因本单位于2019年2月新成立，2019年年初时财政未进行预算，故无法相比较。
国内公务接待支出3.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.41万元，具体内容包括：接待上级来宾，迎接检查，沟通交流等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年仁寿县农民工服务中心运行经费支出394.92万元，主要原因是因本单位于2019年2月新成立，2019年年初时财政未进行预算，故无法相比较。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购19.03万元，其中：通用设备15.72万元，办公家具3.31万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位没有公务车辆。
（四）预算绩效管理情况。
因本单位于2019年2月新成立，2019年年初无此项预算。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门未对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业208（类）01（款）99（项）：指社会保障和就业开展业务工作的支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
