仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心
2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室关于仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定，设立仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心（简称县征补中心）是县政府直属事业单位，为正科级。主要职责是承担全县房屋征收与补偿相关服务工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1、棚户区改造工作：2019年完成拆除总面积127075.36平方米，涉及户数共1313户，已拨付资金总额86555.37万元。
2、征地拆迁项目：2019年完成征地7771.10亩，已拨付资金总额4082.95万元。
3、安置工作：2019年安置计划数为8420人，完成安置人数为9707人，超额完成安置1287人。
二、机构设置
内设机构有六个：办公室、政策法规股、房屋征收补偿股、征地拆迁补偿股、安置服务股、财务管理股。编办核定事业编制43名，其中，主任1名，副主任3名，中层领导职数12名。现有在编人员22名、借调人员14名、临聘人员2名。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计45260.75万元。无法与2018年相比，主要原因是2018年是临时组建单位，当时运转经费为向县国库集中支付中心借款，2018年年底财政拨付工作经费后，部分用于归还该笔借款，剩余部分结转到2019年作为单位运转经费。
（附表1：收入支出决算总表）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计45260.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.82万元，占0.29%；政府性基金预算财政拨款收入45128.93万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
三、决算情况说明
2019年本年支出合计45260.75万元，其中：基本支出131.82万元，占0.29%；项目支出45128.93万元，占99.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计45260.75万元。无法与2018年相比，主要原因是2018年是临时组建单位，当时运转经费为向县国库集中支付中心借款，2018年年底财政拨付工作经费后，部分用于归还该笔借款，剩余部分结转到2019年作为单位运转经费。
（附表4、表5：财政拨款收、支决算总表及明细表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出131.82万元，占本年支出合计的0.29%。无法与2018年相比，主要原因是2018年是临时组建单位，当时运转经费为向县国库集中支付中心借款，2018年年底财政拨付工作经费后，部分用于归还该笔借款，剩余部分结转到2019年作为单位运转经费。
（附表6：一般公共预算财政拨款支出决算表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出131.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.59万元，占9.55%；卫生健康支出1.1万元，占0.83%；城乡社区支出44.84万元，占34.02%；自然资源海洋气象等支出73.28万元，占55.6%。
（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出131.82万元，因本单位于2019年3月新成立，2019年年初时财政未进行预算，具体为208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休支出12.59万元；210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗支出1.1万元；212（类）城乡社区支出01（款）城乡社区管理事务支出42.14万元、99（款）其他城乡社区支出2.7万元；220（类）自然资源海洋气象等支出01（款）自然资源事务支出73.28万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出131.82万元，其中：人员经费111.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费20.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，因本单位于2019年3月新成立，2019年年初时财政未进行预算，故无法相比较。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算3.09万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图4：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务用车运行维护费支出3.09万元。公务用车运行维护费支出决算无法与2018年相比，主要原因是因本单位于2019年3月新成立，2019年年初时财政未进行预算。
截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：业务用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.09万元。主要用于征地拆迁工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年无政府性基金预算拨款支出。
九、资本经营预算支出决算情况说明
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，无机关运行经费支出，主要原因是本单位不适用。
（二）政府采购支出情况
2019年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，征补中心共有车辆1辆，其中：公务用车1辆，主要是用于征地拆迁工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
因本单位于2019年3月新成立，2019年年初时财政未进行预算，故未进行预算绩效管理。
项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
? |
预算单位 |
? |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
? |
执行数: |
? |
其中-财政拨款: |
? |
其中-财政拨款: |
? |
其它资金: |
? |
其它资金: |
? |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| ? |
? |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
…… |
? |
? |
? |
? |
效益指标 |
? |
? |
? |
? |
效益指标 |
? |
? |
? |
? |
…… |
? |
? |
? |
? |
满意度指标 |
? |
? |
? |
? |
2.部门绩效评价结果。
本部门2019年未开展部门绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业208（类）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.城乡社区212（类）：指城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、其他城乡社区事务支出。
4.国土海洋气象等220（类）：指行政运行（财政事务）等方面的支出。
5.卫生健康支出210（类）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
附件2
2019年项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
征补中心2019年决算表（13张）.xls
